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开平市民政局2016年度部门决算公开
2017-10-31 15:21:25     

      

 

第一部分  开平市民政局概况

一、 部门主要职能

二、 部门决算单位构成

第二部分  开平市民政局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  开平市民政局2016年部门决算情况说明第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分   开平市民政局概况

(一)部门主要职能

开平市民政局是主管全市民政工作的职能部门。主要职能:贯彻执行国家、省和市有关民政工作的方针政策和法律法规,拟订民政工作的地方性规范性文件和参与民政事业发展规划工作,并组织实施和监督检查;负责复退军人和军休人员的接收安置、烈士审核褒扬和拥军优属工作;组织自然灾害救助应急体系建设,组织协调城乡救灾工作,负责组织灾情的核查和报送,承办救灾款物的管理、分配并监督使用,组织指导救灾捐赠;负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作,指导农村五保供养工作,健全城乡社会救助体系;推动基层民主政治建设,指导实施城乡基层群众自治组织建设和城乡社区建设,指导城乡社区服务体系建设,负责指导基层群众自治组织工作;负责本级行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核申报工作,负责本市行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处事务,组织编制地名规划,负责地名命名、更名、销名的审核和地名标志管理工作,负责公开出版的全市性地名类图(册)的审核工作;依法对社会福利机构和养老机构进行登记管理和监督,负责福利企业的资格认定和监督管理,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作,负责收养登记管理工作,组织指导社会捐助工作,促进慈善事业的发展;负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、救助服务机构管理工作;依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监督;会同有关部门按规定拟定社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设;负责管理福利彩票销售工作,负责管理、使用福利资金和民政事业费。

 

(二)部门决算单位构成

纳入部门预算编制行政单位1个,开平市民政局,事业单位5个,包括:开平市殡葬管理监察队、开平市救助管理站,开平市福利院,开平市殡仪馆,开平市福利彩票发行中心。

开平市民政局核定编制21人,实有22人;不占编机关工勤人员1人,雇员1人,离退休37人。下属事业单位核定编制56人,实有人数50人,离退休21人。

第二部分   开平市民政局2016年部门决算表

                   收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开01

 

部门:开平市民政局

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

 

   

行次

决算数

   

行次

决算数

 

   

 

1

   

 

2

 

一、财政拨款收入

1

11398.52

一、一般公共服务支出

14

 

 

二、上级补助收入

2

 

二、社会保障和就业支出

15

11765.26

 

三、事业收入

3

1138.54

三、医疗卫生与计划生育支出

16

790.04

 

四、经营收入

4

 

四、城乡社区支出

17

13.60

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、农林水支出

18

10.51

 

六、其他收入

6

700.97

六、住房保障支出

19

62.61

 

 

7

 

七、其他支出

20

596.00

 

 

8

 

 

21

 

 

本年收入合计

9

13238.02

本年支出合计

22

13238.02

 

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

 

         年初结转和结余

11

 

                年末结转和结余

24

 

 

 

12

 

 

25

 

 

总计

13

13238.02

总计

26

13238.02

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:开平市民政局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

13,238.02

11,398.52

 

1,138.54

 

 

700.97

208

社会保障和就业支出

11,765.26

9,965.63

 

1,098.66

 

 

700.97

20802

民政管理事务

1,032.29

1,032.29

 

 

 

 

 

2080201

  行政运行

301.09

301.09

 

 

 

 

 

2080204

  拥军优属

195.95

195.95

 

 

 

 

 

2080205

  老龄事务

15.08

15.08

 

 

 

 

 

2080206

  民间组织管理

90.00

90.00

 

 

 

 

 

2080207

  行政区划和地名管理

51.84

51.84

 

 

 

 

 

2080208

  基层政权和社区建设

122.40

122.40

 

 

 

 

 

2080299

  其他民政管理事务支出

255.93

255.93

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

244.28

212.03

 

32.25

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

130.43

130.43

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

113.85

81.60

 

32.25

 

 

 

20808

抚恤

3,725.43

3,721.69

 

3.75

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

19.03

15.28

 

3.75

 

 

 

2080802

  伤残抚恤

272.03

272.03

 

 

 

 

 

2080803

  在乡复员、退伍军人生活补助

1,927.65

1,927.65

 

 

 

 

 

2080804

  优抚事业单位支出

80.97

80.97

 

 

 

 

 

2080805

  义务兵优待

148.57

148.57

 

 

 

 

 

2080806

  农村籍退役士兵老年生活补助

177.78

177.78

 

 

 

 

 

2080899

  其他优抚支出

1,099.41

1,099.41

 

 

 

 

 

20809

退役安置

537.92

537.92

 

 

 

 

 

2080901

  退役士兵安置

537.62

537.62

 

