第三部分  2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算6450.3万元，比上年增加3882.3万元，增长151.18%，主要原因是：(一)2017年收入预算公开的口径包含上年结转的数据;（二）为推进国有林场改革，本级财政加大对国有林场的投入；支出预算6450.3万元，比上年增加3882.3万元，增长151.18%，主要原因是：(一)2017年收入预算公开的口径包含上年结转的数据;（二）为推进国有林场改革，本级财政加大对国有林场的投入。

二、“三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排15.1万元，比上年减少1.1万元，下降6.79%，主要原因是厉行节约，减少公务接待。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费7.8万元，与上年保持不变；公务接待费7.3万元，比上年减少1.1万元，下降13.10%，主要原因是厉行节约，减少公务接待。

二、机关运行经费安排情况

2017年，本部门机关运行经费安排89.75万元，比上年减少8.52万元，下降19.95%，主要原因是根据《关于2017年市本级部门预算基本支出编制内容的说明》（开财预[2016]38）文件要求，机关运行公用经费按市编委下达的编制范围内实有在职人数计算，因退休和工作调动，我局人员2017年有所减少，因此机关运行经费相应减少。其中：福利费0.31万元，接待费7.3万元，公务用车运行维护费7.8万元，工会经费1.25万元，其他交通费用15.54万元，其他商品和服务支出57.55万元。

三、政府采购情况

2017年本部门本级项目预算中的政府采购预算总额84万元，其中：政府采购货物预算62万元、政府采购服务预算22万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，林业局共有车辆11辆，其中一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车3辆、其他用车4辆，其他用车主要用于森林消防和检疫。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

五、预算绩效信息公开情况

2017年本部门没有开展预算绩效评价工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入，包括一般公共预算收入、基金预算收入、专款专用资金收入等。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。