2017年度开平市公安局部门预算
目 录
第一部分 2017年开平市公安局预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
第二部分 2017年开平市公安局部门预算表
一、2017年部门收支预算总表
二、2017年部门收入预算总表
三、2017年部门支出预算总表
四、2017年财政拨款收支总表
五、2017年部门预算支出明细表（按功能科目）
六、2017年部门 预算支出明细表（按经济科目）
七、一般公共预算支出表（按功能科目）
八、一般公共预算基本支出表
九、2017年部门预算项目支出编制明细表
十、2017年政府性基金支出表
十一、2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
第一部分 2017年开平市公安局预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
开平市公安局是主管全市公安工作的职能部门。
（二）人员构成情况
开平市公安局（含派出所）编制785人，实有872人（其中市局573人，派出所299人），离退206人。
（三）预算年度的主要工作任务
三、本年度得主要工作任务包括以下几点：1、深入开展专项打击和重点整治，确保社会治安大局稳定。2、完善立体化社会治安防控体系，增强打管防控能力。3、深化警务改革创新，提升公安工作效能。
二、收入预算说明
2017年部门收入23335.61万元，其中：一般公共预算收入19325.5万元，占82.82%；基金预算收入3888.64万元，占16.66%；专款专用资金收入121.47万元，占0.52%。
2017年收入预算比上年预算数增加2400.23万元，增加11.46%，主要原因是：一是住房公积金及工资等调增导致人员经费增加；二是新增专项项目增加。
（二）支出预算说明。
1、支出预算总体说明。
2017年支出预算23335.61万元，按用途划分，人员支出预算8250.48万元，占支出预算35.36%；日常公用支出预算 4015.79万元，占支出预算17.21 %；对个人和家庭的补助支出预算2412.95万元，占支出预算10.34%；项目支出预8656.39万元，占支出预算37.09%。
2017年支出预算比上年预算数增加2400.23万元，增加11.46%，主要原因是：一是住房公积金及工资等调增导致人员经费支出增加；二是新增专项项目支出增加。
2、一般公共预算总体说明。
2017年一般公共预算拨款安排的支出共19325.5万元，按用途划分，人员支出预算8250.48万元，占支出预算42.69%；日常公用支出预算4015.79万元，占支出预算的20.78%；对个人和家庭的补助支出预算2412.95万元，占支出预算12.49%；项目支出预算4646.28万元，占支出预算24.04%。
2017年一般公共预算拨款安排的支出比上年预算数增加5484.68万元，增加39.54%，主要原因是：一是住房公积金及工资等调增导致人员经费支出增加；二是新增专项项目支出增加。
（三）“三公”经费预算说明。
2017年开平市公安局用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计567万元。
1、因公出国（境）经费支出0万元。
2、公务用车购置费支出100万元，主要包括公务用车购置价款、车辆购置税和其他相关支出等。
3、公务用车运行维护费支出392万元，主要包括：公务用车燃料费、维修保养费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关支出。
4、公务接待费支出75万元，主要包括接待各级业务部门的用餐费，住宿费等。
“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2017年“三公”经费支出预算合计567万元，比上年预算数减少112.11万元。其中：
1、因公出国（境）经费支出预算0万元，比上年预算数持平。
2、公务用车购置费支出预算100万元，比上年预算数增加55万元，增加原因：需购置新公务用车替换部分到期报废及超标车辆。
3、公务用车运行维护费支出预算392万元，比上年预算数减少130.97万元，减少原因：自实行公务用车改革后，公务用车运行维护费支出减少。
4、公务接待费支出预算75万元，比上年预算数减少36.14万元，减少原因：根据厉行节约的规定要求，严格控制公务接待。
（四）项目支出预算说明。
根据市委、市政府2017年的有关方针政策和事业发展目标，以及本部门的工作职能，确定了本部门2017年项目支出预算安排8656.39万元，其中，看守所迁建工程共预算支出3474.56万元、上划江门市病残吸毒人员收治场所建设资金400万元。
（五）其他需说明情况。
1、机关运行经费安排使用情况。
2017年机关运行经费财政拨款预算4015.79万元，比上年预算数减少178.56万元，减少4.3%，主要原因是：自实行公务用车改革和根据厉行节约的规定要求，严格控制公务接待使“三公”经费支出减少。
2、政府采购情况说明
2017年政府采购预算总额1730万元，其中：政府采购货物预算130万元、政府采购工程1600万元。
第二部分 2017年开平市公安局部门预算表
一、2017年部门收支预算总表
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| 单位：万元 |
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算收入 | 16,922.89 | 一、一般公共服务 | 3.92 |
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| 二、国防 |
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二、基金预算收入 | 3,888.64 | 三、公共安全 | 16,518.12 |
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| 四、教育 |
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三、专款专用资金收入 | 121.47 | 五、科学技术 |
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| 六、文化体育与传媒 |
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四、事业收入 |
| 七、社会保障和就业 | 1,835.89 |
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| 八、医疗卫生与计划生育 | 398.40 |
五、事业单位经营收入 |
| 九、节能环保 |
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| 十、城乡社区 | 3,888.64 |
六、其他收入 |
| 十一、农林水 | 1.92 |
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| 十二、交通运输 |
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| 十三、资源勘探电力信息等 |
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| 十四、商业服务业等 |
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| 十五、金融 |
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| 十六、国土海洋气象等 |
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| 十七、住房保障 | 688.73 |
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| 十八、粮油物资储备 |
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| 十九、国债还本付息支出 |
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| 二十、其他支出 |
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本年收入合计 |
| 本年支出合计 | 23,335.61 |
七、上级补助收入 |
| 二十一、上缴上级支出 |
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八、附属单位上缴收入 |
| 二十二、对附属单位补助支出 |
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九、用事业基金弥补收支差额 |
| 二十三、结转下年 |
