根据市委巡察工作的统一部署，2020年10月14日至12月31日，市委交叉巡察组对市人民政府机关党组开展了巡察。2021年1月27日，市委交叉巡察组向市政府机关党组反馈了巡察工作情况，市政府机关党组高度重视、严肃对待、诚恳接受、照单全收，认真制定整改措施，逐项落实整改任务，按照要求，现将巡察整改工作阶段性进展情况予以公布。

　　一、提高政治站位、迅速统筹落实整改

　　（一）强化领导、层层抓落实。针对市委交叉巡察组反馈的三大方面问题，市政府机关党组（下简称党组）高度重视、严肃对待，以高度的政治自觉和行动自觉推动巡察整改落实。在1月27日巡察组反馈问题的当天，党组随即召开党组会议，成立了由党组书记任组长、其他党组成员任副组长、市府办各股室负责人为成员的巡察整改工作领导小组，将巡察反馈存在的问题整改逐项落实到责任领导和责任股室，明确具体负责人，明确了整改完成时限，建立起巡察反馈问题整改台账，深入开展整改，逐一对账销号，确保件件有落实、件件有回音。

　　（二）强化统筹、严格抓整改。定期召开党组会专题研究部署巡察整改工作，党组各成员汇报负责整改工作落实的情况，研究推进下一步整改措施，确保取得实效。迅速传达落实反馈会议和市委常委、市纪委书记陈全同志带队到我办检查巡察整改工作落实时的讲话精神和要求以及市委巡察办、派驻组到市府办督导的具体指导意见，及时研究完善整改工作，加强督促指导和检查把关，抓紧抓严巡察整改工作落实，促进市府办各项事业进一步提升。

　　二、举一反三、真改实改，推进整改全面落实

　　第一方面问题，学习贯彻党的十九大精神不够深入，党组核心作用发挥不充分

　　（一）政治意识有待加强问题

　　1.针对思想政治学习不深不透。学习党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记最新讲话、最新文章、最新批示精神以会代学为主，浅尝辄止。“不忘初心、牢记使命”主题教育开展不够扎实，个别班子成员查摆问题浮于表面，学习笔记弄虚作假的问题。

　　原因分析：党组政治站位不够高，思想上不够重视，主动担当意识不够强，对学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想等政治理论，从思想深处武装不够全面、不够系统、不够彻底。

　　整改状态：阶段性完成并需长期坚持

　　整改情况：（1）抓实理论学习、提升政治素养。召开党组会议制定了党组中心组年度学习计划，根据上级要求、结合工作实际部署开展理论学习，并严格按照《规范办理政治要件工作指引》，组织落实好第一议题制度，及时传达贯彻落实上级决策部署。今年以来，党组先后召开了9次党组或党组（扩大）会议，3次理论学习中心组专题学习，坚持把习近平总书记重要讲话和重要指示批示、对广东重要讲话和重要指示批示、对各专项工作的重要讲话和重要指示批示作为第一议题，对依法行政、意识形态、巡察整改、全面从严治党、统筹疫情防控和经济社会发展、党风廉政建设、党史学习教育、党的组织路线、人才条例等内容进行学习、动员及部署，有力引导市政府机关党组各位成员增强政治意识、提高政治站位，不折不扣落实好上级决策要求。（2）以制度执行促进学习常态化，修订《开平市人民政府办公室学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想制度》，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为党组会议的重要内容，并形成长效机制贯彻执行。同时，关于反馈的“学习笔记弄虚作假”问题，要求党组各成员开展深入自查，经查，原因是部分党组成员学习笔记只是生硬地照搬照抄上级通知和有关文摘的内容，没有自己深入思考分析，没有个人的心得体会，学习不够深入认真，针对此问题，已对个别同志进行谈话提醒教育。

　　2.针对落实上级决策部署有差距。对新冠肺炎疫情防控不够重视，没有专题研究部署有关工作的问题。

　　原因分析：党组政治站位不够高，思想上不够重视，大多数班子只着重于完成业务工作，对研究贯彻落实上级的决策部署不够及时并做到常态化开展。

　　整改状态：阶段性完成并需长期坚持

　　整改情况：切实提高政治站位、提高政治敏感度，及时关注上级党委传达部署的重要精神重要指示。强化忧患意识，把传达学习上级关于新冠疫情防控的精神和要求纳入党组会或中心组学习的计划，按照不同时期疫情防控重点工作要求，专题研究部署市府办工作，确保上级关于疫情应防控各项决策部署落实到位。同时，做好党组会议的议题收集，落实传达上级决策部署，不折不扣落实好上级党委的决策要求。对习近平总书记的重要讲话精神和党中央重大决策部署，第一时间安排传达学习、抓好贯彻落实。结合党组会议学习、中心组学习、党支部学习等，今年以来，先后召开了9次党组会、3次中心组专题学习、3次全体同志会议、4次党总支全体党员会议贯彻落实上级部署和精神，重点研究部署疫情防控、意识形态、乡村振兴、“十四五”规划、民生实事等工作的落实。

