二○二○年度财政决算和

二○二一年财政预算（草案）报告

  一、二○二○年度财政决算

2020年，在镇委、镇政府的正确领导下，经过各有关部门和全镇人民的共同努力，我镇社会各项事业都取得了新的成绩，经济保持平稳较快发展，保证了全镇各项工作正常运作。

据2020年度决算，我镇本级地方财政一般预算收入1133万元，完成市下达任务，比目标增收6万元，增长0.53%。主要收入项目的完成情况是：

工商税收1133万元，比目标增长0.53%。其中：地方财政税收收入1133万元,比去年同期增加6万元，同比增长0.53％。

2020年度我镇可用财力合共3144万元，其中：2019年预算结余287万元，2020年度地方财政一般预算收入1133万元，体制补助收入1385万元，专项转移支付收入135万元，均衡性转移支付收入202万元，其他非税收入2万元。

2020年，我镇本级财政支出完成2879万元，其中：一般公共预算支出2879万元。本级一般公共预算支出项目的具体支出如下：

1、一般公共服务支出1008万元，比上年减少101万元，其中：政府行政运行支出822万元，比上年减少98万元；财政事务支出83万元；税收事务支出57万元；人大事务支出45万元；宣传事务支出1万元。

2、国防支出15万元。

3、公共安全支出291万元，比上年减少47万元，其中：行政运行支出283万元，比上年增加25万元；治安管理支出8万元。

4、教育支出5万元。

5、文化体育与传媒支出23万元。

6、社会保障和就业支出789万元，比上年减少120万元，其中：人力资源和社会保障管理事务支出88万元，比上年增加20万元；财政对社会保险基金的补助支出209万元，比上年增加3万元；行政事业单位离退休费支出130万元；抚恤支出40万元，比上年减少2万元；社会福利53万元；城乡低保支出128万元；农村五保供养141万元，比上年增加2万元。

  7、医疗卫生与计划生育支出421万元，比上年减少74万元，其中：城乡居民基本医疗保险支出216万元；医疗保障支出53万元；基层医疗卫生机构支出75万元，比上年增加14万元；城乡医疗救助支出7万元；创建卫生镇支出3万元；严重精神障碍患者监护支出26万元；计划生育事务支出41万元，比上年增加6万元（另外预算拨出经费支出58万元，全年计生经费共支出99万元）。

  8、城乡社区事务支出48万元。

  9、农林水事务支出267万元，比上年增加73万元，其中：事业运行130万元；高校毕业生到村任职补贴10万元；农业生产保险补贴4万元；其他农业支出102万元；其他水利支出18万元；其他扶贫支出3万元。

 10、灾害防治及应急管理支出4万元，其中：安全生产监管支出2万元；消防事务支出2万元。

11、国土资源事务支出2万元。

12、住房保障支出6万元。

2020年，我镇镇级财政可用财力3144万元，财政总支出2879万元，结余265万元，实现我镇本年度财政收支有结余。

回顾一年来，我镇虽然实现“财政任务完成，财政收支有结余”双目标，但财政形势仍不容乐观，矛盾依然突出，主要表现为镇财政可用财力仍然不足，收支矛盾突出，支出压力巨大，其次是税源结构单一，收入增长点不突出。这有待在今后的工作中努力解决。

  二、二〇二一年财政预算（草案）

2021年财政预算编制的指导思想是严格按照市委十三届十一次、十二次全会部署要求，围绕镇“十四五”规划的总体要求，按照“保工资、保运转、保民生”的要求，综合考虑各项收支增减因素，2021年我镇财政预算安排如下：

2021年镇级财政一般预算收入为1190万元，比上年增长5%，主要收入项目如下：

工商税收1190万元，比上年增长5%。其中：地方财政税收收入1190万元，比上年增长5%。

2021年全镇地方财政一般预算收入1190万元，体制补助收入1385万元，均衡性转移支付收入200万元，其他一般性转移支付收入150万元，专项转移支付收入726万，上年结余265万元，合计可用财力3916万元。

按照“量入为出，收支平衡”的原则，本年镇级财政支出相应安排3916万元。2021年全年镇级财政总支出比上年增支1037万元，增长36%，其中：

1、一般公共服务支出1208万元，其中：政府行政运行支出903万元；统计信息事务2万元；纪检监察事务2万元；商贸事务支出30万元；群众团体事务1万元；妇联工作事务3万元；组织事务114万元；财政事务支出76万元；税收事务支出60万元；人大事务支出10万元；食品安全监督管理支出3万元；食品药品安全协管员工作经费支出3万元；打假工作支出1万元。

2、国防支出20万元。

3、公共安全支出383万元，其中：公安行政运行支出243万元；治安管理10万元；查无工作经费1万元；维稳经费50万元；扫黑除恶工作经费30万元；禁毒工作经费10万元；公共安全视频监控系统建设经费10万元；精神障碍患者工作支出19万元；专职网格员经费10万元。

4、教育支出12万元。

5、文化体育与传媒支出14万元。

6、社会保障和就业支出1097万元，其中：人力资源和社会保障管理事务支出90万元；民政管理事务支出7万元；财政对社会保险基金的补助支出310万元；行政事业单位离退休费支出353万元；抚恤支出66万元；社会福利49万元；城乡低保支出108万元；农村五保供养113万元；其他社会保障和就业支出1万元。

  7、卫生健康支出757万元，其中：基层医疗卫生机构支出35万元；城乡医疗救助支出20万元；医疗保障支出496万元；创建卫生镇支出150万元；计划生育事务支出56万元（本年共安排计生经费121万元，其中预算外资金65万元）。

8、节能环保支出2万元。

9、城乡社区事务支出147万元，其中：城乡社区管理事务支出47万元，环境卫生工作经费支出70万元，污水处理工作经费20万元，圩镇道路维修建设10万元。

10、农林水事务支出188万元，其中：事业运行123万元；农业生产保险补贴10万元；其他水利支出11万元；两委干部补贴41万元；水质监测3万元。

11、灾害防治及应急管理支出4万元，其中：安全生产监管支出2万元，消防工作支出2万元。

12、国土资源事务支出2万元。

13、住房保障支出82万元。