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十、上年结转和结余 | 2,402.61 |
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收入总计 | 23,335.61 | 支出总计 | 23,335.61 |
二、2017年部门收入预算总表
| 单位：万元 |
收入 | |
项目 | 预算数 |
一、一般公共预算收入 | 16922.89 |
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二、基金预算收入 | 3888.64 |
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三、专款专用资金收入 | 121.47 |
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四、事业收入 |
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五、事业单位经营收入 |
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六、其他收入 |
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本年收入合计 |
|
七、上级补助收入 |
|
八、附属单位上缴收入 |
|
九、用事业基金弥补收支差额 |
|
十、上年结转和结余 | 2402.61 |
|
|
收入总计 | 23335.61 |
三、2017年部门支出预算总表
| 单位：万元 |
支出 | |
项目 | 预算数 |
一、一般公共服务 | 3.92 |
二、国防 |
|
三、公共安全 | 16,518.12 |
四、教育 |
|
五、科学技术 |
|
六、文化体育与传媒 |
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七、社会保障和就业 | 1,835.89 |
八、医疗卫生与计划生育 | 398.40 |
九、节能环保 |
|
十、城乡社区 | 3,888.64 |
十一、农林水 | 1.92 |
十二、交通运输 |
|
十三、资源勘探电力信息等 |
|
十四、商业服务业等 |
|
十五、金融 |
|
十六、国土海洋气象等 |
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十七、住房保障 | 688.73 |
十八、粮油物资储备 |
|
十九、国债还本付息支出 |
|
二十、其他支出 |
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本年支出合计 |
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二十一、上缴上级支出 |
|
二十二、对附属单位补助支出 |
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二十三、结转下年 |
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支出总计 | 23335.61 |
四、2017年财政拨款收支总表
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| 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | ||
一、本年收入 |
| 一、本年支出 |
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（一）一般公共预算拨款 | 16,922.89 | （一）一般公共服务 | 3.92 | 3.92 |
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（二）基金预算拨款 | 3,888.64 | （二）国防 |
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| （三）公共安全 | 16,396.65 | 16,396.65 |
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| （四）教育 |
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| （五）科学技术 |
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| （六）文化体育与传媒 |
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| （七）社会保障和就业 | 1,835.89 | 1,835.89 |
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| （八）医疗卫生与计划生育 | 398.40 | 398.40 |
| ||
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| （九）节能环保 |
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| （十）城乡社区 | 3,888.64 |
| 3,888.64 | ||
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| （十一）农林水 | 1.92 | 1.92 |
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| （十二）交通运输 |
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| （十三）资源勘探电力信息等 |
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| （十四）商业服务业等 |
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| （十五）金融 |
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| （十六）国土海洋气象等 |
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| （十七）住房保障 | 688.73 | 688.73 |
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| （十八）粮油物资储备 |
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| （十九）国债还本付息支出 |
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| （二十）其他支出 |
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二、上年结转 |
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（一）一般公共预算拨款 | 2,402.61 |
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（二）基金预算拨款 |
| 二、结转下年 |
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收入总计 | 23,214.14 | 支出总计 | 23,214.14 | 19,325.51 | 3,888.64 | ||
七、一般公共预算支出表（按功能科目）
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| 单位：万元 |
科目编码及名称 | 一般预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 19,325.50 | 11,319.22 | 8,006.28 |
201 一般公共服务支出 | 3.92 | 0.00 | 3.92 |
20132 组织事务 | 0.92 | 0.00 | 0.92 |
2013299 其他组织事务支出 | 0.92 | 0.00 | 0.92 |
20199 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
2019999 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
204 公共安全支出 | 16,396.65 | 8,396.20 | 8,000.45 |
20402 公安 | 16,396.65 | 8,396.20 | 8,000.45 |
2040201 行政运行 | 8,212.86 | 8,212.86 | 0.00 |
