2016年度开平市民政局部门预算
目 录
第一部分 2016 年开平市民政局预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
第二部分 2016 年开平市民政局部门预算表
一、 2016 年部门收支预算总表
二、 2016年部门一般公共预算、基金预算及财政专户拨款支出预算表（基本支出）
三、 2016年部门一般公共预算、基金预算及财政专户拨款支出预算表（项目支出）
四、 2016 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
五、 2016 年部门预算支出编制明细表（不含上年结转资金）
六、 2016 年部门预算项目支出编制明细表（不含上年结转资金）
二〇一六年度开平市民政局预算公开
第一部分 二0一六年开平市民政局预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
开平市民政局是主管全市民政工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家、省和市有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订民政工作的地方性规范性文件和参与民政事业发展规划工作，并组织实施和监督检查；负责复退军人和军休人员的接收安置、烈士审核褒扬和拥军优属工作；组织自然灾害救助应急体系建设，组织协调城乡救灾工作，负责组织灾情的核查和报送，承办救灾款物的管理、分配并监督使用，组织指导救灾捐赠；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，指导农村五保供养工作，健全城乡社会救助体系；推动基层民主政治建设，指导实施城乡基层群众自治组织建设和城乡社区建设，指导城乡社区服务体系建设，负责指导基层群众自治组织工作；负责本级行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核申报工作，负责本市行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处事务，组织编制地名规划，负责地名命名、更名、销名的审核和地名标志管理工作，负责公开出版的全市性地名类图（册）的审核工作；依法对社会福利机构和养老机构进行登记管理和监督，负责福利企业的资格认定和监督管理，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作，负责收养登记管理工作，组织指导社会捐助工作，促进慈善事业的发展；负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、救助服务机构管理工作；依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监督；会同有关部门按规定拟定社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；负责管理福利彩票销售工作，负责管理、使用福利资金和民政事业费。
纳入部门预算编制行政单位1个，开平市民政局，事业单位5个，包括：开平市殡葬管理监察队、开平市救助管理站，开平市福利院，开平市殡仪馆，开平市福利彩票发行中心。
（二）人员构成情况
开平市民政局核定编制21人，实有22人；不占编机关工勤人员1人，雇员1人，离退休37人。下属事业单位核定编制56人，实有人数50人，离退休21人。
（三）预算年度的主要工作任务
2016年我局的主要工作任务是继续深化“大民政”建设，促进新时期开平民政事业发展。完成开平市“大民政”保障体系建设“十三五”规划编制；提高城乡低保标准和补差水平，将城乡低保月人均补差水平分别提高到418元和190元。提高特困人员供养标准。五保供养标准各地不低于当地2015年农村居民人均可支配收入的70%。提高孤儿保障水平，孤儿基本最低养育标准提高到集中供养1340元/人/月、分散供养820元/人/月。推广医疗救助“一站式”结算服务，出台医疗救助暂行办法，使低保、五保、孤儿等困难群众在医疗机构一次性办理救助，医疗救助对象政策范围内住院自付费用医疗救助比例提高到80%以上。积极搭建社会救助信息共享平台，推进“广东扶贫济困日”活动和慈善公益月活动，组织开展全市慈善公益活动，筹集慈善公益资金。全面精准识别城乡扶贫对象建档立卡，推进扶贫对象全公开，建立“一户一策”、对口帮扶的“就近扶贫”模式，力争30%的重点帮扶对象脱贫；完善养老服务体系建设，重点改造升级至少1家敬老院。实施养老机构消防安全工程，开展全市养老机构消防安全专项整治行动。积极推进农村互助养老服务，通过扶持民办养老机构、推进医养结合发展、购买社工服务等方式，提升养老助残服务质量。践行“医养结合”新模式，实施社区养老网格化管理试点，提升养老服务质量。推进“银龄安康行动”，2016年实现参保覆盖率35%，力争达到40%；完善城乡社区服务体系，做实做好“邑家园”家庭综合服务中心。做好“邑门式”公共服务中心与村（社区）公共服务站的对接工作，努力实现“邑家园”家庭综合服务中心村（居）全覆盖；继续实施第二次全国地名普查，累计完成地名普查总工作量的80%以上。做好社会组织年检工作，全面实施社会组织统一社会信用代码改革，推进“三证合一”工作；加强社工人才队伍建设，争取将我市社工人才实训基地建设打造为江门市社工人才重点实训基地；做好城市生活无着落的流浪乞讨人员救助管理工作；做好优抚安置、双拥模范市创建工作和军队离退休干部的服务工作；促进福利彩票事业的发展。
二、收入预算说明
二0一六年部门收入11070.51万元，其中：一般公共预算收入8097.85万元，占58.37%；基金预算收入445.44万元，占3.21%；专款专用资金收入2527.22万元，占18.21%；上年结转结余2803.88万元，占20.21%。
