目  录

 

第一部分   开平市公安局概况

一、 部门主要职能

二、 部门决算单位构成

第二部分   开平市公安局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   开平市公安局2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 第一部分

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

开平市公安局是主管全市公安工作的职能部门。中共开平市委政法委员会负责统一政法各部门的思想和行动，组织政法工作中有关政策及重大问题的调查研究。

（二）部门决算单位构成

     开平市公安局编制（不含派出所）550人，实有743人，离退休193人。中共开平市委政治委员会（含社工委）编制20人，实有20人。

 

                                                                                第二部分  开平市公安局2015年部门决算表

第三部分  开平市公安局2015年部门决算情况说明

 

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

开平市公安局2015年度总收入21836.88万元，其中：一般公共预算收入21488.62万元，基金预算收入348.26万元。具体如下：

1、财政拨款收入21836.88万元，比2014年决算数增加7285.69万元，增加50.07%。主要原因：一是，2015年推行职级并行工资制度，人员工资、津贴及社保医保相应增加；二是，我市建设智能交通管理系统项目资金增加；三是，看守所迁建工程市级配套资金和看守所迁建道路和排水工程增加。

2、上级补助收入0万元，与2014年决算数持平。

3、事业收入0万元，与2014年决算数持平。

4、经营收入0万元，与2014年决算数持平。

5、其他收入0元，与2014年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

开平市公安局2015年度总支出21836.88万元，具体如下：    

1、一般公共服务支出（类）0.98万元，比2014年决算数增加0.63万元，增长180%。主要原因：组织事务支出增多。

2、公安支出（类）18455.39万元，比2014年决算数增加6617.92万元，增长55.91%。主要原因：一是出入境管理项目支出增加18.14万；二是禁毒管理项目支出增加22.84万；三是道路交通管理增加984.33万元；三是拘押收教场所管理项目增加3801.85万元；三是其他公安支出增加860.75万元；四是国内安全保卫项目增加30万元；五是行政运行增加1107.96万元。六是治安管理减少222.5万元。

3、社会保障和就业支出（类）2074.64万元，比2014年决算数增加922.03万元，增长79.99%。主要原因：一是离退休增加159.03万元；二是其他社会保障和就业支出增加124.96万元；三是民政管理事务增加641.74万元。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）312.02万元，比2014年决算数增加31.22万元，增长11.12%。主要原因：一是医疗卫生与计划生育支出管理事务增加5.62；二是医疗保障增加25.6万元。

5、城乡社区支出（类）255.76万元，比2014年决算数减少,390.71万元，下降60.44%。主要原因：城市公共设施减少。

6、住房保障支出（类）645.56万元，比2014年决算数增加,12.1万元，上升1.91%。主要原因：住房公积金增加。

7、其他支出（类）92.5万元，,2014年决算数为0万元，增长100%。主要原因：一是用于社会福利的彩票公益金支出68万元；二是用于彩票公益及对应专项债务收入安排的支出24.5万元。

二、2015年度收入决算情况说明

开平市公安局2015年度收入合计21836.88万元。

（一）财政拨款收入21836.88万元，占本年收入合计的100%，其中：

1、一般公共服务支出0.98万元，占财政拨款收入的0.005%，其中组织事务支出0.98万元。

2、公安支出18455.39万元，占财政拨款收入的84.51%。包括：行政运行6848.3万元、治安管理751.83万元、国内安全保卫30万元、出入境管理32.77万元、禁毒管理63.88万元、道路交通管理1179.33万元、拘押收教场所管理4283.49万元、其他公安支出5181.25万元、其他公共安全支出84.54万元。

