目 录 第一部分 开平市农业局汇总 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 开平市农业局汇总2017 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 开平市农业局汇总2017 年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 开平市农业局汇总 概况 （一）部门主要职责 农业局是主管全市农业和农村工作的职能部门。主要职责： 1、贯彻落实国家、省和江门市有关农村工作的方针政策和法律法规，组织开展农业和农村经济社会改革与发展问题的调查研究并提出政策建议，指导社会主义新农村建设和农村体制改革，综合协调市直涉农部门（单位）的有关工作。 2、拟订种植业、畜牧业、农业机械化等农业有关产业(以下简称农业)和农村经济发展政策措施并指导实施。 3、提出深化农村经济体制改革和稳定农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地经营权流转、承包纠纷仲裁和农村集体资产管理，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，拟订农业产业化经营的发展规划并组织实施，指导农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社的建设与发展。 4、组织落实促进粮食、生猪等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善，指导实施农业标准化、规模化生产，提出农业固定资产投资规模、方向和有关财政性资金安排的建议，提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，拟订农业开发规划并监督实施。 5、参与制订农产品加工业发展的政策措施，提出农业产业保护、促进大宗农产品流通的政策建议，参与制订农产品专业批发市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农产品品牌。 6、依法开展农产品质量安全风险评估，授权发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测，依法管理农业标准化工作，指导农业检验检测体系建设，依法组织实施农产品质量安全的监督管理。 7、依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、肥料、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、农业转基因生物生产加工、动物防疫监督管理，负责管理农业机械化事业，组织农机推广应用，指导农业机械化服务体系建设。 8、负责动物重大疫病和农作物重大病虫害监测预警与防控。拟订动植物防疫和检疫的政策措施，指导动植物防疫和检疫体系建设，组织、监督动植物的防疫检疫工作，组织重大植物检疫性有害生物监测、普查，组织兽医医政、兽药药政工作，负责执业兽医的管理和生猪定点屠宰的监督管理工作。 9、承担农业救灾复产工作，监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导农业救灾和灾后恢复生产，承担农业重大突发事件应急管理。 10、制定农业科技、农技推广的规划和有关政策措施，指导现代农业产业技术体系和技术推广体系建设，组织实施农业科研、成果转化、科技示范和技术推广，组织引进国外农业优良品种与先进技术，负责农业科技成果管理、农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。 11、会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与组织实施农村实用人才培训和农民技术培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。 12、组织农业资源区划工作，指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地、牧草地和农业生物物种资源的保护和管理，负责主管的野生植物保护工作，拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策措施并指导实施，依法管理耕地质量，牵头拟订农田基本建设规划，指导运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。 13、拟订并指导实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用、农业生物质产业发展和农村节能减排，指导农业面源污染治理有关工作，指导、协调划定农产品禁止生产区域工作，指导生态农业、循环农业等的发展，依法管理外来物种。 14、管理农业和农村有关经济信息，会同有关部门监测分析农业和农村经济运行情况，开展相关农业统计工作，综合分析和反映“三农’工作动态，会同有关部门建设农村农业信息服务体系，指导开展农业信息服务。 15、组织开展农业经济、技术交流与合作。 16、负责扶贫开发和指导革命老区建设工作。 17、负责指导、监督、协调全市农业执法工作，规范行政执法行为；负责农业（含种植业、畜牧业、农业机械）违法案件的查处工作；受理农业违法行为的举报并依法处理；开展农业法律宣传和教育工作；牵头组织、监督直属单位安全生产；指导、协调农业安全生产工作。 18、拟订并组织实施渔业发展规划；承担渔业统计、产生信息工作；组织实施捕捞许可制度、养殖证制度和种苗生产许可证制度，监督管理水产种苗引进；组织和指导渔业科学技术的研究、引进、转化和渔业科技创新体系建设工作；指导并组织渔业基础设施建设；开展渔业方面的对外交流与合作；承担初级水产品生产环节质量安全、渔业投入品使用的监督管理工作；指导水产品质量监督体系建设，组织实施渔业标准，指导渔业标准化生产、渔业机械化；组织实施水产品产地认证。 19、根据国家法律的授权，监督检查国家渔业法规的贯彻实施；保护和合理开发利用渔业资源及珍稀水生野生动物；对内维护渔业正常生产秩序，制止和查处破坏渔业资源的违法行为，对外代表国家维护国家渔业权益；负责渔业水域的环境保护、渔情监察管理、江河渔业资源增殖等工作；办理职务船员任职签证和渔船进出港签证；管理所辖航区，并制定渔港管理规章，监督渔业船舶和船员遵守港航法规和防合抗灾；审查发放渔业船舶证书和渔业船舶所有权证书，维护渔港秩序和渔航生产安全，依法查处违法行为；对渔业船舶和船用产品进行检验，包括对新造渔船的设计图纸和技术文件的审查、对建造中的船舶进行检验、对营运中的船舶及机器进行定期检验和年度检验，核发检验证书，建立渔船档案，保障渔船航行和生产安全。 20、承办市委、市政府和江门市农业局(中共江门市委农村工作办公室)交办的其他事项。 （二）部门决算单位构成 按照部门决算编报要求，纳入我部门2017年部门决算编报范围的单位共7个，包括局本级和下属6个预算单位，分别是：开平市国家现代农业示范区管理委员会、开平市农业科学研究所、开平市动物防疫监督所、开平市农业机械安全监督管理站、开平市农业综合服务中心、开平市农产品质量监督监测站。 