 

 

 

 

2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

0.30

0.30

 

 

 

 

 

20810

社会福利

2,618.69

879.77

 

1,037.96

 

 

700.97

2081001

  儿童福利

118.37

118.37

 

 

 

 

 

2081004

  殡葬

1,304.43

266.48

 

1,037.96

 

 

 

2081005

  社会福利事业单位

700.97

 

 

 

 

 

700.97

2081099

  其他社会福利支出

494.92

494.92

 

 

 

 

 

20815

自然灾害生活救助

73.45

73.45

 

 

 

 

 

2081501

  中央自然灾害生活补助

30.41

30.41

 

 

 

 

 

2081502

  地方自然灾害生活补助

31.80

31.80

 

 

 

 

 

2081599

  其他自然灾害生活救助支出

11.24

11.24

 

 

 

 

 

20819

最低生活保障

1,761.83

1,761.83

 

 

 

 

 

2081901

  城市最低生活保障金支出

457.34

457.34

 

 

 

 

 

2081902

  农村最低生活保障金支出

1,304.49

1,304.49

 

 

 

 

 

20820

临时救助

193.08

193.08

 

 

 

 

 

2082001

  临时救助支出

52.05

52.05

 

 

 

 

 

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

141.02

141.02

 

 

 

 

 

20821

特困人员供养

1,314.45

1,314.45

 

 

 

 

 

2082102

  农村五保供养支出

1,314.45

1,314.45

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

263.85

239.14

 

24.71

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

263.85

239.14

 

24.71

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

790.04

776.91

 

13.13

 

 

 

21005

医疗保障

790.04

776.91

 

13.13

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

21.48

21.48

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

28.07

14.94

 

13.13

 

 

 

2100504

  优抚对象医疗补助

26.57

26.57

 

 

 

 

 

2100509

  城乡医疗救助

713.93

713.93

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

13.60

13.60

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

13.60

13.60

 

 

 

 

 

2120807

  廉租住房支出

13.60

13.60

 

 

 

 

 

213

农林水支出

10.51

10.51

 

 

 

 

 

21308

普惠金融发展支出

10.51

10.51

 

 

 

 

 

2130803

  农业保险保费补贴

10.51

10.51

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

62.61

35.86

 

26.75

 

 

 

22102

住房改革支出

62.61

35.86

 

26.75

 

 

 

2210201

  住房公积金

62.61

35.86

 

26.75

 

 

 

229

其他支出

596.00

596.00

 

 

 

 

 

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

96.39

96.39

 

 

 

 

 

2290804

  福利彩票销售机构的业务费支出

96.39

96.39

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

499.61

499.61

 

 

 

 

 

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

429.61

429.61

 

 

 

 

 

2296013

  用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

70.00

70.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

                                  支出决算表                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:开平市民政局

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

13,238.02

1,251.26

11,986.76

 

 

 

208

社会保障和就业支出

11,765.26

1,139.11

10,626.15

 

 

 

20802

民政管理事务

1,032.29

298.78

733.51

 

 

 

2080201

  行政运行

301.09

298.78

2.31

 

 

 

2080204

  拥军优属

195.95

 

195.95

 

 

 

2080205

  老龄事务

15.08

 

15.08

 

 

 

2080206

  民间组织管理

90.00

 

90.00

 

 

 

2080207

  行政区划和地名管理

51.84

 

51.84

 

 

 

2080208

  基层政权和社区建设

122.40

 

122.40

 

 

 

2080299

  其他民政管理事务支出

255.93

 

255.93

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

244.28

244.28

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

130.43

130.43

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

113.85

113.85

 

 

 

 

20808

抚恤

3,725.43

19.03

3,706.41

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

19.03

19.03

 

 

 

 

2080802

  伤残抚恤

272.03

 

272.03

 

 

 

2080803

  在乡复员、退伍军人生活补助

1,927.65

 

1,927.65

 

 

 

2080804

  优抚事业单位支出

80.97

 

80.97

 

 

 

2080805

  义务兵优待

148.57

 

148.57

 

 

 

2080806

  农村籍退役士兵老年生活补助

177.78

 

177.78

 

 

 

2080899

  其他优抚支出

1,099.41

 

1,099.41

 

 

 

20809

退役安置

537.92

 

537.92

 

 

 

2080901

  退役士兵安置

537.62

 

537.62

 

 

 

2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

0.30

 

0.30

 

 

 

20810

社会福利

2,618.69

458.30

2,160.39

 

 

 

2081001

  儿童福利

118.37

 

118.37

 

 

 

2081004

  殡葬

1,304.43

360.71

943.73

 

 

 

2081005

  社会福利事业单位

700.97

97.59

603.38

 