　　3.针对政府网站监管缺位问题长期未解决，2017年以来“中共开平市委市政府公众网”多个栏目空白或更新不及时的问题被江门市连年通报的问题。

　　原因分析：思想上重视不够，作为监管部门，工作落实不到位，对制度执行未能形成长效，未配备专职人员从事该项工作。

　　整改状态：阶段性完成并需长期坚持

　　整改情况：一是落实管理责任，加强日常监管，杜绝监管缺位。1月初，向各镇街、管委会和各有关单位发出《关于做好我市政府网站栏目更新工作的通知》，今年2月起，联合市政数局，对市政府27个部门和16个镇街网站进行每日监测，并于4月16日，针对政府网站抽查情况发出《提醒函》，要求市10个有关单位和镇对抽查问题全面整改到位，截至4月20日，已对17个单位进行预警，检测出85条问题，有关单位全面整改到位并跟踪落实整改。二是着重建立长效机制。计划5月底前召开2021年政府网站管理培训会，对各镇（街）、市各有关单位进一步政府网站管理工作的具体要求。下阶段，着力建立常态化监管机制，安排专人跟踪落实，建立清单管理制度，发现问题做好记录并做好协调及时解决。

　　4.针对扫黑除恶专项斗争开展不深入，落实中央扫黑除恶督导反馈意见整改不到位，2019年受理的3条线索“只登记，无结果”的问题。

　　原因分析：政治站位不够高，工作流程不够完善。

　　整改状态：阶段性完成并需长期坚持

　　整改情况：该3条线索问题当时的处理情况是由金融局登记后，移交给扫黑除恶办核查，市扫黑办认为该3条线索属一般民间借贷，不接纳。金融局跟踪做好相关协调工作:（1）杨某某案，金融局将相关情况反馈市公安局，督促市公安局跟进该案件，并与来电人做好解释工作。（2）张某某案属借款纠纷案，贷款条约已明确标明还款利息，还款期限等事项,且经借款人本人阅读贷款条约并同意才履行放款手续，合约有效。经与借款公司协调，停止电话骚扰。由公司与借款人妥善协商还款事宜。金融局也与来电人做好解释工作。（3）罗某某属借款纠纷案，贷款条约已明确标明还款利息，还款期限等事项,经罗双凤本人阅读贷款条约并同意才履行放款手续，不存在欺诈行为。经与借款公司协调，停止电话骚扰。由公司与借款人妥善协商还款事宜。金融局也与来电人做好解释工作。

　　扫黑除恶斗争已转向常态化开展，市府办将进一步畅通信访举报等社会群众反映的渠道，对各股室明确了工作要求：在接收到社会群众反映的相关问题时，都严肃认真对待，对于在市府办业务范围能解决的要主动认领加以解决，需要其他部门解决的做好登记移交工作，做好后续跟踪，确保工作到位，积极践行全心全意为人民服务的宗旨。

　　5.针对保密意识淡薄。存在密件收发登记漏记部分必记信息、印发密件没按定密程序审批、信息公开未按要求开展保密审查、密件没按规定存放等现象。2020年9月江门市检查指出的保密意识不强、台账不完善、密件收发程序缺失等问题整改不到位的问题。

　　原因分析：部分党员干部对保密工作的极端重要性认识不足，管理体制和密件办文机制不够完善。

　　整改状态：阶段性完成并需长期坚持

　　整改情况：一方面，实施涉密载体闭环管理，严格履行涉密载体的各个环节的手续，一是集中管理，载体由单位保密员统一管理，避免在个人手上失控；二是台帐管理，所有的载体都在账，流转后及时登记在账，三是手续齐全，载体在制作、收发、传递、复制、使用、销毁等过程都应履行签收、登记和审批三个手续；四是状态受控，实时掌握涉密载体的状态，特别是在保存过程严格按照要求保存在密码文件柜或保险柜。另一方面，完善市府办保密管理制度。严格按照《信息公开保密审查制度》要求，主动公开文件按照经办人、股室负责人、分管领导和信息公开审查机构负责人逐级审批，按规定提交人秘股公开；严格执行《国家秘密定密管理制度》，发出密件需填写《定密审批表》，由分管领导签批定密后发出。同时，规范密件收发程序。落实密件分类别登记，发出密件统一盖章编号，密件严格落实存放在“三铁”场所，定期按要求清退、销毁。