第二部分 开平市农业局汇总2017 年部门决算表 收入支出决算总表 公开01表 部门： 开平市农业局汇总 单位：万元 收入 支出 项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 一、财政拨款收入 1 19,359.96 一、一般公共服务支出 26 2.00 二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 27 0.00 三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 28 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 29 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 30 0.00 六、其他收入 6 0.00 六、科学技术支出 31 31.30 7 七、文化体育与传媒支出 32 0.00 8 八、社会保障和就业支出 33 1,357.38 9 九、医疗卫生与计划生育支出 34 137.78 10 十、节能环保支出 35 0.00 11 十一、城乡社区支出 36 7,450.31 12 十二、农林水支出 37 10,077.31 13 十三、交通运输支出 38 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 39 0.00 15 十五、商业服务业等支出 40 185.00 16 十六、金融支出 41 0.00 17 十七、援助其他地区支出 42 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 43 13.37 19 十九、住房保障支出 44 103.11 20 二十、粮油物资储备支出 45 2.40 21 二十一、其他支出 46 0.00 本年收入合计 22 19,359.96 本年支出合计 47 19,359.96 用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 48 0.00 年初结转和结余 24 0.00 年末结转和结余 49 0.00 总计 25 19,359.96 总计 50 19,359.96 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 收入决算表 公开02表 部门： 开平市农业局汇总 单位：万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 19,359.96 19,359.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 31.30 31.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20699 其他科学技术支出 31.30 31.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2069999 其他科学技术支出 31.30 31.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 1,357.38 1,357.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 977.74 977.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 556.57 556.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 298.99 298.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 122.18 122.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 118.27 118.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 118.27 118.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20815 自然灾害生活救助 256.00 256.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081503 自然灾害灾后重建补助 256.00 256.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 5.36 5.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 5.36 5.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 137.78 137.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 4.72 4.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100410 突发公共卫生事件应急处理 4.72 4.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 133.07 133.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 73.03 73.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 60.04 60.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 7,450.31 7,450.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 7,449.10 7,449.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120804 农村基础设施建设支出 7,326.80 7,326.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120806 土地出让业务支出 122.30 122.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21211 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 1.21 1.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121100 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 1.21 1.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 10,077.31 10,077.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业 4,618.72 4,618.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130101 行政运行 710.14 710.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130104 事业运行 656.04 656.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130106 科技转化与推广服务 56.95 56.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130108 病虫害控制 586.46 586.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130109 农产品质量安全 263.31 263.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130110 执法监管 43.93 43.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130111 统计监测与信息服务 23.83 23.