三、支出预算说明
（一）支出总体情况
二0一六年部门支出预算13874.39万元，其中本年支出13874.39万元，占100%，包括：社会保障和就业（类）支出11785.66万元，占84.95%；医疗卫生与计划生育（类）支出960.33万元，占6.92%；城乡社区（类）支出50万元，占0.36%；住房保障（类）支出76.38万元，占0.55%；其他支出（类）支出1002.02万元，占7.22%。
（二）一般公共预算、基金预算和财政专户支出情况
二0一六年一般公共预算、基金预算和财政专户拨款安排的支出共13874.39万元。其中：
基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）1248.87万元。
项目支出预算12625.52万元，主要支出项目有重点优抚对象、低保家庭、农村五保、孤儿的定期补助支出；扶贫解困支出；医疗救助支出；救灾救助支出；拥军、五保特困家庭节日慰问支出；优抚退役安置支出；基层政权和“邑家园”建设支出；区划地名建设支出；80岁以上老年人政府高龄津贴支出、流浪乞讨（含未成年人）救助支出；村务监督委员会规范化人员经费支出；低收入人群临时价格补贴支出；民办养老机构新增床位补贴支出；精准扶贫支出等。
四、“三公”经费预算说明
二0一六年开平市民政局（含下属单位）现有公务用车8辆，其中行政公务用车2辆，事业单位公务用车6辆，用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计36.55万元。
（一）公务用车运行维护费支出25万元。主要包括车辆加油、维修、桥路费、保险年检等费用支出，比二0一五年预算支出26.31万元减支1.31万元，与二0 一五年支出实绩25.66万元减支0.66万元，减支原因主要是二0 一五9月起实行公务用车改革，拍卖、调出公务用车3辆和加强车辆的日常管理。
（二）公务接待费支出11.55万元。比二0一五年预算支出21.15万元减支9.6万元，与二0 一五年支出实绩 14.27万元减支2.72万元，减支原因是严格规范、区分公务接待费和差旅费支出。
第二部分 2016 年开平市民政局部门预算表
2016年部门收支预算总表 |
|||
单位：万元 |
|||
收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算收入 |
8097.85 |
一、一般公共服务 |
|
|
|
二、国防 |
|
二、基金预算收入 |
445.44 |
三、公共安全 |
|
|
|
四、教育 |
|
三、专款专用资金收入 |
2527.22 |
五、科学技术 |
|
|
|
六、文化体育与传媒 |
|
四、事业收入 |
|
七、社会保障和就业 |
11785.66 |
|
|
八、医疗卫生与计划生育 |
960.33 |
五、事业单位经营收入 |
|
九、节能环保 |
|
|
|
十、城乡社区 |
50 |
六、其他收入 |
|
十一、农林水 |
|
|
|
十二、交通运输 |
|
|
|
十三、资源勘探电力信息等 |
|
|
|
十四、商业服务业等 |
|
|
|
十五、金融 |
|
|
|
十六、国土海洋气象等 |
|
|
|
十七、住房保障 |
76.38 |
|
|
十八、粮油物资储备 |
|
|
|
十九、国债还本付息支出 |
|
|
|
二十、其他支出 |
1002.02 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
11070.51 |
本年支出合计 |
13874.39 |
七、上级补助收入 |
|
二十一、上缴上级支出 |
|
八、附属单位上缴收入 |
|
二十二、对附属单位补助支出 |
|
九、用事业基金弥补收支差额 |
|
二十三、结转下年 |
|
十、上年结转和结余 |
2803.88 |
|
|
收入总计 |
13874.39 |
支出总计 |
13874.39 |
注：按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出预算书，其中：教育、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业、农林水和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。 |
|||
2016年部门收入预算总表 |
|
单位：万元 |
|
收入 |
|
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算收入 |
8097.85 |
|
|
二、基金预算收入 |
445.44 |
|
|
三、专款专用资金收入 |
2527.22 |
|
|
四、事业收入 |
|
|
|
五、事业单位经营收入 |
|
|
|
六、其他收入 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
11070.51 |
七、上级补助收入 |
|
八、附属单位上缴收入 |
|
九、用事业基金弥补收支差额 |
|
十、上年结转和结余 |
2803.88 |
|
|
收入总计 |
13874.39 |
注：按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出预算书，其中：教育、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业、农林水和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。 |
|
2016年部门支出预算总表 |
|
单位：万元 |
|
支出 |
|
项目 |