　　（二）议事决策制度执行不严格问题

　　原因分析：思想上不够重视，没有真正认识到制度执行的必要性和重要性，对制度执行监管不到位，制度建设和执行制度做不到同步落实，原则性不够强。

　　整改状态：阶段性完成并需长期坚持

　　整改情况：党组自觉加强对议事决策有关制度的学习，认真贯彻“三重一大”等议事决策制度，并按照有关规定制定完善党组会与行政会议议事规则及议事范围，修订并严格执行《开平市人民政府办公室会议制度》，严格区分党组会、班子会和行政会，会前认真梳理和审核需上会讨论的事项，在严格按照议事决策制度开展本单位工作的同时，切实做好参谋辅政工作，推动市政府执行落实“三重一大”事项清单、党务会议议事决策制度以及政务会议议事决策制度。另外，严格落实非党组成员只能列席党组会、不参与议事表决的基本原则，以及议事表决、回避制度。

　　（三）意识形态工作责任感不强问题

　　1.针对意识形态主体责任落实不到位。2016年以来分析研判意识形态领域情况少，2017年、2018年未将意识形态工作纳入年度工作计划和述职内容，2019年以来未在单位党组织通报意识形态领域情况的问题。

　　原因分析：对意识形态工作的紧迫性和重要性认识不足，存在侥幸心理，开展意识形态教育不够，对《开平市党委（党组）意识形态工作责任制实施方案》等文件的精神和具体要求认识不到位、把握不全面。

　　整改状态：阶段性完成并需长期坚持

　　整改情况：（1）深化思想认识，深入学习贯彻习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，坚持党管意识形态原则，强化检查、严肃问责。严格按照市关于意识形态工作的考核方案落实意识形态工作。定期在党组会议、党支部会议通报意识形态工作，制定本单位的考核方案和要求，做好专题部署、汇报、通报等，并落实安排专人做好意识形态台账资料归档工作，教育会议记录人员注意记录规范详尽。（2）按照市委宣传部要求，制定市府办2021年度意识形态工作计划并逐步落实，其中，1月20日党组会专题学习研究意识形态工作，分析研判市府办意识形态及网络意识形态工作。3月5日党组会第一议题，学习贯彻习近平总书记关于意识形态工作重要论述，会议讨论通过市府办2021年度意识形态工作计划，并研究了年度意识形态有关工作落实。安排专职人员落实党组的意识形态工作有关资料的收集归档工作，安排各党支部组织委员负责党支部意识形态工作有关资料的收集归档工作。（3）要求党组各成员、各股室负责人在开展及巡察发现问题批评教育谈话中加入意识形态工作有关内容，确保意识形态工作责任落实。3月30日上午，组织召开市府办党员干部意识形态工作专题培训班，由党支部书记讲授以“准确把握新发展阶段意识形态建设的特点规律，做好新形势下的意识形态工作”为主题的辅导课，集中观看关于做好意识形态和网络意识形态工作的专题教育片，让全体党员干部掌握新发展阶段意识形态建设的特点规律，找准工作切入点和着力点，做到因势而谋、应势而动、顺势而为。掌握意识形态工作主动权、主导权、话语权，打好意识形态斗争主动仗。

　　2.针对台账资料涉嫌造假。2018年、2019年意识形态工作台账中部分专题部署、汇报、通报等佐证资料，在相应会议记录未有体现的问题。

　　原因分析：监管力度不够，会议记录人工作不够认真、专业知识不够。

　　整改状态：阶段性完成并需长期坚持

　　整改情况：经查，2018年、2019年均按有关规定开展了意识形态工作，进行了专题部署、汇报、通报，由于会议记录人员工作疏忽，记录不够专业详尽，出现漏记情况，因而在相应会议记录未有体现。针对核查情况，党组深刻反省，出现这些问题主要是对抓台账资料归档管理的力度不足、监督未能常态化造成的。党组坚决抓好整改，迅速安排专人做好意识形态台账资料归档工作，教育和指导要求会议记录人员规范详尽做好记录，并要求分管同志不定期加强对相关台账资料检查，坚决避免同类问题再次发生。