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130112 农业行业业务管理 76.61 76.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130119 防灾救灾 17.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130120 稳定农民收入补贴 5.33 5.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130122 农业生产支持补贴 145.15 145.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130124 农业组织化与产业化经营 96.30 96.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130126 农村公益事业 131.36 131.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130135 农业资源保护修复与利用 61.63 61.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130148 成品油价格改革对渔业的补贴 344.94 344.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业支出 1,399.75 1,399.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 3,882.61 3,882.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130504 农村基础设施建设 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130505 生产发展 26.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 3,855.81 3,855.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 1,479.15 1,479.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130701 对村级一事一议的补助 909.63 909.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130799 其他农村综合改革支出 569.53 569.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21308 普惠金融发展支出 95.51 95.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130803 农业保险保费补贴 95.51 95.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21399 其他农林水支出 1.32 1.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2139999 其他农林水支出 1.32 1.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 216 商业服务业等支出 185.00 185.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21602 商业流通事务 185.00 185.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2160299 其他商业流通事务支出 185.00 185.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220 国土海洋气象等支出 13.37 13.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22002 海洋管理事务 13.37 13.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200299 其他海洋管理事务支出 13.37 13.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 103.11 103.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 103.11 103.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 103.11 103.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 222 粮油物资储备支出 2.40 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22201 粮油事务 2.40 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2220199 其他粮油事务支出 2.40 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开03表 部门： 开平市农业局汇总 单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 19,359.96 2,703.73 16,656.23 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 31.30 0.00 31.30 0.00 0.00 0.00 20699 其他科学技术支出 31.30 0.00 31.30 0.00 0.00 0.00 2069999 其他科学技术支出 31.30 0.00 31.30 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 1,357.38 1,101.38 256.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 977.74 977.74 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 556.57 556.57 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 298.99 298.99 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 122.18 122.18 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 118.27 118.27 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 118.27 118.27 0.00 0.00 0.00 0.00 20815 自然灾害生活救助 256.00 0.00 256.00 0.00 0.00 0.00 2081503 自然灾害灾后重建补助 256.00 0.00 256.