 

 

2081099

  其他社会福利支出

494.92

 

494.92

 

 

 

20815

自然灾害生活救助

73.45

 

73.45

 

 

 

2081501

  中央自然灾害生活补助

30.41

 

30.41

 

 

 

2081502

  地方自然灾害生活补助

31.80

 

31.80

 

 

 

2081599

  其他自然灾害生活救助支出

11.24

 

11.24

 

 

 

20819

最低生活保障

1,761.83

 

1,761.83

 

 

 

2081901

  城市最低生活保障金支出

457.34

 

457.34

 

 

 

2081902

  农村最低生活保障金支出

1,304.49

 

1,304.49

 

 

 

20820

临时救助

193.08

49.34

143.74

 

 

 

2082001

  临时救助支出

52.05

 

52.05

 

 

 

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

141.02

49.34

91.68

 

 

 

20821

特困人员供养

1,314.45

 

1,314.45

 

 

 

2082102

  农村五保供养支出

1,314.45

 

1,314.45

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

263.85

69.39

194.46

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

263.85

69.39

194.46

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

790.04

49.55

740.50

 

 

 

21005

医疗保障

790.04

49.55

740.50

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

21.48

21.48

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

28.07

28.07

 

 

 

 

2100504

  优抚对象医疗补助

26.57

 

26.57

 

 

 

2100509

  城乡医疗救助

713.93

 

713.93

 

 

 

212

城乡社区支出

13.60

 

13.60

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

13.60

 

13.60

 

 

 

2120807

  廉租住房支出

13.60

 

13.60

 

 

 

213

农林水支出

10.51

 

10.51

 

 

 

21308

普惠金融发展支出

10.51

 

10.51

 

 

 

2130803

  农业保险保费补贴

10.51

 

10.51

 

 

 

221

住房保障支出

62.61

62.61

 

 

 

 

22102

住房改革支出

62.61

62.61

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

62.61

62.61

 

 

 

 

229

其他支出

596.00

 

596.00

 

 

 

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

96.39

 

96.39

 

 

 

2290804

  福利彩票销售机构的业务费支出

96.39

 

96.39

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

499.61

 

499.61

 

 

 

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

429.61

 

429.61

 

 

 

2296013

  用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

70.00

 

70.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

 

部门:开平市民政局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

收入

支出

 

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

   

 

1

   

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

10788.92

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

609.60

二、社会保障和就业支出

16

9965.63

9965.63

 

 

 

3

 

三、医疗卫生与计划生育支出

17

776.91

776.91

 

 

 

4

 

四、城乡社区支出

18

13.60

 

13.60

 

 

5

 

五、农林水支出

19

10.51

10.51

 

 

 

6

 

六、住房保障支出

20

35.86

35.86

 

 

 

7

 

七、其他支出

21

596.00

 

596.00

 

 

8

 

 

22

 

 

 

 

本年收入合计

9

11398.52

本年支出合计

23

11398.52

10788.92

609.60

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末结转和结余

24

 

 

 

 

      一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

 

总计

14

11398.52

总计

28

11398.52

10788.92

609.60

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

第三部分  开平市民政局2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

开平市民政局2016年度总收入13238.02万元,其中本年收入13238.02万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入11398.52万元,比2015年决算数10891.37万元增加507.15万元,增长4.66 %。主要原因是政府不断加大民生资金投入,逐年提高优抚对象和低保、五保、孤儿等对象生活补助标准,另外2015年由经营收入专户支出的殡葬支出列入一般公共预算支出。

2.事业收入1138.54万元,比2015年决算数1125.53万元增加13.01 万元,增长1.16 %。基本上与上年持平。

3.其他收入700.97万元,比2016年决算数692.16增加8.81万元,增长1.27%。基本上与上年持平。

(二)年度支出总体情况

开平市民政局2016年度总支出13238.02万元,其中本年支出13238.02万元。具体情况如下:

1. 社会保障和就业支出11765.26万元主要用于工资福利支出、商品和服务支出、生活补助、拥军优属、老龄事务、地名普查、优抚和低保、五保、孤儿等对象生活补助、殡葬、医疗救助、水上廉租住房补助、社区建设、农村住房保险补贴及居家养老支出,比2015年决算数10647.88增加1117.38万元,增长10.49%主要原因是今年殡葬支出从原经营收入专户支出列入一般公共预算支出,由2015年的181.74万元增至1304.43万元,增加了1122.69万元(统计口径差异)。

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)支出790.04万元,主要用于医疗保险、医疗救助支出,2015年决算数471.29增加318.75万元,增长67.63%主要原因是提高医疗救助补助标准。

3城乡和社区支出13.6万元,主要用于水上廉租住房补助,比2016年决算数