3、社会保障和就业支出2074.64万元，占财政拨款收入的9.5%。包括：民政管理事务641.74元、行政事业单位其他社会保障和就业支出595.8万元。

4、医疗卫生与计划生育支出312.02万元，占财政拨款收入的1.43%。包括：医疗卫生与计划生育管理事务5.62万元、医疗保障306.4万元。

5、城乡社区支出255.76万元，占财政拨款收入的1.17%。包括：城市公共设施255.76万元。

6、住房保障支出645.56万元，占财政拨款收入的2.96%。包括：住房公积金645.56万元。

7、其他支出92.5万元，占财政拨款收入的0.42%。包括用于社会福利的彩票公益金支出68万元、用于彩票公益及对应专项债务收入安排的支出24.5万元。

（二）上级补助收入0万元，占本年本年收入合计的0.00%

（三）事业收入0万元，占本年本年收入合计的0.00%。

（四）经营收入0万元，占本年本年收入合计的0.00%。

（五）其他收入0万元，占本年收入合计的0.00%。

三、2015年度支出决算情况说明

开平市公安局2015年度支出合计21836.88万元。具体如下：

（一）基本支出11430.2万元，占本年支出53.19%，主要为：

1、公共安全支出9164.17万元，包括：行政运行6576.45万元、其他公安支出2587.71万元；

2、社会保障和就业支出1314.07万元，包括：行政事业单位离退休752.03万元、抚恤85.10万元、其他社会保障和就业支出476.94万元。

3、医疗卫生与计划生育支出306.4万元，包括医疗保障306.4万元。

4、住房保障支出645.56元，包括住房公积金645.56万元。

（二）项目支出10406.68万元，占本年支出46.81%，具体如下：

1、公共安全支出9291.22万元，包括：行政运行271.85万元、治安管理751.83万元、国内安全保卫30万元、出入境管理32.77万元、禁毒管理63.88万元、道路交通管理1179.33万元、拘押收教场所管理4283.49万元、其他公安支出2593.53万元、其他公共安全支出84.54万元万元；

2、社会保障和就业支出760.61万元，包括：民政管理事务641.74万元、其他社会保障和就业支出118.87元。

3、医疗卫生与计划生育支出5.62万元，包括医疗卫生与计划生育管理事务5.62万元。

3、城乡社区支出255.76万元，包括城市公共设施255.76万元。

4、其他支出92.5万元，包括用于社会福利的彩票公益金支出68万元、用于彩票公益及对应专项债务收入安排的支出24.5万元。

四、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

开平市公安局2015年度财政拨款收入合计21836.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入21488.62万元，比2014年决算数增加7583.9万元，上升54.54%，；主要原因：一是，2015年推行职级并行工资制度，人员工资、津贴及社保医保相应增加；二是，我市建设智能交通管理系统项目资金增加；三是，看守所迁建工程市级配套资金和看守所迁建道路和排水工程增加。基金预算收入348.26万元，比2014年决算数减少298.21万元，下降46.13%。主要原因是城乡社区建设项目支出减少。

（二）2015年度财政拨款支出说明

开平市公安局2015年度财政拨款支出合计21836.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出21488.62万元，比2014年决算数增加7583.9万元，上升54.54%，主要原因：一是，2015年推行职级并行工资制度，人员工资、津贴及社保医保相应增加；二是，我市建设智能交通管理系统项目资金增加1169.7万元；三是，看守所迁建工程市级配套资金和看守所迁建道路和排水工程增加2948.76万元。基金预算支出348.26万元，比2014年决算数减少298.21万元，下降46.13%。主要原因是城乡社区建设项目支出减少。

分功能科目看：

1、一般公共服务支出0.98万元，主要是用于组织事务支出。

2、公安支出18455.39万元，其中：行政运行6848.3万元、治安管理751.83万元、国内安全保卫30万元、出入境管理32.77万元、禁毒管理63.88万元、道路交通管理1179.33万元、拘押收教场所管理4283.49万元、其他公安支出5181.25万元、其他公共安全支出84.54万元。

