附件3

2014年度开平市林业局决算公开

第一部分       2014年开平市林业局决算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能

　　开平市林业局是主管全市林业工作的职能部门。主要职能：负责组织、指导、管理全市造林绿化、森林防火、林业生态建设等工作，肩负着保护、管理森林资源和野生动物资源以及生态环境等重要职责，还承担管理林地、木材流通及其加工等行政功能。

　　纳入部门预算编制包括：行政单位开平市林业局；事业单位开平市国营东山林场、开平市国营镇海林场、开平市林业科学研究所。

　　（二）人员构成情况

开平市林业局（含森林分局、派出所）编制35人，实有33人，另原编制内工勤人员7人，离退休23人。下属事业单位编制110人，实有65人，退休130人。

（三）决算年度的主要工作任务

　　1、抓好重点林业生态工程建设。

2、抓好饮水安全综合治理工程。

3、抓好林业生态保护工作。

4、抓好森林防火工作。

5、抓好牵头帮扶工作。

　　二、收入决算说明

2014年部门收入2302.29万元，其中：一般公共预算收入2227.66万元，占96.76%；基金预算收入74.63万元，占3.24%。

　　三、支出决算说明

　　 2014年部门支出决算2302.29万元，其中一般公共预算支出2227.66万元，基金预算支出74.63万元。包括：

（一）基本支出600.94万元，占26.10%；主要为：工资福利性支出411.57万元、对个人和家庭补助支出133.43万元、商品和服务支出54.70万元、其他资本性支出1.24万元。

    （二）项目支出决算1701.35万元，占73.90%。按支出功能科目划分，具体如下：行政运行26.44万元；森林培育614.48万元（其中74.63万元由基金预算安排）；林业技术推广4万元；森林生态效益补偿330.42万元；林业执法与监督4.38万元；林业检疫检测15万元；林业工程与项目管理8.46万元；林区公共支出12万元；石油价格改革与林业的补贴93.6万元；森林防灾减灾161.74万元；其他林业支出430.03万元（含森林公安三基建设22.62万元，国营林场补助236万元，林科所项目43.75万元）；交通运输支出0.80万元。

     四、“三公”经费决算说明

     2014年开平市林业局用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计42.6万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

    （二）公务用车购置费支出0万元。

    （三）公务用车运行维护费支出28万元，主要包括公务用车（含森林防火车辆）购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。年末公务用车保有量14辆，含新增车辆3辆，其中：由省统一采购，购置森林消防工具车及泡沫消防车各一辆；省调拨检疫车辆一辆。

（四）公务接待费支出14.60万元，主要包括本单位按规定开支的各类公务接待支出。本年度本单位接待146批次，1460人次。

（五）2014年我局本着量入为出、厉行节约的原则，加强公务用车管理，规范公务接待活动等，不断降低行政运行成本等，使得“三公”经费各单项支出均明显下降。

                                开平市林业局

                               2015年7月21日