　　第二方面问题，贯彻落实新时代党的组织路线有差距，党建工作和干部队伍建设有待加强

　　（一）党建基础不扎实问题

　　1.针对党建工作重视不够。2016年至2019年没有制定党建工作计划，支部选举和发展党员的存档资料不全，未见离退休党支部2016年9月以来参加组织生活和换届选举的存档资料。党支部凝聚力不强，班子成员带头参加组织生活的示范作用发挥不充分，党员参与率低，2017年以来，有5次党员大会和4次主题党日活动缺席率超40%的问题。

　　原因分析：党组普遍存在重业务、轻党建的思想，对新时代党的建设总要求理解不深、把握不全面，党建引领作用发挥不充分，责任压得不实。

　　整改状态：阶段性完成并需长期坚持

　　整改情况：（1）全面落实新时代党的建设总要求，牢固树立“抓好党建是本职、不抓党建是失职、抓不好党建是不称职”的观念，党组书记认真履行全面从严治党第一责任人职责，其他党组成员落实党建主要责任，严格按照江门市每年度印发的党组织生活清单，对应制定党组党建工作计划，加强党建工作统筹组织。（2）党组指导好党总支和各党支部落实专人做好组织生活会、主题党日、换届选举、发展党员、纪实材料立卷归档等工作。3月5日，市政府机关党组会议集体讨论决定通过了《开平市人民政府办公室2021年度党建工作计划及工作要点》，增强了市府办党建工作的严肃性和规范。对全体党员同志进行提醒教育，严明参加组织生活的纪律性，2月25日，市府办第一党支部召开支部组织生活会，3月3日，市府办第二党支部召开专题组织生活会，会前，严格做好学习、征求意见、查摆问题，开展批评与自我批评、组织测评、落实整改等步骤，会中，党员市领导以及市政府机关党组全体成员均以普通党员身份参加所在支部的组织生活会，其他党员同志除了防疫专班值班工作需要，均没有无故请假的情况。据统计，今年以来，第一二支部委员会共计召开支委会8次，党支部召开党员会议2次，组织主题党日活动4次，党总支部召开学习会议4次，党员同志均没有无故请假的情况。

　　2.针对支部选举工作不规范。选举不合规，2018年8月党总支部召开大会由全体党员投票选举第一、第二党支部班子。2018年以来的5次选举均缺少支委会研究讨论候选人预备人选、听取群众意见、候选人公示等环节。存在非党员参与选举表决、会议记录不完整、参会人数与签名人数不一致等问题。

　　原因分析：党务干部专业知识不扎实，党务工作水平较低，党务干部力量不足，未能配齐配强专兼职党务干部。

　　整改状态：阶段性完成并需长期坚持

　　整改情况： 2020年1月，市府办按要求配备了一名专职党务干部，今年以来，根据工作实际，各党支部指定了2名年轻党员作为兼职党务干部，同时，加强专兼职党务干部的业务水平学习培训，提升党务知识专业化水平，督促其加强学习《党支部工作手册》内容，特别对支部选举、会议记录等知识要熟悉掌握，规范各项党务工作。

　　3.针对发展党员程序不当。列为积极分子和发展对象阶段缺少组织谈话、支委会研究讨论、报党总支备案等环节，入党培养考察表显示的预审预备党员时间与支委会时间不一致，预备党员转正没有记录票决情况的问题。

　　原因分析：党务干部专业知识不扎实，党务工作水平较低，对发展党员有关环节程序不清晰。

　　整改状态：阶段性完成并需长期坚持

　　整改情况：细化党建党务管理，加强专兼职党务干部的业务水平学习培训，提高业务水平，特别是加强对发展党员有关程序的知识培训，教育提醒专兼职党务干部做会议记录务必做到要素齐全。开展发展党员工作前，拟好工作方案，并安排专人做好发展党员档案资料的存档工作

　　4.针对党费收缴不及时不公开。三个党支部均没有建立党员交纳党费台账，没有每年向党员公布党费收缴情况，存在半年或一年收缴一次党费的问题。

　　原因分析：党务干部专业知识不扎实，党务工作水平较低，对收缴党费有关规定不掌握。

　　整改状态：阶段性完成并需长期坚持

　　整改情况：严明党费收缴工作规范，认真督促业务负责人按照机关工委印发关于党费测算的通知要求，做好年度各党员的党费测算及收缴工作，党组成员指导要求各党支部按规定建立党员交纳党费台账，落实逐月交纳党费，且按时向党员公布党费收缴情况的具体要求。