预算数 |
一、一般公共服务 |
|
二、国防 |
|
三、公共安全 |
|
四、教育 |
|
五、科学技术 |
|
六、文化体育与传媒 |
|
七、社会保障和就业 |
11785.66 |
八、医疗卫生与计划生育 |
960.33 |
九、节能环保 |
|
十、城乡社区 |
50 |
十一、农林水 |
|
十二、交通运输 |
|
十三、资源勘探电力信息等 |
|
十四、商业服务业等 |
|
十五、金融 |
|
十六、国土海洋气象等 |
|
十七、住房保障 |
76.38 |
十八、粮油物资储备 |
|
十九、国债还本付息支出 |
|
二十、其他支出 |
1002.02 |
|
|
本年支出合计 |
13874.39 |
二十一、上缴上级支出 |
|
二十二、对附属单位补助支出 |
|
二十三、结转下年 |
|
|
|
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|
支出总计 |
13874.39 |
2016年财政拨款收支总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
|||||||||||||||||||||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|||||||||||||||||||
一、本年收入 |
8543.29 |
一、本年支出 |
10934.7 |
10282.28 |
652.42 |
|||||||||||||||||||
（一）一般公共预算拨款 |
8097.85 |
（一）一般公共服务 |
|
|
|
|||||||||||||||||||
（二）基金预算拨款 |
445.44 |
（二）国防 |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
（三）公共安全 |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
（四）教育 |
|
|
|
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|
|
（五）科学技术 |
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|
|
|||||||||||||||||||
|
|
（六）文化体育与传媒 |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
（七）社会保障和就业 |
|
9303.5 |
1.09 |
|||||||||||||||||||
|
|
（八）医疗卫生与计划生育 |
|
939.64 |
0.43 |
|||||||||||||||||||
|
|
（九）节能环保 |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
（十）城乡社区 |
|
|
50 |
|||||||||||||||||||
|
|
（十一）农林水 |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
（十二）交通运输 |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
（十三）资源勘探电力信息等 |
|
|
|
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|
|
（十四）商业服务业等 |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
（十五）金融 |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
（十六）国土海洋气象等 |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
（十七）住房保障 |
|
39.14 |
0.88 |
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|
|
（十八）粮油物资储备 |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
（十九）国债还本付息支出 |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
（二十）其他支出 |
|
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600.02 |
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二、上年结转 |
2391.41 |
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|
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（一）一般公共预算拨款 |
2184.43 |
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（二）基金预算拨款 |
206.98 |
二、结转下年 |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
收入总计 |
10934.7 |
支出总计 |
10934.7 |
10282.28 |
652.42 |
|||||||||||||||||||