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 5.36 5.36 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 5.36 5.36 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 137.78 133.07 4.72 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 4.72 0.00 4.72 0.00 0.00 0.00 2100410 突发公共卫生事件应急处理 4.72 0.00 4.72 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 133.07 133.07 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 73.03 73.03 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 60.04 60.04 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 7,450.31 0.00 7,450.31 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 7,449.10 0.00 7,449.10 0.00 0.00 0.00 2120804 农村基础设施建设支出 7,326.80 0.00 7,326.80 0.00 0.00 0.00 2120806 土地出让业务支出 122.30 0.00 122.30 0.00 0.00 0.00 21211 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 1.21 0.00 1.21 0.00 0.00 0.00 2121100 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 1.21 0.00 1.21 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 10,077.31 1,366.18 8,711.13 0.00 0.00 0.00 21301 农业 4,618.72 1,366.18 3,252.54 0.00 0.00 0.00 2130101 行政运行 710.14 710.14 0.00 0.00 0.00 0.00 2130104 事业运行 656.04 656.04 0.00 0.00 0.00 0.00 2130106 科技转化与推广服务 56.95 0.00 56.95 0.00 0.00 0.00 2130108 病虫害控制 586.46 0.00 586.46 0.00 0.00 0.00 2130109 农产品质量安全 263.31 0.00 263.31 0.00 0.00 0.00 2130110 执法监管 43.93 0.00 43.93 0.00 0.00 0.00 2130111 统计监测与信息服务 23.83 0.00 23.83 0.00 0.00 0.00 2130112 农业行业业务管理 76.61 0.00 76.61 0.00 0.00 0.00 2130119 防灾救灾 17.00 0.00 17.00 0.00 0.00 0.00 2130120 稳定农民收入补贴 5.33 0.00 5.33 0.00 0.00 0.00 2130122 农业生产支持补贴 145.15 0.00 145.15 0.00 0.00 0.00 2130124 农业组织化与产业化经营 96.30 0.00 96.30 0.00 0.00 0.00 2130126 农村公益事业 131.36 0.00 131.36 0.00 0.00 0.00 2130135 农业资源保护修复与利用 61.63 0.00 61.63 0.00 0.00 0.00 2130148 成品油价格改革对渔业的补贴 344.94 0.00 344.94 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业支出 1,399.75 0.00 1,399.75 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 3,882.61 0.00 3,882.61 0.00 0.00 0.00 2130504 农村基础设施建设 0.80 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 2130505 生产发展 26.00 0.00 26.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 3,855.81 0.00 3,855.81 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 1,479.15 0.00 1,479.15 0.00 0.00 0.00 2130701 对村级一事一议的补助 909.63 0.00 909.63 0.00 0.00 0.00 2130799 其他农村综合改革支出 569.53 0.00 569.53 0.00 0.00 0.00 21308 普惠金融发展支出 95.51 0.00 95.51 0.00 0.00 0.00 2130803 农业保险保费补贴 95.51 0.00 95.51 0.00 0.00 0.00 21399 其他农林水支出 1.32 0.00 1.32 0.00 0.00 0.00 2139999 其他农林水支出 1.32 0.00 1.32 0.00 0.00 0.00 216 商业服务业等支出 185.00 0.00 185.00 0.00 0.00 0.00 21602 商业流通事务 185.00 0.00 185.00 0.00 0.00 0.00 2160299 其他商业流通事务支出 185.00 0.00 185.00 0.00 0.00 0.00 220 国土海洋气象等支出 13.37 0.00 13.37 0.00 0.00 0.00 22002 海洋管理事务 13.37 0.00 13.37 0.00 0.00 0.00 2200299 其他海洋管理事务支出 13.37 0.00 13.37 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 103.11 103.11 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 103.11 103.11 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 103.11 103.11 0.00 0.00 0.00 0.00 222 粮油物资储备支出 2.40 0.00 2.40 0.00 0.00 0.00 22201 粮油事务 2.40 0.00 2.40 0.00 0.00 0.00 2220199 其他粮油事务支出 2.40 0.00 2.40 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门： 开平市农业局汇总 单位：万元 收入 支出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 11,909.66 一、一般公共服务支出 29 2.00 2.