2040204 治安管理 | 42.90 | 0.00 | 42.90 |
2040208 出入境管理 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
2040211 禁毒管理 | 538.93 | 0.00 | 538.93 |
2040212 道路交通管理 | 1,672.07 | 0.00 | 1,672.07 |
2040217 拘押收教场所管理 | 681.56 | 0.00 | 681.56 |
2040299 其他公安支出 | 5,100.79 | 183.35 | 4,917.44 |
20499 其他公共安全支出 | 137.55 | 0.00 | 137.55 |
2049901 其他公共安全支出 | 137.55 | 0.00 | 137.55 |
208 社会保障和就业支出 | 1,835.89 | 1,835.89 | 0.00 |
20805 行政事业单位离退休 | 1,791.17 | 1,791.17 | 0.00 |
2080501 归口管理的行政单位离退休 | 1,016.61 | 1,016.61 | 0.00 |
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 774.56 | 774.56 | 0.00 |
20808 抚恤 | 23.03 | 23.03 | 0.00 |
2080801 死亡抚恤 | 23.03 | 23.03 | 0.00 |
20899 其他社会保障和就业支出 | 21.69 | 21.69 | 0.00 |
2089901 其他社会保障和就业支出 | 21.69 | 21.69 | 0.00 |
210 医疗卫生与计划生育支出 | 398.40 | 398.40 | 0.00 |
21011 行政事业单位医疗 | 398.40 | 398.40 | 0.00 |
2101101 行政单位医疗 | 398.40 | 398.40 | 0.00 |
213 农林水支出 | 1.92 | 0.00 | 1.92 |
21399 其他农林水支出 | 1.92 | 0.00 | 1.92 |
2139999 其他农林水支出 | 1.92 | 0.00 | 1.92 |
221 住房保障支出 | 688.73 | 688.73 | 0.00 |
22102 住房改革支出 | 688.73 | 688.73 | 0.00 |
2210201 住房公积金 | 688.73 | 688.73 | 0.00 |
八、一般公共预算基本支出表
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| 单位：万元 | |
科目编码及名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
合计 | 11319.22 | 10663.43 | 655.79 | |
301工资福利支出 | 8250.48 | 8250.48 |
| |
30101基本工资 |
| 2213.39 |
| |
30102津贴补贴 |
| 3526.03 |
| |
30103奖金 |
| 501.3 |
| |
30104社会保障缴费 |
| 1194.65 |
| |
30107绩效工资 |
|
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| |
30199其他工资福利支出 |
| 815.11 |
| |
302商品和服务支出 | 642.85 |
| 642.85 | |
30201办公费 |
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30202印刷费 |
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30203咨询费 |
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30204手续费 |
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30205水费 |
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30206电费 |
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30207邮电费 |
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30211差旅费 |
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30212因公出国（境）费用 |
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30213维修(护)费 |
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30215会议费 |
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30216培训费 |
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30217公务接待费 |
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| 20.93 | |
30228工会经费 |
|
| 21.69 | |
30229福利费 |
|
| 4.68 | |
30231公务用车运行维护费 |
|
| 43.18 | |
30239其他交通费用 |
|
| 405.41 | |
30299其他商品和服务支出 |
|
| 146.96 | |
303对个人和家庭的补助 | 2412.95 | 2412.95 |
| |
30301离休费 |
| 6.92 |
| |
30302退休费 |
| 1009.69 |
| |
30304抚恤金 |
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| |
30305生活补助 |
| 23.03 |
| |
30307医疗费 |
|
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| |
30311住房公积金 |
| 688.73 |
| |
30399其他对个人和家庭的补助支出 |
| 684.58 |
| |
310其他资本性支出 | 12.94 |
| 12.94 | |
31002办公设备购置 |
|
| 12.94 | |
31003专用设备购置 |
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31013公务用车购置 |
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十、2017年政府性基金支出表
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| 单位：万元 |
科目编码及名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
212 城乡社区支出 | 3,888.64 |
| 3,888.64 |
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 3,888.64 |
| 3,888.64 |
2121301 城市公共设施 | 449.49 |
| 449.49 |
2121302 城市环境卫生 | 365.57 |
| 365.57 |
2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 3,073.58 |
| 3,073.58 |
|
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十一、年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
| 单位：万元 |
项目 | 本年预算数 |
合计 | 567 |
1、因公出国（境）费用 | 0 |
2、公务接待费 | 75.00 |
3、公务用车费 | 492 |
其中： （1）公务用车运行维护费 | 392.00 |
（2）公务用车购置 | 100 |
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注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，三公经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费。指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | |
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