2016年开平市土地储备中心预算公开

第一部分 2016年开平市土地储备中心预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

开平市土地储备中心是主管全市土地收储工作的职能部门。主要职能：

根据土地利用总体规划、城市总体规划及城镇经济社会发展情况，组织编制土地储备规划和计划，报市政府批准后组织实施；按市政府批准的土地储备计划，组织实施土地收购储备工作，对市属国有企（事）业单位存量土地资产、市政府收回闲置土地和征收的存量土地进行储备；负责在土地二级市场收购土地并进行储备；负责对纳入市政府储备计划内的土地进行征收的事务性工作；负责土地前期开发整理工作；负责市政府储备土地的管理和临时经营；负责土地储备资金的筹措、运作和管理；协助市国土资源局办理储备土地使用权出让前期工作；负责市政府交办的耕地开发整理工作；承办市委、市政府交办的其他事项。现设3个内设机构。

（二）人员构成情况

开平市土地储备中心编制10人，实有6人，离退休2人。

（三）预算年度的主要工作任务

2016年，我们要紧紧围绕市委、市政府下达的供地任务，团结合作，开拓创新，整合机制，不断增强创新意识，加快土地收购储备制度的完善和发展，保证全市土地收购储备工作的健康、协调发展。

1、按照工作部署逐步落实各项土地收储和供应计划。

2、争取财政及国土部门的支持，加大征地力度，拓展土地收储。

3、继续开展土地储备监测监管系统的数据录入工作；开展原铝材厂地块出让前的准备工作；与国土资源局测绘中心对接储备地数字图的相关资料；做好土地收储相关宣传单张制定工作；

4、继续跟进水口镇龙东地块出让前填土拆迁等准备的工作；跟进2016年土地储备中心土地巡查工作计划，做好土地巡查工作。

5、加强沟通，主动汇报。注重部门协调，确保各项工作流转顺畅。土地储备中心的工作涉及面广，需要得到各级政府的支持和参与，因此，在接下来的工作中，一定要注重向各职能部门多汇报、多联系，取得理解和支持以全面推进工作。

6、完成其他业务工作。

二、收入预算说明

2016年部门收入11849.85万元，其中：一般公共预算收入80.64万元，占0.7%；基金预算收入11769.21万元，占99.3%。

三、支出预算说明

2016年部门支出预算11849.85万元，其中一般公共预算和基金预算支出11849.85万元，包括：

（一）基本支出80.64万元，占0.7%；按支出功能科目划分，具体如下；

1、社会保障和就业支出13.88万元，主要支出项目有行政事业单位离退休：5.8万元；抚恤（死亡抚恤）：1.71万元；其他社会保障和就业支出：6.91万元；

2、国土海洋气象等支出57.87万元，主要支出项目有国土资源事务（事业运行）：57.87万元；

3、医疗卫生与计划生育支出3.46万元，主要支出项目有医疗保障（事业单位医疗）：3.46万元；

4、住房保障支出5.43万元，主要支出项目有住房改革支出（住房公积金）：5.43万元。

（各部门的项目支出根据实际发生支出功能科目的类级和款级填列，主要支出项目需说明，可根据本部门实际情况删减。）

（二）基金预算支出11769.21万元，占99.3%；按支出功能科目划分，具体如下；

1、商品和服务支出53.3万元，主要支出项目有租赁费：53.3万元；2、债务信息支出3072.5万元，主要支出项目有国内债务付息：3072.5万元；3、其他资本性支出100万元，主要支出项目有其他资本性支出：100万元；4、商品和服务支出70万元，主要支出项目有其他商品和服务支出：70万元。5、土地开发支出8473.41万元，主要支出项目有基础设施建设支出：4550万元、土地补偿支出：36.17万元、拆迁补偿支出：1091.46万元、其他资本性支出：2795.8万元。

四、“三公”经费预算说明

2016年开平土地储备中心（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计5.2万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车费支出1.2万元。

（三）公务接待费支出4万元。

（四）2016年度公务用车购置数量为0辆，2016年公务用车保有量为1辆。

2016年“三公”经费支出预算合计5.2万元，与上年预算持平.

“三公”经费预算增减变化的主要原因是：

（一）因公出国（境）经费支出0万元，与上年预算持平，主要原因：没有因公出国计划。

（二）公务用车购置费支出0万元，与上年预算数持平，主要原因：没有公务用车购置计划。

（三）公务用车运行维护费支出1.2万元，与上年预算数持平，减少主要原因：公务用车改革，减少公务用车运行维护费指标和支出。

（四）公务接待费支出4万元，与上年预算数持平，减少主要原因：2015年以来，我中心根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》 、 《党政机关国内公务接待管理条例》等有关规定，认真贯彻执行“八项规定”，会议费及“三公”经费只增不减。把严格控制三公经费作为一项重要工作，采取有力措施，大大降低了行政成本，进一步从严控制“三公经费”开支。

一是严把预算关，实行源头控制，预算安排中对三公经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。

二是严把支出关，实现动态管理，规范三公经费的支出核算。

三是注重宣传，提高贯彻落实自觉性，在日常财务监督中注重对预算的业务学习和政策宣传，将三公经费管理作为我中心的重要工作来抓，明确职责完善制度。