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 7,450.31 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 34 31.30 31.30 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 35 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 1,357.38 1,357.38 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 137.78 137.78 0.00 10 十、节能环保支出 38 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 7,450.31 0.00 7,450.31 12 十二、农林水支出 40 10,077.31 10,077.31 0.00 13 十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 185.00 185.00 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 46 13.37 13.37 0.00 19 十九、住房保障支出 47 103.11 103.11 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 2.40 2.40 0.00 21 二十一、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 22 二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 19,359.96 本年支出合计 52 19,359.96 11,909.66 7,450.31 年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末结转和结余 53 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 26 0.00 54 政府性基金预算财政拨款 27 0.00 55 总计 28 19,359.96 总计 56 19,359.96 11,909.66 7,450.31 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门： 开平市农业局汇总 单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 11,909.66 2,703.73 9,205.92 201 一般公共服务支出 2.00 0.00 2.00 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 2.00 0.00 2.00 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 2.00 0.00 2.00 206 科学技术支出 31.30 0.00 31.30 20699 其他科学技术支出 31.30 0.00 31.30 2069999 其他科学技术支出 31.30 0.00 31.30 208 社会保障和就业支出 1,357.38 1,101.38 256.00 20805 行政事业单位离退休 977.74 977.74 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 556.57 556.57 0.00 2080502 事业单位离退休 298.99 298.99 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 122.18 122.18 0.00 20808 抚恤 118.27 118.27 0.00 2080801 死亡抚恤 118.27 118.27 0.00 20815 自然灾害生活救助 256.00 0.00 256.00 2081503 自然灾害灾后重建补助 256.00 0.00 256.00 20899 其他社会保障和就业支出 5.36 5.36 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 5.36 5.36 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 137.78 133.07 4.72 21004 公共卫生 4.72 0.00 4.72 2100410 突发公共卫生事件应急处理 4.72 0.00 4.72 21011 行政事业单位医疗 133.07 133.07 0.00 2101101 行政单位医疗 73.03 73.03 0.00 2101102 事业单位医疗 60.04 60.04 0.00 213 农林水支出 10,077.31 1,366.18 8,711.13 21301 农业 4,618.72 1,366.18 3,252.54 2130101 行政运行 710.14 710.14 0.00 2130104 事业运行 656.04 656.04 0.00 2130106 科技转化与推广服务 56.95 0.00 56.95 2130108 病虫害控制 586.46 0.00 586.46 2130109 农产品质量安全 263.31 0.00 263.31 2130110 执法监管 43.93 0.00 43.93 2130111 统计监测与信息服务 23.83 0.00 23.83 2130112 农业行业业务管理 76.61 0.00 76.61 2130119 防灾救灾 17.00 0.00 17.00 2130120 稳定农民收入补贴 5.33 0.00 5.33 2130122 农业生产支持补贴 145.15 0.00 145.15 2130124 农业组织化与产业化经营 96.30 0.00 96.30 2130126 农村公益事业 131.36 0.00 131.36 2130135 农业资源保护修复与利用 61.63 0.00 61.63 2130148 成品油价格改革对渔业的补贴 344.94 0.00 344.94 2130199 其他农业支出 1,399.75 0.00 1,399.75 21305 扶贫 3,882.61 0.00 3,882.61 2130504 农村基础设施建设 0.80 0.00 0.80 2130505 生产发展 26.00 0.00 26.00 2130599 其他扶贫支出 3,855.81 0.00 3,855.81 21307 农村综合改革 1,479.15 0.00 1,479.15 2130701 对村级一事一议的补助 909.63 0.00 909.63 2130799 其他农村综合改革支出 569.53 0.00 569.53 21308 普惠金融发展支出 95.51 0.00 95.51 2130803 农业保险保费补贴 95.51 0.00 95.51 21399 其他农林水支出 1.32 0.00 1.32 2139999 其他农林水支出 1.32 0.00 1.32 216 商业服务业等支出 185.00 0.00 185.00 21602 商业流通事务 185.00 0.00 185.00 2160299 其他商业流通事务支出 185.00 0.00 185.00 220 国土海洋气象等支出 13.37 0.00 13.37 22002 海洋管理事务 13.37 0.00 13.37 2200299 其他海洋管理事务支出 13.37 0.00 13.37 221 住房保障支出 103.11 103.11 0.00 22102 住房改革支出 103.11 103.11 0.00 2210201 住房公积金 103.11 103.11 0.00 222 粮油物资储备支出 2.40 0.00 2.40 22201 粮油事务 2.40 0.00 2.40 2220199 其他粮油事务支出 2.40 0.00 2.40 