附件1

2015年度开平市林业局部门预算

目   录

第一部分   2015年开平市林业局预算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　二、收入预算说明

　　三、支出预算说明

　　四、“三公”经费预算说明 

第二部分  2015年开平市林业局部门预算表

　　一、2015年部门收支预算总表

　　二、2015年部门一般公共预算、基金预算及财政专户拨款支出预算表（基本支出）

　　三、2015年部门一般公共预算、基金预算及财政专户拨款支出预算表（项目支出）

　　四、2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

2015年度开平市林业局预算公开

第一部分       2015年开平市林业局预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

开平市林业局是主管全市林业工作的职能部门。主要职能：负责组织、指导、管理全市造林绿化、森林防火、林业生态建设等工作，肩负着保护、管理森林资源和野生动物资源以及生态环境等重要职责，还承担管理林地、木材流通及其加工等行政功能。

纳入部门预算编制包括：行政单位开平市林业局；事业单位开平市国营东山林场、开平市国营镇海林场、开平市林业科学研究所。

（二）人员构成情况

开平市林业局（含森林分局、派出所）编制35人，实有40（其中原编制内工勤人员7人），离退休23人。下属事业单位编制110人，实有65人，离退休130人。

（三）预算年度的主要工作任务

1、抓好重点林业生态工程建设。

2、抓好饮水安全综合治理工程。

3、抓好林业生态保护工作。

4、抓好森林防火工作。

5、抓好牵头帮扶工作。

二、收入预算说明

2015年部门收入2814.35万元，其中：一般公共预算收入2749.35万元，占97.69%；其他收入65万元，占2.31%。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

     2015年部门支出预算2814.35万元，其中本年支出2814.35万元，占100%，包括：社会保障和就业（类）支出112.85万元，占4.01%；医疗卫生与计划生育（类）支出24.86万元，占0.88%；农林水（类）支出2634.71万元，占93.62%；住房保障（类）支出41.93万元，占1.49%。 

（二）一般公共预算、基金预算和财政专户支出情况

     2015年一般公共预算、基金预算和财政专户拨款安排的支出共2814.35万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）592.03万元。

项目支出预算2222.32万元，主要支出项目有：森林培育1170万元；林业技术推广63万元；森林资源管理10万元；林业工程与项目管理50万元；林区公共支出320万元；森林保险保费补贴16.86万元；森林防灾减灾254.46万元；其他林业支出338万元（其中65万元为财政专户拨款）。

四、“三公”经费预算说明  

     2015年开平林业局用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计29.84万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出0万元，。

（三）公务用车运行维护费支出19万元，主要包括公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（四）公务接待费支出10.84万元，主要包括本单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）2015年由市财政安排的日常公用经费（含三公经费）人均标准比2014年减少。根据我局的实际情况，推算2015年三公经费的开支比2014年减少，其中“公务用车运行维护费”支出比2014年（28万元）减少9万元，“公务接待费”支出比2014年（14.6万元）减少3.76万元，共减少12.76万元。本着量入为出，厉行节约的原则，我局对“公务用车运行维护费”、“公务接待费”的开支进行相应缩减。