3、社会保障和就业支出2074.64万元，其中：民政管理事务641.74元、行政事业单位其他社会保障和就业支出595.8万元。

4、医疗卫生与计划生育支出312.02万元，其中：医疗卫生与计划生育管理事务5.62万元、医疗保障306.4万元。

5、城乡社区支出255.76万元，主要是城市公共设施255.76万元。

6、住房保障支出645.56万元，主要用于职工住房公积金和住房补贴。

7、其他支出92.5万元，其中：社会福利的彩票公益金支出68万元、用于彩票公益及对应专项债务收入安排的支出24.5万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开平市公安局2015年度一般公共预算财政拨款支出合计21836.88万元，占本年支出合计的100%，与2014年相比，增加7285.69万元，增50.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

开平市公安局2015年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出0.98万元，占财政拨款收入的0.005%，其中组织事务支出0.98万元。

2、公安支出18455.39万元，占财政拨款收入的84.51%。包括：行政运行6848.3万元、治安管理751.83万元、国内安全保卫30万元、出入境管理32.77万元、禁毒管理63.88万元、道路交通管理1179.33万元、拘押收教场所管理4283.49万元、其他公安支出5181.25万元、其他公共安全支出84.54万元。

3、社会保障和就业支出2074.64万元，占财政拨款收入的9.5%。

4、医疗卫生与计划生育支出312.02万元，占财政拨款收入的1.43%。

5、城乡社区支出255.76万元，占财政拨款收入的1.17%。      6、住房保障支出645.56万元，占财政拨款收入的2.96%。      7、其他支出92.5万元，占财政拨款收入的0.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

开平市公安局2015年度一般公共预算财政拨款支出合计21836.88万元，具体情况如下：

1、基本支出11430.20万元，占53.19%，主要为：公共安全支出9164.17万元；社会保障和就业支出1314.07万元；医疗卫生与计划生育支出306.4万元；住房保障支出645.56元。

2、项目支出10406.68万元，占46.81%，主要为：公共安全支出9291.22万元；社会保障和就业支出760.61万元；医疗卫生与计划生育支出5.62万元；城乡社区支出255.76万元；其他支出92.5万元。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

开平市公安局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出11430.2万元，其中：

（一）工资福利支出7932.63万元，占基本支出的69.4%。主要包括基本工资1429.83万元、津贴补贴3064.35万元、奖金985.77万元、社会保障缴费783.33万元、其他工资福利支出1669.34万元。

（二）商品和服务支出1949.93万元，占基本支出的17.06%。主要包括水费73.94万元、电费988.69万元、公务接待费112.56万元、工会经费12.62万元、公务用车运行维护费762.12万元。

（三）对个人和家庭的补助1482.7万元，占基本支出的12.97%。主要包括离休费5.53万元、退休费746.5万元、抚恤金65.57万元、生活补助19.53万元、住房公积金645.56万元。     （四）其他资本性支出64.94万元，占基本支出的0.57%。主要包括办公设备购置28.22万元、其他资本性支出36.73万元。

七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

开平市公安局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为874.56万元，完成预算995.55万元的87.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0.00万元的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为762.12万元，完成预算858.85万元的88.77%；公务接待费支出决算为112.56万元，完成预算 136.7万元的82.34%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与2014年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少82.31万元，下降8.6%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少62.45万元，下降7.57%；公务接待费支出决算减少19.74万元，下降14.92%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是一方面2015年没有购置新公务用车，另一方面是按照相关规定严控公务用车运行经费开支；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻中央及有关部门的要求，严控公务接待经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出762.12万元，占87.13 %；公务接待费支出112.56万元，占12.87%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出762.12万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出762.12万元，2015年开平市公安局机关公务用车保有量为256辆。

3.公务接待费支出112.56万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年开平市公安局机关共发生国内接待317次，接待人数共5862人。主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十一、资本性支出。用于固定资产购建、大型修缮等支出，包括房屋建筑物购建、大型修缮和办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、信息网络购建等专项公用支出以及其他资本性支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

十四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映医疗保障方面的支出。

十五、医疗卫生与计划生育支出（款）计划生育（款）：反映计划生育方面的支出。

十六、城乡社区支出（类）：包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生等支出。