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门： 开平市农业局汇总 单位：万元 人员经费 公用经费 经济分类 科目名称 金额 经济分类 科目名称 金额 301 工资福利支出 1,339.80 302 商品和服务支出 179.45 30101 基本工资 355.27 30201 办公费 13.50 30102 津贴补贴 417.64 30202 印刷费 13.00 30103 奖金 107.29 30203 咨询费 0.00 30104 其他社会保障缴费 138.43 30204 手续费 0.31 30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 2.34 30107 绩效工资 151.11 30206 电费 7.06 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 122.30 30207 邮电费 13.86 30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 30199 其他工资福利支出 47.76 30209 物业管理费 0.00 303 对个人和家庭的补助 1,184.49 30211 差旅费 9.76 30301 离休费 20.52 30212 因公出国（境）费用 0.00 30302 退休费 835.04 30213 维修(护)费 3.59 30303 退职（役）费 0.00 30214 租赁费 0.00 30304 抚恤金 101.37 30215 会议费 2.00 30305 生活补助 16.90 30216 培训费 1.34 30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 15.90 30307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 1.25 30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30309 奖励金 46.03 30225 专用燃料费 0.00 30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 7.00 30311 住房公积金 103.11 30227 委托业务费 0.00 30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 3.40 30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 0.93 30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 24.90 30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 35.30 30399 其他对个人和家庭的补助支出 61.51 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 24.00 310 其他资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31020 产权参股 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00 30402 事业单位补贴 0.00 30403 财政贴息 0.00 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00 307 债务利息支出 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30707 国外债务付息 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 人员经费合计 2,524.28 公用经费合计 179.45 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 部门： 开平市农业局汇总 单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 公务用车 小计 公务用车 公务用车 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 42.34 0.00 25.90 0.00 25.90 16.44 40.80 0.00 24.90 0.00 24.90 15.90 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门： 开平市农业局汇总 单位：万元 项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0.00 7,450.31 7,450.31 0.00 7,450.31 0.00 212 城乡社区支出 0.00 7,450.31 7,450.31 0.00 7,450.31 0.00 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0.00 7,449.10 7,449.10 0.00 7,449.10 0.00 2120804 农村基础设施建设支出 0.00 7,326.80 7,326.80 0.00 7,326.80 0.00 2120806 土地出让业务支出 0.00 122.30 122.30 0.00 122.30 0.00 21211 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 0.00 1.21 1.21 0.00 1.21 0.00 2121100 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 0.00 1.21 1.21 0.00 1.21 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 第三部分 开平市农业局汇总2017 年部门决算情况说明 一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 开平市农业局汇总2017 年度总收入 19359.96 万元，其中本年收入 19359.96 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 19359.96 万元， 比上年决算数减少1957.37万元，下降9.18%，主要变动情况：项目支出减少 2．上级补助收入 0 万元， 与上年决算数持平 3．事业收入 0 万元， 与上年决算数持平 4．经营收入 0 万元， 与上年决算数持平 5．其他收入 0 万元， 与上年决算数持平 （二）年度支出总体情况 开平市农业局汇总2017 年度总支出 19359.96 万元，其中本年支出 19359.96 万元。具体情况如下： 1.基本支出 2703.73 万元， 比上年决算数增加272.80万元，增长11.22%，主要变动情况：工作人员增加及工资福利待遇提高。 2.项目支出 16656.23 万元， 比上年决算数减少2230.18万元，下降11.81%，主要变动情况：项目支出减少。 3.上缴上级支出 0 万元， 与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。 二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明 （一） 2017 年度财政拨款收入说明 开平市农业局汇总2017 年度财政拨款收入合计 19359.