　　（二）党内政治生活走过场问题

　　1.针对民主生活会质量不高。没有制定民主生活会方案，会前集中学习和谈心谈话环节时有缺失，互相批评讲“希望”话多。2016年、2017年部分班子成员对照检查材料未按要求查摆问题、没有上一年度查摆问题的整改落实情况，个别班子成员对照检查材料照抄照搬往年等问题。

　　原因分析：思想认识不到位，党组未能充分发挥排头兵的作用，对自身的党性锻炼有所放松，角色意识和政治担当不够，对全面从严治党的要求执行不到位。

　　整改状态：阶段性完成并需长期坚持

　　整改情况：提高思想认识，全面提高民主生活会质量。党组书记对个别班子成员对照检查材料照抄照搬往年的情况开展了提醒和批评教育，个别班子表明态度，对此进行反思和整改。开展整改以来，党组严格按照市纪委、市委组织部联合印发的通知要求，严密组织召开了市人民政府机关党组2020年度民主生活会暨巡察整改专题民主生活会、省委专题整改民主生活会，会议全面落实集中学习、谈心谈话、批评与自我批评、梳理整改台账等各项环节内容，达到了预期效果。

　　2.针对“三会一课”制度执行有偏差。未按规定召开支委会，2017年只开展一次讲党课，2019年以来未按江门市“每月组织生活清单”学习，会议记录存在标题化、要素不齐、涂改痕迹明显、出席人数与签到人数不一致等问题。

　　原因分析：对新时代党的建设总要求理解不深不透，党务干部专业知识不扎实，党务工作水平较低，对会议记录的具体不掌握。

　　整改状态：阶段性完成并需长期坚持

　　整改情况：（1）加强党员干部党务知识的学习和培训，组织党务干部参加市委组织部、机关工委举行的专项业务培训，并督促其加强自学，提高党建工作业务水平。（2）严格执行“三会一课”制度，按完善修改的《市府办各在职党支部“三会一课”制度》要求和会议的规定召开支委会、党员大会，按照每季度召开一次的具体要求，开展讲党课。根据有关文件要求，结合市府办实际，制定《市府办在职党支部“三会一课”执行制度》，并严格按照执行。（3）规范会议记录，按会议要素记录齐全。

　　3.针对组织生活会不重视。会前缺少征求意见和谈心谈话环节，会上没有开展批评与自我批评，会后没有形成整改清单，会议记录标题化。第一、第二党支部2019年的剖析材料雷同等问题。

　　原因分析：对新时代党的建设总要求理解不深不透，理想信念有所松懈，党员干部对加强自身建设韧性不足。

　　整改状态：阶段性完成并需长期坚持

　　整改情况：（1）每年按照机关工委下发的组织生活会工作通知要求，拟好市府办组织生活会会议方案，按照方案的步骤和要求逐项进行。（2）按照做好基层党组织基层生活会和民主评议党员工作的通知的具体要求，按程序做好会前学习、征求意见、查摆问题，开展批评与自我批评、组织测评，聚焦问题落实整改等步骤，逐一开展，不走过场，落到实处。对于第一、第二党支部2019年的剖析材料雷同的情况，由分管党建领导对支部书记开展了教育谈话。2月25日市府办第一党支部召开支部组织生活会，3月3日市府办第二党支部召开专题组织生活会，会议严格按照《关于认真做好2020年度基层党组织组织生活会和民主评议党员工作的通知》要求，会前支委会研究讨论会议有关工作，会议按要求进行了集中学习、交流发言、党员民主评议、党支部工作测评、党员之间批评与自我批评等各个环节，充分体现了党组织生活的严肃性和规范性。

　　（三）干部管理不严谨问题

　　1.针对执行干部选拔任用有关规定不严肃。2019年4月、2020年7月、2020年8月研究推荐干部考察对象人选时，当事人未回避并表决。个别股室长期以副代正或只有负责人没有配备股长，2018年8月至2019年8月空缺工会主席。存在谈话推荐错用考察干部谈话记录纸、填错考察对象信息、未记或漏记谈话人姓名等问题。