注：按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出预算书，其中：教育、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业、农林水和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。 |
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2016年部门预算支出明细表（按功能科目） |
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单位：万元 |
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科目编码及名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||||||
小计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户拨款 |
小计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户拨款 |
|||||||||||||||||
合计 |
13874.38 |
1248.86 |
740.31 |
23.83 |
484.72 |
12625.52 |
9541.97 |
628.59 |
2454.96 |
|||||||||||||||
208 社会保障和就业支出 |
11785.65 |
1097.07 |
664.98 |
1.09 |
431 |
10688.58 |
8638.52 |
|
2050.06 |
|||||||||||||||
210 医疗卫生与计划生育支出 |
960.33 |
53.98 |
36.19 |
0.43 |
17.36 |
906.35 |
903.45 |
|
2.9 |
|||||||||||||||
212 城乡社区支出 |
50 |
0 |
|
|
|
50 |
|
50 |
|
|||||||||||||||
221 住房保障支出 |
76.38 |
76.38 |
39.14 |
0.88 |
36.36 |
0 |
|
|
|
|||||||||||||||
229 其他支出 |
1002.02 |
21.43 |
|
21.43 |
|
980.59 |
|
578.59 |
402 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
2016年部门预算支出明细表（按经济科目） |
|||||||||
单位：万元 |
|||||||||
科目编码及名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
小计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户拨款 |
小计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户拨款 |
||
合计 |
13874.41 |
1248.87 |
740.32 |
23.83 |
484.72 |
12625.54 |
9541.97 |
628.59 |
2454.98 |
301 工资福利支出 |
1413.73 |
822.38 |
446.3 |
21.45 |
354.63 |
591.35 |
75 |
3.6 |
512.75 |
302 商品和服务支出 |
1775.56 |
113.42 |
61.93 |
1.5 |
49.99 |
1662.14 |
848.31 |
26.96 |
786.87 |
303 对个人和家庭的补助 |
9622.96 |
305.67 |
229.69 |
0.88 |
75.1 |
9317.29 |
8507.63 |
280 |
529.66 |
310 其他资本性支出 |
560.16 |
7.4 |
2.4 |
0 |
5 |
552.76 |
111.03 |
218.03 |
223.7 |
399 其他支出 |
402 |
0 |
|
|
|
402 |
|
|
402 |
304 对企事业单位的补贴 |
100 |
|
|
|
|
100 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算支出表（按功能科目） |
|||
单位：万元 |
|||
科目编码及名称 |
本年一般预算预算支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
10282.28 |
740.31 |
9541.97 |
208 社会保障和就业支出 |
9303.5 |
664.98 |
8638.52 |
210 医疗卫生与计划生育支出 |
939.64 |
36.19 |
903.45 |
221 住房保障支出 |
39.14 |
39.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出表 |
|||
单位：万元 |
|||
科目编码及名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
301工资福利支出 |
446.29 |
446.29 |
0 |
30101基本工资 |
104.28 |
104.28 |
|
30102津贴补贴 |
191.41 |
191.41 |
|
30103奖金 |
51.1 |
51.1 |
|
30104社会保障缴费 |
80.31 |
80.31 |
|
30107绩效工资 |
0 |
|
|
30199其他工资福利支出 |
19.19 |
19.19 |
|
