赤坎镇2016年财政预算执行情况和赤坎镇

2017年预算（草案）的报告

——2017年2月15日在赤坎镇

第十七届人民代表大会第二次会议上

赤坎镇财政所所长  许源景

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告我镇2016年财政预算执行情况和2017年预算（草案），请予审议，并请列席代表提出宝贵意见。

2016年度预算执行情况

2016年，赤坎镇财政所在镇委、镇政府的正确领导和市财政局的指导下，以党的群众路线教育实践活动为动力，以赤坎古镇项目为中心工作，紧紧围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生，认真落实积极的财政政策，加快推进内部控制建设，强化财政预算管理，以“保工资、保运转、保民生”为目标，大力调整和优化支出结构，坚持稳中求进，确保了基本供给和重点支出，保障了我镇民生、社会各项事业的稳步、协调和可持续发展，社会民生福祉进一步改善。

一、2016年镇地方公共财政预算执行情况

2016年，全镇地方公共财政预算收入实现3,378万元，完成年度预算的103.78%，比上年增收79万元，增长2.4%。全镇地方公共预算支出实现2606.83万元，完成年度预算的79.16%，同比增支15%。各项上解支出773.42万元，减少55.24%。

2016年全镇地方公共财政预算收入加上专项转移支付收入、一般性转移支付收入和上年结余等，与公共财政预算支出、各项上解支出相抵后，实现收支平衡，略有结余。

二、2016年财政主要工作和成效

2016年，我镇面对复杂的经济形势和突出的收支矛盾，实行“财政统一预算，收入统一管理，支出统筹安排”的管理办法，认真贯彻落实党的十八届五中全会和市委经济工作会议精神，坚持稳中求进，着力改善民生，优化公共财政支出结构，不断提高公共服务保障水平。坚持厉行节约，压一般、保重点，降低行政运行成本。严格执行乡镇国库集中支付制度，加强财政性资金管理和监督，提高资金的运行效益，具体体现在：

（一）依法强化收入管理

一是加强与国税、地税部门的沟通，狠抓税收征管，加强收入分析，加强对重点行业、重点税种的税源监控，着力抓好地方财政收入入库；二是多渠道拓宽财源，同时加大对税源潜力大的企业的扶持力度，有效增加收入总量，实现持续稳定发展。

（二）坚持民生优先，保障社会各项事业健康发展

按照先急后缓的原则，科学统筹调度资金，优先保障基本支出和刚性支出，并注重社会事业投入，城乡基本公共服务均等化水平进一步提高。2016年，民生类的支出达到1,204.18万元，增长1.13%。主要包括：

1.教育支出15.19万元，其中安排5.19万元，解决农村小学生“上学难”问题。

2.社会保障类和就业支出502.42万元，提高了低收入群体生活水平。其中：安排229.60万元为城乡居民购买养老保险；安排84.47万元落实城乡居民最低生活保障；安排188.35万元落实高龄老人政府津贴，完善五保、特困、孤儿和残疾人、义务兵等社会救助体系。

3.医疗卫生与计划生育支出571.54万元，推进医疗卫生体制改革。其中投入478.34万元落实城乡居民医疗保险财政补助；安排32.40万元，支持实施基层医疗服务和基本公共卫生服务，完善基层医疗卫生制度；安排101.47万元，用于农村计生家庭奖励、城镇独生子女父母奖励、家庭独生子女死亡、伤残补助金等等。

4.农林水事务支出115.03万元，促进农业农村加快发展。其中林业投入2万元，落实防林护林资金；水利投入16.5万元，推进水质监测和农田水利设施建设；安排96.53万元，落实村（居）乡干报酬及其他农业支出。

（三）落实惠农政策，推进社会主义新农村建设

2016年，我镇落实2015年“一事一议”财政奖补资金119.9万元，完成对两堡兰兴村面整治工程、五龙四联大道硬底化工程、沙溪村委会村道硬底化工程、沙溪村委会居家养老服务站建设工程、石溪沙地新村村面建设工程、芦阳牛母湾村面整治工程、红溪长安村村面二期整治工程、灵源梨园文化室重建工程、五龙大隆村村面改造工程等建设。2016年“一事一议”申报财政奖补资金5.86万元，主要工程包括：两堡世兴里村面整治工程。“一事一议”公益事业工程促进了农业和农村经济的发展，加快了我镇社会主义新农村建设步伐。