　　原因分析：党组对上级关于干部培养管理的政策法规不熟悉，平时着重于工作业务的跟踪管理，思想上麻痹大意，对制度执行的力度监管不足。

　　整改状态：阶段性完成并需长期坚持

　　整改情况：认真学习并严格执行干部选拔的有关规定，在中层干部培养选拔任用上，坚持德才兼备、以德为先、任人唯贤的方针，着重培养选拔年轻干部。今年3月以来，党组已陆续启动了五个内设机构正职（股长）和2个内设机构副职（副股长）的任用程序，大大激励了年轻干部的工作积极性，干部队伍更加坚强更有活力。同时，加强人事干部的业务培训和教育提醒，增强组织人事专业知识，避免谈话推荐错用考察干部谈话记录纸、填错考察对象信息、未记或漏记谈话人姓名等问题。

　　2.针对请（休）假管理松懈。没有制定请（休）假、外出报备、加班管理等制度，部分干部请（休）假没有逐级审批的问题。

　　原因分析：纪律意识有所松懈，内控制度不完善， 制度执行有偏差。

　　整改状态：阶段性完成并需长期坚持

　　整改情况：对全体干部开展思想教育，严纪律明要求，积极加强市府办队伍管理制度建设，党组会议讨论通过并印发实施了《开平市人民政府办公室干部职工请休假及外出报备制度》，此后，在职人员的请休假以外出审批按照层级管理的要求，要逐级报股室负责人、分管领导和主要领导审批同意后方可请休假及外出，并安排专人做好请休假、因私出国（境）资料审批存档工作。

　　3.针对出国（境）管理不严格。漏记干部出国（境）信息、出入境证件申办函没有归档等问题时有发生，未见股级及以下人员审批资料存档。

　　原因分析：党组领导和干部对出国（境）有关规定不熟悉，审批程序不明晰，纪律意识有所松懈，制度执行有偏差。

　　整改状态：阶段性完成并需长期坚持

　　整改情况：全面加强干部职工的思想教育，增强大局意识和纪律意识，进一步完善修改《开平市人民政府办公室出国（境）管理制度》，自此，干部职工出国（境）审批严格按照股室负责人、分管领导、主要领导逐级审批的流程进行，并安排专人做好因私出国（境）资料审批存档工作。

　　第三方面的问题，全面从严治党主体责任压力传导不够到位，部分领域和环节存在廉政风险

　　（一）主体责任落实不力问题

　　1.针对压力传导层层递减，2017年以来仅5次专题研究部署党风廉政建设和反腐败工作，2018年未有研究；2016年至2018年部分班子成员只述职不述廉的问题。

　　原因分析：党组中部分领导干部对全面从严治党的精神掌握不全面，党风廉政建设工作不到位，党性锻炼不够坚定，自我要求有所放松。

　　整改状态：阶段性完成并需长期坚持

　　整改情况：一是全面加强党风廉政建设，认真按要求学习传达上级党委、纪委会议、文件精神，贯彻落实市委有关决策部署，建立健全党风廉政建设领导机制，组织召开专题会议及时总结、定期研究部署机关党风廉政建设和反腐败工作。年初召开党组会议集体研究制定党风廉政建设年度工作计划，明确责任、落实到人，确保责任压力层层传导到位。二是对2017年以来仅5次专题研究部署党风廉政建设和反腐败工作，2018年未有研究；2016年至2018年部分班子成员只述职不述廉的情况，由党组书记带头开展了全面自查，对相关3名同志进行谈话教育和严肃的批评。

　　2.针对班子成员履行“一岗双责”不到位，没有针对各岗位廉政风险点开展监督检查，谈话提醒未覆盖重要岗位同志的问题。

　　原因分析：党风廉政建设责任分工落实不到位，规章制度落实不够严格，对“一岗双责”的重要意义认识不够深刻，综合能力素质仍需提升。

　　整改状态：阶段性完成并需长期坚持

　　整改情况：一是全面抓好“一岗双责”履行到位。党组书记坚持对市政府机关党组党风廉政建设工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要案件亲自督办，压实管党治党政治责任，党组其他成员落实“一岗双责”，做好分管领域和分管股室的党风廉政建设，提升党风廉政建设水平。3月初，党组认真针对各岗位廉政风险点开展监督检查，全体党组成员结合分管工作，制定2021年全面从严治党主体责任清单；各股室结合股室职能，更新《廉政风险防控信息库》和《职权目录》。二是党组成员带头扎实开展巡察发现问题批评教育谈话，谈话提醒覆盖了市府办所有重要岗位同志，谈话内容包含保密工作要求、意识形态教育、作风建设、工作纪律等，党风廉政建设工作进一步加强。

