一、2025年公共财政预算执行情况

2025年，长沙街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，突出“三保”、压减一般、统筹优化、调整盘活、多措并举，着力化解减收增支矛盾。

在财政收入方面：

（一）2025年我街道新体制一般公共预算收入33712万元，同比减少4797万元，下降12.46%；

（二）专项转移支付收入 116万元，其中：

1、 拨2023-2025年长沙街道办事处社区事业编制退休人员补贴7万元；

2、派出所公用经费上级补助109万元；

（三）政府性基金转移收入31025万元，其中：

1、土地出让收入及支持民生实事项目资金 2852万元；

2、其他政府性基金及对应专项债务收入28173万元；

（四）一般性转移支付收入 8885万元；

在财政支出方面：

（一）一般公共预算支出7174万元，一般公共预算支出项目的具体执行情况如下：

1、一般公共服务，包含政府及相关机构、财政事务、税收事务、组织事务支出等支出，共2545万元，其中：

（1）政府办公室及相关机构事务支出2216万元；

（2）其他税收事务支出135万元；

（3）事业运行支出173万元；

（4）其他组织事务支出21万；

2、公共安全支出1600万元，包含行政运行、辅警经费以及其他公共安全支出，其中：

（1）行政运行支出1256万元；

（2）辅警经费184万元；

（3）其他公共安全支出160万元，即综合治理事业运行支出；

3、小学教育支出17万元；

4、社会保障和就业支出1389万元，其中：

（1）行政事业单位养老支出772万元，其中包括行政单位离退休167万元，事业单位离退休54万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出362万元，机关事业单位职业年金缴费支出189万元；

（2）抚恤支出81万元，包括死亡抚恤支出13万元，义务兵优待支出68万元；

（3）社会福利支出55万元，包含儿童福利、殡葬、高龄补贴、2025年政策性农村住房保险费及三支一扶项目经费；

（4）最低生活保障支出77万元；

（5）特困人员救助供养支出24万元；

（6）财政对基本养老保险基金的补助368万元；

（7）其他社会保障和就业支出12万元，即其他社会保障缴费；

5、卫生健康支出929万元，其中：

（1）基层医疗卫生机构支出78万元，即基层医疗卫生机构经常性收支差额补偿资金；

（2）公共卫生支出42万元，即严重精神障碍患者监护补助和救治救助经费；

（3）计划生育事务支出219万元，包括农村部分计划生育节育奖励金106万元，城镇独生子女父母计划生育奖励金103万元，独生子女死亡补助9万元，独生子女伤残补助1万元；

（4）行政事业单位医疗269万元；

（5）财政对基本医疗保险基金的补助321万元。

6、城乡社区支出130万元；

7、农林水支出280万元；

8、住房保障支出284万元。

（二）政府性基金转移支付支出31025万元，

1、城乡社区支出2852万元，即返还长沙街道土地出让支出及民生实事项目；

2、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出28173万元，其中：

（1）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出28050万元；

（2）其他政府性基金债务收入安排的支出123万元。

（三）上解省基数13527万元；

（四）体制上解支出17763万元；

（五）专项上解支出4321万元，即2024年补充财力3866万元,未完成2024年任务扣减2025年财力439万元，减免殡葬基本服务费16万元。

2024年我街道结余87万元，2025年财政预算收入共73738万元，2025年财政预算支出73810万元，2025年结余15万元。

二、2026年公共财政预算草案

根据我市新一轮财政体制的指导思想和原则，按照“公共服务均等化，保工资、保运转、保民生，统筹兼顾，协调发展”的要求，结合本街道财力情况，对我街道2026年公共财政预算安排建议如下：

在财政收入方面：

（一）2026年我街道一般公共预算目标收入为41015万元，同比增长22%；

（二）专项转移支付收入为25155万元，其中：一般公共服务补助收入为25000万元，即开平市金章建设投资有限公司出让开平市长沙开元工业园尾水集中深度净化处理站建设项目非税收入；公共安全上级补助收入155万元（即派出所公用经费市负担部分）；

