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【五公开-结果公开】二○一八年度财政决算和二○一九年财政预算(草案)报告
发布日期:2019-03-01
来源:本站
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二○一八年度财政决算和

二○一九年财政预算(草案)报告



各位代表:

我受镇政府委托,向大会报告我镇二○一八年度财政决算和二○一九年财政预算(草案),请予审议。

一、二○一八年度财政决算

2018年,在镇委、镇政府的正确领导下,经过各有关部门和全镇人民的共同努力,我镇社会各项事业都取得了新的成绩,经济保持平稳较快发展,保证了全镇各项工作正常运作。

2018年度决算,我镇本级地方财政一般预算收入977万元,完成市下达任务,比目标增收198万元,增长35.53%。主要收入项目的完成情况是:

工商税收977万元,比目标增长35.53%。其中:国税收入340万元,同比增长69.3%、地税收入637万元,同比增长22.49%。

2018年度我镇可用财力合共2667万元,其中:2017年预算结余28万元,2018年度地方财政一般预算收入977万元,体制补助收入1385万元,专项转移支付收入115万元,均衡性转移支付收入160万元,其他非税收入2万元。

2018年,我镇本级财政支出完成2498万元,其中:一般公共预算支出2383万元,上级补助收入安排的支出115万元。本级一般公共预算支出项目的具体支出如下:

1、一般公共服务支出722万元,比上年增加81万元。其中:政府行政运行支出605万元,比上年增加102万元;财政事务支出36万元;税收事务支出51万元,比上年增加14万元;人大事务支出30万元。

2、国防支出15万元。

3、公共安全支出251万元,比上年增加36万元。其中:行政运行支出204万元,比上年增加14万元;治安管理支出46万元,比上年增加21万元;消防支出1万元。

4、教育支出8万元。

5、文化体育与传媒支出50万元,比上年增加35万元。

6、社会保障和就业支出862万元,比上年增加184万元。其中:人力资源和社会保障管理事务支出49万元,比上年减少2万元;财政对社会保险基金的补助支出202万元,比上年增加26万元;行政事业单位离退休费支出240万元,比上年增加122万元;抚恤支出44万元,比上年增加4万元;社会福利50万元;城乡低保支出110万元,比上年增加18万元;农村五保供养131万元,比上年增加31万元;其他社会保障和就业支出36万元,比上年减少14万元。

7、医疗卫生与计划生育支出385万元,比上年减少151万元。其中:城乡居民基本医疗保险支出269万元;医疗保障支出20万元,比上年增加5万元;基层医疗卫生机构支出46万元,比上年增加18万元;城乡医疗救助支出17万元,比上年增加4万元;计划生育事务支出33万元,比上年增加1万元(另外预算拨出经费支出48万元,全年计生经费共支出81万元)。

8、城乡社区事务支出10万元。

9、农林水事务支出149万元,比上年增加31万元,其中:事业运行66万元,农业生产保险补贴8万元,其他农业支出10万元,其他水利支出42万元,其他扶贫支出23万元。

10、安全生产监管支出1

11、国土资源事务支出1万元。

12、住房保障支出44万元,比上年增加24万元

2018年,我镇镇级财政可用财力2667万元,财政总支出2498万元,结余169万元,实现我镇本年度财政收支有结余。

回顾一年来,我镇虽然实现“财政任务完成,财政收支有结余”双目标,但财政形势仍不容乐观,矛盾依然突出,主要表现为镇财政可用财力仍然不足,收支矛盾突出,支出压力巨大,其次是税源结构单一,收入增长点不突出。这有待在今后的工作中努力解决。

二、二〇一九年财政预算(草案)

2019年财政预算编制的指导思想是全面落实市委十三届七次全会精神,围绕“十五”规划的总体要求,按照“保工资、保运转、保民生”的要求综合考虑各项收支增减因素2019我镇财政预算安排如下:

2019年镇级财政一般预算收入为1055万元,比上年增长8%,主要收入项目如下:

工商税收1055万元,比上年增长8%。其中:国税收入367万元,比上年增长8%;地税收入688万元,比上年增长8%

2019年全镇地方财政一般预算收入1055万元,体制补助收入1385万元,其他一般性转移支付收入292万元,专项转移支付收入164万元,上年结余169万元,合计可用财力3065万元。

按照“量入为出,收支平衡”的原则,本年镇级财政支出相应安排3065万元。2019年全年镇级财政总支出比上年增支567万元,增长22.7%,其中:

1、一般公共服务支出738万元,比上年增长2.22%。其中:政府行政运行支出587万元,比上年减少2.98%;统计信息事务2万元;纪检监察事务2万元;商贸事务支出20万元;群众团体事务1万元;妇联工作事务3万元;组织事务5万元;财政事务支出53万元;税收事务支出48万元;人大事务支出10万元;食品安全监督管理支出3万元;食品药品安全协管员工作经费支出3万元;打假工作支出1万元。

2、国防支出15万元。

3、公共安全支出288万元,比上年增长14.74%,其中:公安行政运行支出177万元,治安管理10万元,查无工作经费1万元,维稳经费50万元,扫黑除恶经费30万元,公共安全视频监控系统建设经费10万元,专职网格员经费10万元。

4、教育支出12万元,比上年增长50%。

5、文化体育与传媒支出20万元。

6、社会保障和就业支出877万元,比上年增长1.74%。其中:人力资源和社会保障管理事务支出69万元,比上年增长40.82%;财政对社会保险基金的补助支出180万元,比上年减少10.89%;行政事业单位离退休费支出304万元;抚恤支出42万元;社会福利50万元,与上年持平;城乡低保支出95万元;农村五保供养131万元;其他社会保障和就业支出6万元。

7、卫生健康支出838万元,其中:基层医疗卫生机构支出35万元;城乡医疗救助支出20万元,比上年增长17.65%;医疗保障支出525万元;创建卫生镇支出200万元;精神障碍患者工作支出19万元;计划生育事务支出39万元(本年共安排计生经费105万元,其中预算外资金66万元),本年计生经费支出比上年增长29.63%。

8、节能环保支出2万元。

9、城乡社区事务支出52万元,其中:城乡社区管理事务支出7万元,环境卫生工作经费支出20万元,污水处理工作经费20万元,圩镇道路维修建设5万元。

10、农林水事务支出164万元,比上年增长10.07%。其中:事业运行76万元;其他农业支出46万元;高校毕业生到基层任职补助支出13万元;农业生产保险补贴10万元;其他水利支出11万元;其他扶贫支出5万元;水质监测3万元。

11、灾害防治及应急管理支出4万元,其中:安全生产监管支出2万元,消防工作支出2万元。

12、国土资源事务支出2万元。

13、住房保障支出48万元,比上年增长9.09%。

14、预备费支出5万元。

各位代表,2019年我镇经济形势总体向好,让我们在镇委镇政府的领导下,不忘初心、牢记使命,依靠全镇人民的力量,努力完成本年度的财政预算,为赤水经济发展作出更大贡献。

以上报告,请各位代表审议。


                                                开平市赤水镇财政所

                                                                                                                                           201937

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