　　3.针对党风廉政教育以完成“指定动作”为主，未结合本地违纪违法案例开展警示教育的问题。

　　原因分析：对开展党风廉政教育未能足够重视，对加强党风廉政教育思考不多，方式方法少。

　　整改状态：阶段性完成并需长期坚持

　　整改情况：认真落实上级关于廉政教育的各项要求，积极组织开展市府办党性党风党纪和廉洁从政（从业）教育。3月24日和4月30日，召开市府办党风廉政教育会议，传达学习贯彻习近平总书记关于全面从严治党和党风廉政建设的重要讲话精神，并选取本市典型案例，以案说教，用好身边事教育身边人，不断增强对党员干部的教育质量和效果。

　　（二）贯彻中央八项规定精神不彻底问题

　　1. 针对违规领发津补贴问题未根除，2017年、2018年个别在编人员多领应休未休年假报酬共9809.3元；2018年以来无依据发放应急值班人员（借调人员）晚班值班补贴42800元、个别在编人员安全生产监督监察岗位津贴2920元、个别在编人员驻村工作生活补贴660元、个别工勤人员加班费1500元等问题。

　　原因分析：学习贯彻中央八项规定精神不够深入透彻，对中央八项规定的理解和把握有偏差，制度执行有漏洞，制度执行的监管力度不足。

　　整改状态：阶段性完成并需长期坚持

　　整改情况：坚决补齐廉政管理漏洞，落实财经问题核查整改。严格督促业务人员对2017年以来市府办津补贴发放情况进行全面梳理核查，并对核查情况逐一检视，剖析原因，加强整改。经核查，因把关不严和工作人员计算失误，2017年、2018年个别在编人员多领应休未休年假报酬，发放的个别工勤人员加班费、有关人员驻村工作生活补贴和安全生产监督监察岗位津贴等4项，有关款项已全部退回；而关于2018年以来无依据发放应急值班人员（借调人员）晚班值班补贴的问题：根据《中共江门市委办公室 江门市人民政府办公室关于做好2021年节假日期间值班工作的通知》中“要切实解决好值班人员休息、就餐等实际困难，保障正常福利待遇”工作要求，考虑到市政府值班人员工作任务繁重，责任重大，党组积极与市委巡察办、市委组织部和市财政局沟通，并听取各方意见修订了《开平市政府值班室工作制度》（附后）。由于市府办值班室是负责全市突发事件信息报送工作，须实行24小时无间断轮值（含周末和节假日）。同时，为确保值班期间人员稳定在岗，需对值班人员给予误餐伙食补助，标准按照《关于市直党政机关和事业单位差旅费管理问题的补充通知》（开财行〔2016〕28号）文件执行），2021年4月19日，召开党组会议并研究讨论，通过了新修订的《开平市政府值班室工作制度》并按照执行。党组将加强对贯彻执行中央八项规定精神的管理、监督和教育，坚决杜绝无明确依据发放津补贴的现象再次发生。

　　（三）纪律执行有偏差问题

　　1.针对会计科目使用不规范。行政账和工会账均未通过“库存现金”科目核算现金收支，未能真实反映现金使用情况的问题。

　　原因分析：思想上有麻痹大意，财务人员专业知识不够扎实，制度执行有漏洞，制度执行的监管力度不足。

　　整改状态：阶段性完成并需长期坚持

　　整改情况：组织办公室财务人员开展专题学习，并积极参加财政部门举行的专业知识培训，加强会计专业知识培训，要求财务人员严格执行《政府会计制度》，规范会计科目使用。党组进一步把好财经工作监管关，确保工作规范。

　　2.针对部分支出依据不足。2016年9月以来，多宗慰问金支出无预算、无慰问方案和人员名单等附件。部分餐费、办公耗材、宣传制作等费用支出附件不全，长期在行政账列支工会生育慰问金等问题。

　　原因分析：思想上有麻痹大意，财务人员专业知识不够扎实，制度执行有漏洞，制度执行的监管力度不足。

　　整改状态：阶段性完成并需长期坚持

　　整改情况：建立健全《开平市人民政府办公室慰问职工制度》各项开支审批报销前，明确财务人员对支出依据的审核把关，依据不足的退回补充；每次开展慰问时，要出具办公室慰问方案（列明人员名单、金额等）。加强监督管理和审核，对餐费、办公耗材、宣传制作等费用支出要集齐附件。严格遵守工会经费管理制度，行政帐和工会帐的列支要严格区分。