302商品和服务支出 |
61.91 |
0 |
61.91 |
30201办公费 |
0 |
|
|
30202印刷费 |
0 |
|
|
30203咨询费 |
0 |
|
|
30204手续费 |
0 |
|
|
30205水费 |
0 |
|
|
30206电费 |
0 |
|
|
30207邮电费 |
0 |
|
|
30211差旅费 |
0 |
|
|
30212因公出国（境）费用 |
0 |
|
|
30213维修(护)费 |
0 |
|
|
30215会议费 |
0 |
|
|
30216培训费 |
0 |
|
|
30217公务接待费 |
6.55 |
|
6.55 |
30228工会经费 |
1.15 |
|
1.15 |
30229福利费 |
0.31 |
|
0.31 |
30231公务用车运行维护费 |
7 |
|
7 |
30239其他交通费用 |
17.1 |
|
17.1 |
30299其他商品和服务支出 |
29.8 |
|
29.8 |
303对个人和家庭的补助 |
229.69 |
229.69 |
0 |
30301离休费 |
17.49 |
17.49 |
|
30302退休费 |
164.52 |
164.52 |
|
30304抚恤金 |
0 |
|
|
30305生活补助 |
8.54 |
8.54 |
|
30307医疗费 |
0 |
|
|
30311住房公积金 |
39.14 |
39.14 |
|
30399其他对个人和家庭的补助支出 |
0 |
|
|
310其他资本性支出 |
2.4 |
0 |
2.4 |
31002办公设备购置 |
2.4 |
|
2.4 |
31003专用设备购置 |
0 |
|
|
31013公务用车购置 |
0 |
|
|
总计 |
740.29 |
675.98 |
64.31 |
2016年部门预算项目支出明细表 |
||||||||
单位：万元 |
||||||||
序号 |
级次 |
项目名称 |
项目支出资金来源 |
备注 |
||||
合计 |
一般公共预算 |
基金预算 |
财政专户预算 |
融资预算 |
||||
1 |
1 |
208 社会保障和就业支出 |
10,688.58 |
8,638.52 |
- |
2,050.06 |
|
|
2 |
2 |
20802 民政管理事务 |
815.77 |
593.91 |
- |
221.86 |
|
|
3 |
3 |
2080204 拥军优属 |
225.00 |
200.00 |
- |
25.00 |
|
|
4 |
3 |
2080205 老龄事务 |
17.00 |
17.00 |
- |
- |
|
|
5 |
3 |
2080206 民间组织管理 |
1.00 |
1.00 |
- |
- |
|
|
6 |
3 |
2080207 行政区划和地名管理 |
77.84 |
77.84 |
- |
- |
|
|
7 |
3 |
2080208 基层政权和社区建设 |
147.00 |
147.00 |
- |
- |
|
|
8 |
3 |
2080299 其他民政管理事务支出 |
347.93 |
151.07 |
- |
196.86 |
|
|
9 |
2 |
20808 抚恤 |
4,252.00 |
4,250.62 |
- |
1.38 |
|
|
10 |
3 |
2080802 伤残抚恤 |
308.32 |
308.32 |
- |
- |
|
|
11 |
3 |
2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 |
784.85 |
784.85 |
- |
- |
|
|
12 |
3 |
2080804 优抚事业单位支出 |
52.41 |
51.03 |
- |
1.38 |
|
|
13 |
3 |
2080805 义务兵优待 |
182.00 |
182.00 |
- |
- |
|
|
14 |
3 |
2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 |
178.32 |
178.32 |
- |
- |
|
|
15 |
3 |
2080899 其他优抚支出 |
2,746.10 |
2,746.10 |
- |
- |
|
|
16 |
2 |
20809 退役安置 |
754.46 |
754.46 |
- |
- |
|
|
17 |
3 |
2080901 退役士兵安置 |
736.38 |
736.38 |
- |
- |
|
|
18 |
3 |
2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 |
0.40 |
0.40 |
- |
- |
|
|
19 |
3 |
2080904 退役士兵管理教育 |
17.68 |
17.68 |
- |
- |
|
|
20 |
2 |
20810 社会福利 |
1,777.58 |
843.61 |
- |
933.97 |
|
|
21 |
3 |
2081001 儿童福利 |
212.78 |
185.91 |
- |
26.87 |
|
|
22 |
3 |
2081005 社会福利事业单位 |
540.61 |
- |
- |
540.61 |
|
|
23 |
3 |
2081099 其他社会福利支出 |
1,024.20 |
657.70 |
- |
366.50 |
|
|
24 |
2 |
20815 自然灾害生活救助 |
92.00 |
92.00 |
- |
- |
|
|
25 |
3 |
2081501 中央自然灾害生活补助 |
30.66 |
30.66 |
- |
- |
|
|
26 |
3 |
2081502 地方自然灾害生活补助 |
