一、2019年度财政预算执行情况

2019年，在镇委、镇政府的正确领导下，经过各有关部门和全镇人民的共同努力，我镇社会各项事业都取得了新的成绩，经济保持平稳较快发展，保证了全镇各项工作正常运作。

据2019年度决算，我镇本级地方财政一般预算收入1127万元，完成市下达任务，比目标增收30万元，增长2.73%。主要收入项目的完成情况是：

工商税收1127万元，比目标增长2.73%。其中：地方财政税收收入1127万元,比去年同期增加150万元，同比增长15.35％。

2019年度我镇可用财力合共4233万元，其中：2018年预算结余208万元，2019年度地方财政一般预算收入1127万元，体制补助收入1385万元，专项转移支付收入298万元，政府性基金转移收入994万元，均衡性转移支付收入200万元，其他一般性转移支付收入15万元，其他非税收入6万元。

    2019年，我镇本级财政支出完成4184万元，其中：一般公共预算支出3190万元，政府性基金转移收入安排的支出994万元。本级一般公共预算支出项目的具体支出如下：

1、一般公共服务支出1109万元，比上年增加387万元，其中：政府行政运行支出920万元，比上年增加315万元；财政事务支出55万元；税收事务支出57万元，比上年增加6万元；人大事务支出45万元；三支一扶补助支出5万元；经济发展考核奖励17万元；招商引资支出10万元。

2、国防支出15万元。

3、公共安全支出338万元，比上年增加87万元，其中：行政运行支出258万元，比上年增加54万元；治安管理支出80万元,比上年增加34万元。

4、教育支出10万元。

5、文化体育与传媒支出25万元。

6、社会保障和就业支出909万元，比上年增加47万元，其中：人力资源和社会保障管理事务支出68万元，比上年增加19万元；财政对社会保险基金的补助支出206万元，比上年增加4万元；行政事业单位离退休费支出291万元，比上年增加51万元；抚恤支出42万元，比上年减少2万元；社会福利51万元；城乡低保支出110万元；农村五保供养139万元，比上年增加8万元；其他社会保障和就业支出2万元。

   7、医疗卫生与计划生育支出495万元，比上年增加110万元，其中：城乡居民基本医疗保险支出205万元；医疗保障支出65万元；基层医疗卫生机构支出61万元，比上年增加15万元；城乡医疗救助支出5万元；创建卫生镇支出100万元；严重精神障碍患者监护支出24万元；计划生育事务支出35万元，比上年增加2万元（另外预算拨出经费支出56万元，全年计生经费共支出91万元）。

    8、城乡社区事务支出25万元。

  9、农林水事务支出194万元，比上年增加45万元，其中：事业运行74万元；高校毕业生到村任职补贴10万元；农业生产保险补贴8万元，；农业支出86万元；其他水利支出12万元；其他扶贫支出4万元。

    10、灾害防治及应急管理支出2万元，其中：安全生产监管支出1万元；消防事务支出1万元。

 11、国土资源事务支出1万元。

12、住房保障支出67万元，比上年增加23万元。

2019年，我镇镇级财政可用财力4233万元，财政总支出4184万元，结余49万元，实现我镇本年度财政收支有结余。

二、2020年财政预算草案

2020年财政预算编制的指导思想是严格按照市委十三届九次、十次全会部署要求，围绕镇“十三五”规划的总体要求，按照“保工资、保运转、保民生”的要求，综合考虑各项收支增减因素，2020年我镇财政预算安排如下：

2020年镇级财政一般预算收入为1206万元，比上年增长7%，主要收入项目如下：

工商税收1206万元，比上年增长7%。其中：地方财政税收收入1206万元，比上年增长7%。

2020年全镇地方财政一般预算收入1206万元，体制补助收入1385万元，专项转移支付收入162万元，其他收入10万元，上年结余208万元，合计可用财力2971万元。

按照“量入为出，收支平衡”的原则，本年镇级财政支出相应安排2971万元。2020年全年镇级财政总支出比上年减支219万元，减少6.87%，其中：

1、一般公共服务支出680万元，其中：政府行政运行支出511万元，比上年减少44.46％；统计信息事务2万元；纪检监察事务2万元；商贸事务支出20万元；群众团体事务1万元；妇联工作事务3万元；组织事务5万元；财政事务支出59万元；税收事务支出60万元；人大事务支出10万元；食品安全监督管理支出3万元；食品药品安全协管员工作经费支出3万元；打假工作支出1万元。

2、国防支出15万元。

3、公共安全支出302万元，比上年减少10.65%，其中：公安行政运行支出191万元；治安管理10万元；查无工作经费1万元；维稳经费50万元；扫黑除恶工作经费20万元；禁毒工作经费10万元；公共安全视频监控系统建设经费10万元；专职网格员经费10万元。

4、教育支出12万元，比上年增长20％。

5、文化体育与传媒支出14万元。

6、社会保障和就业支出827万元，其中：人力资源和社会保障管理事务支出81万元，比上年增长19.12％；财政对社会保险基金的补助支出160万元，比上年减少22.33％；行政事业单位离退休费支出247万元；抚恤支出67万元；社会福利50万元；城乡低保支出108万元；农村五保供养110万元；其他社会保障和就业支出4万元。

   7、卫生健康支出758万元，其中：基层医疗卫生机构支出35万元；城乡医疗救助支出20万元；医疗保障支出484万元；创建卫生镇支出150万元；精神障碍患者工作支出19万元；计划生育事务支出50万元（本年共安排计生经费121万元，其中预算外资金71万元），本年计生经费支出比上年增长32.97％。

8、节能环保支出2万元。

 9、城乡社区事务支出117万元，其中：城乡社区管理事务支出17万元，环境卫生工作经费支出70万元，污水处理工作经费20万元，圩镇道路维修建设10万元。

 10、农林水事务支出183万元，比上年减少5.67％，其中：事业运行86万元；其他农业支出54万元；高校毕业生到基层任职补助支出13万元；农业生产保险补贴10万元；其他水利支出11万元；其他扶贫支出6万元；水质监测3万元。

11、灾害防治及应急管理支出4万元，其中：安全生产监管支出2万元，消防工作支出2万元。

12、国土资源事务支出2万元。

13、住房保障支出50万元。

14、预备费支出5万元。