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11909.66 万元，比上年决算数 减少5757.79 万元， 下降32.59%；主要变动情况：一般公共预算项目支出减少 ；政府性基金预算财政拨款收入 7450.31 万元，比上年决算数 增加3800.42 万元， 增长104.12%；主要变动情况：基金预算项目支出增加。 （二） 2017 年度财政拨款支出说明 开平市农业局汇总2017 年度财政拨款支出合计 19359.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11909.66 万元，比年初预算数 减少9189.97 万元， 下降43.56%；主要变动情况：部分项目跨年度实施，资金未拨付 ；政府性基金预算财政拨款支出 7450.31 万元，比年初预算数 减少9988.62 万元， 下降57.28%；主要变动情况：每年的基金预算项目资金不一样，支付金额比往年或多或少。 三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 开平市农业局汇总2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 40.80 万元，完成预算 42.34 万元的 96.40% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00% ；公务用车购置及运行费支出决算为 24.90 万元，完成预算 25.90 万元的 96.10% ；公务接待费支出决算为 15.90 万元，完成预算 16.44 万元的 96.70% 。 2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少0.95 万元， 下降2.30% 。其中：因公出国（境）费支出决算 增加0万元，增长0% ；公务用车购置及运行费支出决算 减少0.90万元，下降3.50% ；公务接待费支出决算 减少0.05万元，下降0.30% 。 因公出国（境）费支出减少的主要情况：没有因公出国计划；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：工作用车的燃料费、维修费、过桥路费、保险费等支出减少；公务接待费支出减少的主要情况：接待各部门业务交流支出减少。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00% ；公务用车购置及运行费支出 24.90万元，占61.03% ；公务接待费支出 15.90万元，占38.97% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 局机关及下属6 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： （1）没有参加会议支出（2）没有出国谈判、工作磋商支出（3）没有境外业务培训及考察。 2.公务用车购置及运行维护费支出 24.90 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 24.90 万元， 2017年局机关及下属6个单位 公务用车保有量为 16 辆，主要用于 机要通信、应急工作用车的燃料费、维修费、过桥路费、保险费等支出。 3.公务接待费支出 15.90 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待 。 2017年，局机关及下属6个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 208 次，接待人数共 1768 人， 接待各部门业务交流支出。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2017 年本部门机关运行经费支出 91.31 万元，比上年 增加2.56 万元， 增长2.88%。 主要增减变动情况是： 工作人员增加及物价上涨。 （二）政府采购支出情况说明 2017 年本部门政府采购支出总额 525.5736 万元，其中：政府采购货物支出 7.317 万元、政府采购工程支出 249.5 万元、政府采购服务支出 268.7566 万元。 授予中小企业合同金额268.7566万元，占政府采购支出总额的51.13%。 （三）国有资产占用情况 截至 2017 年12月31日，本部门共有车辆 16 辆，其中， 定向化保障岗位用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车2辆、其他用车11辆，其他用车主要是用于机要通信、应急工作。 单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017年度我部门组织对167个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金21099.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对11个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金17438.93万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。 以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 畜禽养殖场（户）清理整治专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，畜禽养殖场（户）清理整治专项资金项目自评得分为100分。项目全年预算数为8090.473655万元，执行数为8061.116326万元，完成预算的99.64%。主要产出和效果：依法完成开平市畜禽养殖禁养区内所有养殖场和养殖专业户的关闭、拆除、搬迁或转产工作，对符合文件奖补规定的1172家禁养区养殖场的清拆项目进行了现场测量，并按照文件规定的补偿标准进行测算，市本级财政共发放补偿资金80,611,163.26元，并由市财政局国库支付中心通过银行以“一折通”或“一卡通”的方式直接发放到养殖场（户）。发现的主要问题及原因：通过对部分养殖场负责人调研，建议政府相关职能部门除了要进一步加强巡查监督和责任追究，防止清理关闭的畜禽养殖场死灰复燃，更要进一步跟踪和关注关闭养殖场（户）关闭后的生产转型问题，积极引导和扶持部分畜禽养殖户在关闭畜禽养殖后的生产转型，从而确保他们不会因关闭养殖场而返贫。下一步改进措施：项目管理单位要督促各镇（街）要加强对开平市禁养区范围内经清理关闭的畜禽养殖场巡查监督，防止其变化形式或恢复畜禽养殖活动。 畜牧兽医局要与各镇（街）严格控制限养区的养殖行为，对限养区内实行养殖总量控制，不得新建、扩建和擅自改建畜禽养殖场，并要求对限养区内原有的畜禽养殖场进行环评，要做到达标排放，对逾期未完成整改治理的，一律要关闭。 还要继续与镇（街）进一步制定相关规定，严格规范适养区的畜禽养殖行为，完成适养区养殖场的环评达标工作。在做好全市畜禽养殖规划的基础上，控制养殖总量，逐步建立健全规范畜禽养殖与污染防治长效工作机制。 组织对畜禽养殖场（户）清理整治专项资金项目等167个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出21099.63万元。从评价情况来看，167项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。 组织对7个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出167万元。从评价情况来看，167项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
科目编码
科目编码
购置费
运行费
购置费
运行费
相关附件：