50.00 |
50.00 |
- |
- |
|
|
27 |
3 |
2081599 其他自然灾害生活救助支出 |
11.34 |
11.34 |
- |
- |
|
|
28 |
2 |
20819 最低生活保障 |
876.27 |
791.16 |
- |
85.11 |
|
|
29 |
3 |
2081901 城市最低生活保障金支出 |
463.26 |
389.66 |
- |
73.60 |
|
|
30 |
3 |
2081902 农村最低生活保障金支出 |
413.01 |
401.50 |
- |
11.51 |
|
|
31 |
2 |
20820 临时救助 |
234.98 |
234.98 |
- |
- |
|
|
32 |
3 |
2082001 临时救助支出 |
164.98 |
164.98 |
- |
- |
|
|
33 |
3 |
2082002 流浪乞讨人员救助支出 |
70.00 |
70.00 |
- |
- |
|
|
34 |
2 |
20821 特困人员供养 |
438.58 |
438.58 |
- |
- |
|
|
35 |
3 |
2082102 农村五保供养支出 |
438.58 |
438.58 |
- |
- |
|
|
36 |
2 |
20899 其他社会保障和就业支出 |
238.00 |
238.00 |
- |
- |
|
|
37 |
3 |
2089901 其他社会保障和就业支出 |
238.00 |
238.00 |
- |
- |
|
|
38 |
3 |
2081004 殡葬 |
1,208.94 |
401.20 |
- |
807.74 |
|
|
39 |
1 |
210 医疗卫生与计划生育支出 |
906.35 |
903.45 |
- |
2.90 |
|
|
40 |
2 |
21005 医疗保障 |
906.35 |
903.45 |
- |
2.90 |
|
|
41 |
3 |
2100504 优抚对象医疗补助 |
120.45 |
120.45 |
- |
- |
|
|
42 |
3 |
2100509 城乡医疗救助 |
277.90 |
275.00 |
- |
2.90 |
|
|
43 |
3 |
2100599 其他医疗保障支出 |
508.00 |
508.00 |
- |
- |
|
|
44 |
1 |
212 城乡社区支出 |
50.00 |
- |
50.00 |
- |
|
|
45 |
2 |
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
50.00 |
- |
50.00 |
- |
|
|
46 |
3 |
2120807 廉租住房支出 |
50.00 |
- |
50.00 |
- |
|
|
47 |
1 |
229 其他支出 |
980.59 |
- |
578.59 |
402.00 |
|
|
48 |
2 |
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
578.59 |
- |
578.59 |
- |
|
|
49 |
3 |
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 |
481.59 |
- |
481.59 |
- |
|
|
50 |
3 |
2296013 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
97.00 |
|
97.00 |
|
|
|
51 |
2 |
22999 其他支出 |
402.00 |
|
|
402.00 |
|
|
52 |
3 |
2299901 其他支出 |
402.00 |
|
|
402.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
12,625.52 |
9,541.97 |
628.59 |
2,454.96 |
- |
- |
2016年政府性基金支出表 |
|||
单位：万元 |
|||
科目编码及名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
208 社会保障和就业支出 |
1.09 |
1.09 |
|
210 医疗卫生与计划生育支出 |
0.43 |
0.43 |
|
221 住房保障支出 |
0.88 |
0.88 |
|
229 其他支出 |
21.43 |
21.43 |
|
212 城乡社区支出 |
50 |
|
50 |
229 其他支出 |
578.59 |
|
578.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
652.42 |
23.83 |
628.59 |
2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 |
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年预算数 |
合计 |
36.55 |
1、因公出国（境）费用 |
|
2、公务接待费 |
11.55 |
3、公务用车费 |
25 |
其中： （1）公务用车运行维护费 |
25.00 |
（2）公务用车购置 |
|
注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，三公经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费。指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 |
|
附件：
