一、部门基本情况。

（一）部门机构设置、职能：

开平市市场监督管理局是政府主管市场监督管理和行政执法的政府机构之一，内设14个股室、1个直属机构及13个派出机构。开平市市场监督管理局主要职能包括：贯彻执行国家、省人民政府和地方政府关于市场监督管理局工作的方针、政策、法律、法规和规章制度；组织管理工商企业、从事经营活动单位的登记注册，依法核定注册单位名称，审核颁发有关执照，实行监督管理；组织实施各类市场经营秩序的规范管理与监督；组织监督检查市场竞争行为，查处垄断和不正当竞争案件，依照法律、法规、规章打击走私贩私行为等经济违法违章行为；组织保护消费者合法权益，组织查处市场管理中的经销掺假行为,组织监督流通领域商品质量；组织管理合同工作，查处合同违法行为；组织管理动产抵押物登记，组织监管拍卖行为；组织管理商标工作，组织著名商标推荐工作，组织查处商标侵权行为，保护注册商标专用权；监督管理广告经营活动；组织管理个体工商户、个人合伙和私营企业的登记注册及监督管理；组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为；组织协调本行政区域有关专项打假工作；承担标准化工作，和国外先进标准，指导企事业单位的标准化工作，监督管理本行政区域商品条码工作等。

2、人员构成情况。

（1）开平市市场监督管理局共有编制262人，实有人数320人（在职人员230人，离退休人员90人）。

3、预算年度的主要工作任务。

2017年，开平市市场监督管理局着力强化行政许可、市场监管、行政执法、消费维权、打击传销、监督管理有关标准化组织、监督管理商品质量、市场计量行为和计量仲裁鉴定工作等，全面深化登记制度改革，充分发挥了市场监督管理工作优化营商环境、激发市场活力的重要作用。

二、部门预算收支情况

（一）收入预算说明

2017年收入预算4351.59万元，其中：一般公共预算4351.40万元，基金预算0万元，专款专用资金0万元，上年结转结余0.19万元。2017年收入预算比上年预算数增加413.84万元，增长10.51%。主要原因有：1、工资标准上调增加了人员经费预算。2、项目经费预算增加，一是依据江门市人民政府和江门市工商局分别出台了《关于支持小微企业创业创新若干政策措施的通知》（江府办〔2015〕25号）和《关于深化商事制度改革促进小微企业创业扶持办法》（江工商〔2015〕54号），对我市小微企业发展实行全方位的扶持，预算安排了172万元小微双创工作经费对符合条件的小微企业进行奖补；二是为了开展水暖卫浴行业质量提升工作预算安排87.5万元质量提升专项经费，鼓励企业做大做强，切实提升我市水嘴产品质量，促进水暖卫浴行业健康发展；三是电梯安全抽检专项经费25.2万元，按照《广东省人民政府关于印发广东省电梯安全监管体制改革方案的通知》（粤府函〔2014〕106号）要求，我局在辖区范围内对电梯进行安全质量的监督抽查检验工作；四是根据《江门市商事登记制度改革工作会议纪要》（〔201６〕１号），实施双随机抽查工作专项经费24万元。

（二）支出预算说明

1、支出预算总体说明

2017年支出预算4351.59万元。按用途划分，人员支出预算2613.09万元，占支出预算60.05%；日常公用支出预算412.21万元，占支出预算9.47%；对个人和家庭的补助支出预算863.4万元，占支出预算 19.84%；项目支出预算462.89万元，占支出预算10.64%。

2017年支出预算比上年预算数增加413.84万元，增加10.51%，主要原因是：1.工资标准上调增加了人员经费预算支出；2、小微双创工作经费开支。对我市小微企业发展实行全方位的扶持，并对符合条件的小微企业进行奖补；3、质量提升专项经费开支。为了切实提升我市水嘴产品质量，加大力度对相关产品的监督和抽检支出；4、电梯安全抽检专项经费开支。我局在辖区范围内对电梯进行安全质量的监督抽查并检验支出；5、实施“双随机”抽查工作。

2、一般公共预算总体说明。

2017年一般公共预算拨款安排的支出共4351.40万元，按用途划分，人员支出预算2613.09万元，占支出预算60.05%；日常公用支出预算412.21万元，占支出预算的9.47%；对个人和家庭的补助支出预算863.4万元，占支出预算19.84%；项目支出预算462.70万元，占支出预算10.64%。

2017年一般公共预算拨款安排的支出比上年预算数增加755.96万元，增加21.03%，主要原因是：1.人员经费预算支出增加；2.项目经费增加，包含：小微双创工作经费、电梯安全抽检专项经费、质量提升专项经费、“双随机”抽查专项经费等。

（三）“三公”经费预算说明。

2017年开平市市场监督管理局（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计16.75万元。

1、因公出国（境）经费支出0万元。

2、公务用车购置费支出0万元。

3、公务用车运行维护费支出13万元。主要包括公务用车车辆燃油费、维修费、保险费等。

4、公务接待费支出3.75万元，主要包括单位按规定开支的各类公务接待。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2017年“三公”经费支出预算合计16.75万元，比上年预算数减少70.25万元。其中：

1、因公出国（境）经费支出预算0万元，比上年预算数持平。

2、公务用车购置费支出预算0万元，比上年预算数持平。

3、公务用车运行维护费支出预算13万元，比上年预算数减少64万元，减少原因：实行公务用车改革，减少公务车购买，公务用车运行维护费支出减少。

4、公务接待费支出预算3.75万元，比上年预算数减少6.25万元，减少原因：根据厉行节约的规定要求，严格控制公务接待。

（四）项目支出预算说明。

根据市委、市政府2017年的有关方针政策和事业发展目标，以及本部门的工作职能，确定了本部门2017年项目支出预算安排462.70万元，其中包括查处无照经营专项经费、打假办专项经费、产品质量监督检查专项经费、禽流感防控工作专项经费等多项专项经费。

（五）其他需说明情况。

1、机关运行经费安排使用情况。

2017年机关运行经费财政拨款预算412.21万元，比上年预算数减少12.84万元，下降3.02%，主要原因是：根据厉行节约的规定要求，严格控制机关运行经费开支。

2、政府采购情况说明

2017年政府采购预算总额72.95万元，其中：政府采购货物预算20.25万元、政府采购工程0万元、政府采购服务预算 52.7万元。

3、名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2017年开平市市场监督管理局部门预算表