2017年预算执行情况

2017年，我们在镇党委的正确领导及人大的监督支持下，狠抓预算收入，强化监督和管理。虽然在预算执行的过程中遇到减收、增支的压力，但在各方的鼎力支持和努力之下，收入仍取得了增长。

2017年，我镇总收入1968.6万元，其中：

一、我镇地方公共财政预算收入930.1万元，完成年初预算任务914万元的101.76％，其中：

1、国税收入490.5万元，为年初预算的102.40％。

2、地税收入439.6万元，为年初预算的101.06％。

二、我镇补助收入1057.5万元，完成年初预算任务1005.7万元的105.15％，其中：

1、体制补助收入738万元，为年初预算的100％。

2、专项转移支付收入36.5万元，为年初预算的98.64％。

3、政府性基金专项转移收入26.4万元，为年初预算的97.42％。

4、其他转移支付收入256.6万元，为年初预算的125.97％。

2017年，我镇总支出2000.4万元，其中：

一、我镇地方公共财政年初预算支出1900.8万元，实际完成1937.5万元，为年初预算的101.93％，地方公共财政预算支出的完成情况是：

1、一般公共服务支出544.6万元，为年初预算的102.21％。

2、国防支出5万元，为年初预算的100％。

3、公共安全及综治维稳信访支出221.6万元，为年初预算的110.08％。

4、教育支出11.8万元，为年初预算的98.33％。

5、文化体育与传媒支出35.3万元，为年初预算的100.57％。

6、社会保障和就业支出474.7万元，为年初预算的101.56％。

7、医疗卫生支出362.4万元，为年初预算的99.1％。

8、城乡社区事务支出38.8万元，为年初预算的110.86％。

9、农林水事务支出175.1万元，为年初预算的98.21％。

10、资源勘探电力信息等事务支出2万元，为年初预算的100％。

11、住房保障支出66.5万元，为年初预算的100％。

二、我镇补助支出62.9万元，为年初预算的98.28％，专项补助支出的完成情况是：

1、专项转移支付支出36.5万元，为年初预算的98.64％。

2、政府性基金专项转移支付支出26.4万元，为年初预算的97.42％。

总结2017年，我镇地方公共财政预算收入930.1万元，补助收入1057.5万元，利息3.7万元，年初结余20.1万元，收入类总计2011.4万元。地方公共财政预算支出1937.5万元，补助支出62.9万元，支出类总计2000.4万元。收支相抵后，2017年年终结余11万元。

2018年镇级财政预算草案

2018年，我镇继续实行稳中求进，适度从紧的财政指导思想和原则，在确保按时发放正常的经费后，适当加大对文化教育和民生项目的投入。根据我镇的实际情况，对我镇本级财政预算安排如下：

2018年，我镇总收入2300万元，其中：

一、我镇地方公共财政预算收入996万元，比上年增收65.9万元，增长7.09％，其中：

1、国税收入525万元，比上年增长7.03％。

2、地税收入471万元，比上年增长7.14％。

二、我镇补助收入1189万元，比上年增长12.43％，其中：

1、体制补助收入738万元，与上年持平。

2、专项转移支付收入39万元，比上年增长6.85％。

3、其他转移支付收入412万元，比上年增长60.56％。

2018年，我镇总支出2196万元，其中：

一、我镇地方公共财政预算支出2157万元，比上年增支219.5万元，增长11.33％，具体安排情况是：

1、一般公共服务支出600.2万元，比上年增长10.21％。

2、国防支出5万元，与上年持平。

3、公共安全及综治维稳信访支出236.2万元，比上年增长6.59％。

4、教育支出13万元，比上年增长10.17％。

5、文化体育与传媒支出40.3万元，比上年增长14.16％。

6、社会保障和就业支出573.6万元，比上年增长20.91％。

7、医疗卫生支出384.2万元，比上年增长6.02％。

8、城乡社区事务支出40万元，比上年增长3.09％。

9、农林水事务支出193.7万元，比上年增长10.62％。

10、资源勘探电力信息等事务支出2万元，与上年持平。

11、住房保障支出68.8万元，比上年增长3.46％。

二、我镇补助支出39万元，比上年增长6.85％，专项补助支出的完成情况是：

1、专项转移支付支出39万元，比上年增长6.85％。

总结2018年，我镇地方公共财政预算收入996万元，补助收入1189万元，2017年结余资金11万元，我镇财政可支配财力为2196万元。安排地方公共财政预算支出2157万元，补助支出39万元，总支出2196万元，达到收支平衡。