　　3.针对审批把关不严。日常水电费支出无领导审批，部分发票抬头不规范的问题。

　　原因分析：思想上有麻痹大意，财务人员专业知识不够扎实，制度执行有漏洞，制度执行的监管力度不足。

　　整改状态：阶段性完成并需长期坚持

　　整改情况：完善市府办财务制度，加强支出审批把关；

　　做好财务支出有关凭证资料的收集，做到凭证不齐，不予审批，同时，落实制度执行的监督管理。

　　4.针对工会经费管理不到位。没有制定工会经费管理制度，2017年至2018年未收取会员费，2017年以来未拨缴工会经费，存在经费支出附件不全、超范围慰问等问题。

　　原因分析：思想上有麻痹大意，财务人员专业知识不够扎实，工会财务制度执行有漏洞。

　　整改状态：阶段性完成并需长期坚持

　　整改情况：建立健全《开平市人民政府办公室工会经费管理制度》，经党组讨论通过后印发实施；规范收取和管理工会会员费；加强审核把关，经费支出要确认附件是否齐全，开展慰问时要讨论并制定方案，按照方案执行，杜绝类似的问题再发生。

　　（四）内控管理有漏洞问题

　　1.针对公务用车使用审批不严格。没有建立公务用车使用登记台帐，部分《公务用车申请表》缺少用车人、目的地、事由、起止时间等信息问题。

　　原因分析：内控管理制度不健全，执行监管力度不够，未能指定专职人员跟踪落实审批工作。

　　整改状态：阶段性完成并需长期坚持

　　整改情况：修订完善公务车辆管理制度、自主采购、固定资产管理有关制度。完善《市府办公务用车管理审批制度》，严格《公务用车申请表》填写规范，安排专人跟踪收集《公务用车申请表》，审核信息事项填写规范齐全，并由分管领导定期监督检查登记台账。整改以来，办公室人员使用公车都能严格按照用车前认真填写《公务用车申请表》，如实填写用车人、目的地、事由和起止时间，人秘股负责审核上述信息并由专人收集汇总公务用车情况。

　　2.针对自主采购项目存风险。没有制定自主采购的内部监管制度，未能按照一项目一档案存档，部分项目未见预算书、合同、验收单等资料。确定承建商或供应商随意性大，抽查发现4宗项目无依据以最高报价确定承建商或供应商问题。

　　原因分析：内控管理制度不健全，执行监管力度不够，财务人员专业知识不够，对财务档案管理不够细致认真。

　　整改状态：阶段性完成并需长期坚持

　　整改情况：安排专人对接自主采购项目，对自主采购项目严格按照有关流程和制度执行，今年以来，按广东省政府集中采购目录及标准（2020年版）要求，在目录内的项目我办的自主采购流程按此执行：由采购需求股室书面提出申请，按办公室财务制度呈批，走完呈批流程后，在广东政府采购智慧云平台网站采取直接订购、询价或竞价等方式确定供应商。采购项目结束后，由采购股室负责验收，验收合格后付款并将实施此项目的有关资料交由财务保存归档。同时，在确定承建商或供应商等事项要充分酝酿讨论，综合考量安全规范、价格、时效等各种因素，并报党组研究讨论后再执行，有关资料按照一项目一档案存档。

　　3.针对固定资产管理不到位。2017年至2019年购置28单共26万多元的固定资产应记未记，存在流失风险以及食堂管理不规范。食品采购验收缺位，列支接待服务费无人员名单等2个问题。

　　原因分析：内控管理制度不健全，执行监管力度不够。

　　整改说明：关于固定资产管理不到位等问题，妥善做好个别问题涉及职能移交后的整改对接，由于2019年7月机构改革后，食堂管理职能已移交至市委办机关事务服务中心，党组主动加强与市机关事务服务中心对接协调，已将该2条问题移交处理，并安排专人做好后续跟踪对接工作，确保问题妥善整改到位。

　　三、下一步努力方向

　　市政府机关党组严格按照部署要求，坚持以真改实改为总基调，坚持目标不变、力度不减的原则，持续推进巡察反馈意见整改落实工作，确保高标准、高质量完成全部整改任务，做好巡察“后半篇文章”。进一步压实整改责任，严守党的政治纪律和政治规矩，发挥党组领导核心作用，加强工作落实和制度执行，以巡察整改为契机，全面履行好市府办“参谋、协调、督查、服务”四大职能，努力开创市府办工作新局面。

　　欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话2268011；邮政地址广东省开平市长沙光华路1号市行政大院1号楼开平市人民政府办公室；电子邮箱kpsfb@jiangmen.gov.cn。

中共开平市人民政府机关党组

2021年6月28日