（四）加强财政监管，细化财政预算

随着多项改革的实施，财政刚性支出不断增加，收支矛盾日益突显。为确保我镇各项工作顺利开展，日常财政预算管理坚持以下三点：一是严格执行预算管理，做到量力而行、量入为出，不搞赤字预算，合理安排各项支出，形成部门资金、财政管理、政府当家、人大监督的格局。二是继续实行预算外资金收支两条线管理办法，强化非税收入管理，收入全额上解市财政，实现预算内外资金综合管理。三是不断细化财政预算，认真实行“财政统一预算，收入统一管理、支出统筹安排”的管理办法，严格执行集中支付改革的相关细则，接受上级部门监管，健全厉行节约长效机制，严格执行“中央八项规定”，建设节约型政府。 通过以上措施，保证了财政资金的正常运作，保障了全镇各项事业健康发展，维护了社会稳定。

各位代表，2016年我镇的财政收支预算执行情况基本上实现收支平衡且略有结余，在经济形势非常严峻的情况下，既保障了镇政府机关的正常运行，也较好地支持了镇域经济和社会事业的发展。今后我们面临着更大挑战，一是经济总量偏小，特别是工业经济还很脆弱，税源单薄，财政收入增长后劲乏力。二是随着民生工程实施、城乡环境卫生与维护、新农村建设等工作的不断推进，对财政资金的需求日益增长，财政支出压力日渐加大。三是随着赤坎古镇项目开展，我镇的资金流量庞大，强化财政管理、提高资金使用效益的力度还需进一步加强。

2017年地方公共财政预算草案

2017年预算编制工作的指导思想是：全面贯彻党的十八大和十八届六中全会精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，依法行使职权、积极开展工作，坚持稳中求进、改革创新，完善体制机制，加强预算管理，实现有效监督，努力构建全面规范的预算制度。

我镇财政工作紧紧围绕镇党委、政府制定的经济社会发展目标，并结合财政经济形势，坚持依法理财、统筹兼顾，优化财政支出结构。同时按照“开源节流、增收节支；量入为出、收支平衡；确保重点，兼顾一般”的原则，按照新《预算法》要求，严格执行中央八项规定，从严控制“三公”经费等一般性支出，认真编制本级预算。加强基本公共服务体系建设，着力改善民生，切实提高经济发展质量和效益，促进经济持续健康发展、社会和谐稳定。

2017年全镇公共财政预算安排建议：

一、公共预算收入安排

2017年全镇地方公共财政预算收入安排3,715万元，比上年增收337万元，同比增长10%。

基金收入安排10亿元，来源主要是赤坎古镇项目统筹资金。

二、公共预算支出安排

由于2017年赤坎古镇项目正式启动，按照2017年地方公共预算收入安排3,715万元，加上专项转移支付补助收入、政府性基金转移收入、上年结余等，减除各项上解支出869万元和预计年末结余后，2016年全镇公共财政预算支出相应安排103,047万元。主要支出项目的安排如下：

1.基本公共管理支出（含政府、财政、税务经费、统计事务、纪检监察、党务经费、人大经费）705.75万元，同比减支6%。

2.国防支出（兵役征集）10万元，和去年持平。

3.公共安全支出238.17万元，同比减支5.96%。

4.教育支出12万元，和去年持平。

5.文化体育与传媒支出36万元，同比增支5.88%。

6.社会保障和就业支出（含行政事业单位离退休、农村救济、高龄津贴、城乡低保、五保供养、义务兵优待、就业补助、社会养老保险等）706.59万元，同比增支3.50%，其中五保供养71.33万元,社会养老保险200.7万元,高龄津贴38.81万元,城乡低保金67.05万元。

7.医疗卫生与计划生育支出（含农村合作医疗、城镇居民医疗保险、计划生育）704万元，和去年持平。其中对基层医疗机构补助20万元，城乡医疗保险477.66万元，计划生育支出164.44万元，食品安全支出5万元。

8.节能环保支出20万元。

9.城乡社区支出210.5万元，同去年持平（其中城乡公共环境卫生支出208万元）。

10.农林水事务支出（含乡干报酬、大学生村官报酬、农林水其他支出）379.84万元，同去年持平。

11.安全生产（监管）支出7万元。

12.住房保障支出（住房改革支出）74.86万元。

13.赤坎古镇项目支出10亿元，用于各项规划编制，项目前期支出，土地、房屋等征收支出，配套基建工程支出、对外宣传费用等支出。

各位代表，随着赤坎古镇项目的实施，我镇旅游业的发展和人民群众生活水平的提高，群众对生活、居住、旅游环境有了更高的期望，需要我们进一步加大财政投入。2017年的财政目标已经明确，任务艰巨，责任重大。让我们在镇党委、镇政府的正确领导下，镇人大的监督支持下，以科学发展观为指导，深化“依法治税、为民理财、务实创新、廉洁高效”的财税工作理念，科学谋划、抢抓机遇、扎实苦干、奋力拼搏，努力完成2017年的财政预算目标和各项财政工作，为推动赤坎镇经济发展和社会和谐作出应有的贡献。