（三）政府性基金转移收入2059万元（即债务付息及发行费用）。

在财政支出方面：

按照“量入而出，收支平衡”的原则，2026年我街道一般公共财政预算支出相应安排为17454万元，四税收入上解基数为13527万元，以及与市体制上解（市分成比例88%）为24189万元，债券还本支出11000万元，债务付息及发行费用支出2059万元。一般公共财政预算支出的具体安排情况是：

1、一般公共服务支出 12141万元，其中：

（1）政府办公室及相关机构事务支出11504万元,包含办事处编内72人，党群服务中心编内17人，人员经费1401万元，公用经费83万元，办事处统筹经费项目支出10020万元；

（2）统计信息事务支出15万元；

（3）税收事务支出155万元，即税收征收经费；

（4）商贸事务支出180万元，包含综合事务中心编内人数13人，包含人员经费162万元，公用经费8万元，项目支出即招商引资10万元；

（5）组织事务支出286万元，包括高校毕业生“三支一扶”经费4万元，两委干部购买社保补助经费50万元，村居离任干部生活补助预算108万元，村居务监督委员会成员补贴预算11万元，村（社区）书记（主任）助理补贴预算9万元，村（社区）党组织书记补贴预算40万元，村小组组长补贴60万元，两新组织工作补贴预算4万元；

（6）市场监督管理事务支出1万元，即食品药品安全协管员工作经费。

2、国防支出69万元，包括兵役征集68万元，民兵经费及其他国防开支1万元；

3、公共安全支出1821万元，其中：

（1）公安事务支出 1490万元，包含编内54人，人员经费  1099万元，公用经费256万元，项目辅警经费135万元；

（2）其他公共安全支出 331万元，人员经费164万元，人员经费包含社会治理服务中心编内13人，公用经费7万元，项目支出160万元，包括严重精神障碍患者监护补助和救治救助经费预算70万元，维稳经费预算10万元,平安建设综合治理及禁毒重点整治工作经费80万元；

4、教育支出19万元，即农村小学生交通补贴预算；

5、文化旅游体育与传媒支出 2万元，即农村数字电影放映经费预算；

6、社会保障和就业支出 1490万元：

（1）行政事业单位养老支出860万元，包括机关事业单位基本养老保险388万元，职业年金194万元，行政单位离退休53人196万元，事业单位离退休27人（含侨园社区事业退休5人）81万元，行政及参公单位退休干部党支部书记、副书记、委员工作补贴1万元；

（2）抚恤支出92万元，包括遗属供养13万元，义务兵优待金预算79万元；

（3）社会福利支出66万元，包含儿童福利9万元、殡葬16万元及高龄补贴41万元；

（4）最低生活保障支出82万元；

（5）特困人员救助供养支出24万元；

（6）财政对基本养老保险基金的补助支出321万元；

（7）其他社会保障和就业支出45万元，即行政及参公单位工伤保险及失业保险15万元，企业欠薪垫付专项应急资金30万元；

7、卫生健康支出904万元，其中：

（1）基层医疗卫生机构支出80万元；

（2）计划生育事务224万元，农村部分计生家庭奖励金预算91万元，农村计划生育节育奖11万元，独生子女死亡补助6万元，独生子女伤残补助2万元，城镇独生子女父母计生奖励金预算101万元，计生专干经费13万元；

（3）行政事业单位医疗支出288万元；

（4）财政对基本医疗保险基金的补助306万元；

（5）城乡医疗救助6万元。

8、节能环保支出21万元，即环保巡查员经费；

9、城乡社区支出188万元，即垃圾收集、转运管理服务费用。

10、农林水支出439万元，其中：

（1）农业农村事务支出265万元，包含农业综合服务中心编内15人，人员经费187万元，公用经费9万元，项目支出69万元,即重点堤围工程养护补助经费预算6万元，农村人居环境整治63万元；

（2）水利事务支出104万元，即小型水库及重要机电排灌站人员经费预算4万元，辖区小型水库及渠道维修经费预算100万元：

（3）农村综合改革事务支出70万元，即村居两委干部工作补贴预算。

11、住房保障支出320万元；

12、灾害防治及应急管理支出40万元，主要是专职消防员和安全生产经费。