目 录
第一部分 开平市社会保险基金管理局概况
一、 部门主要职能
二、 部门决算单位构成
第二部分 开平市社会保险基金管理局2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 开平市社会保险基金管理局2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 开平市社会保险基金管理局概况
（一）部门主要职能
1、部门机构设置、职能
开平市社会保险基金管理局是主要负责全市社会保险经办工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家、省和江门市有关社会保险方面的方针政策和法律法规。配合上级部门拟定本市社会保险基金的征缴规划、目标任务；执行社会保险基金预算和财务会计、统计制度，负责本市社会保险基金核算、存储、划拨、调剂管理工作。负责社会保险关系建立、中断、转移、接续、终止以及各项社会保险待遇核发、稽核、内部控制、档案管理等工作。负责社会保险信息系统及经办服务网络的维护，负责本市各项社会保险数据信息的采集、统计分析。负责管理各项社会保险缴费记录和个人账户的信息资料。负责城镇职工基本医疗保险、补充医疗保险、公务员医疗保险补助和城乡居民基本医疗保险经办工作。开展新型农村（被征地农民）养老保险、城镇居民基本养老保险经办工作。负责社会保险经办服务宣传和培训工作，在市人力资源和社会保障局的组织下，协助有关部门做好离退休人员社会化服务管理工作。承办市人民政府、市人力资源和社会保障局交办的其他事项。
2、人员构成情况
开平市社会保险基金管理局编制37人，实有35人，退休13人。其他工作人员22人。
（二）部门决算单位构成
本部门无下属单位。
第二部分 开平市社会保险基金管理局2015年部门决算表
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收入支出决算总表 | |||||
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| 公开01表 |
| 部门：开平市社会保险基金管理局 |
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| 单位：万元 |
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 28715.17 | 一、社会保障和就业支出 | 14 | 15332.73 |
| 二、上级补助收入 | 2 |
| 二、医疗卫生与计划生育支出 | 15 | 13350.36 |
| 三、事业收入 | 3 |
| 三、住房保障支出 | 16 | 32.08 |
| 四、经营收入 | 4 |
|
| 17 |
|
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |
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| 18 |
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| 六、其他收入 | 6 |
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| 19 |
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| 7 |
| …… | 20 |
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| 8 |
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| 21 |
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| 本年收入合计 | 9 | 28715.17 | 本年支出合计 | 22 | 28715.17 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 |
| 结余分配 | 23 |
|
| 年初结转和结余 | 11 | 59.32 | 年末结转和结余 | 24 | 59.32 |
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| 12 |
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| 25 |
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| 合计 | 13 | 28774.49 | 合计 | 26 | 28774.49 |
| 收入决算表 | ||||||||||
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| 公开02表 | |
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部门：开平市社会保险基金管理局 |
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| 单位：万元 | |||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 28715.17 | 28715.17 |
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| |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15332.73 | 15332.73 |
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| ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 547.12 | 547.12 |
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| 2080101 | 行政运行 | 389.56 | 389.56 |
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| 2080108 | 信息化建设 | 37.89 | 37.89 |
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| ||
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 61.47 | 61.47 |
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| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 58.20 | 58.20 |
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| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 14717.18 | 14717.18 |
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| 2080303 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2600 | 2600 |
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| 2080308 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 11852.18 | 11852.18 |
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| 2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 265 | 265 |
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| 20805 | 行政事业单位离退休 | 44.22 | 44.22 |
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| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 44.22 | 44.22 |
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| ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 24.21 | 24.21 |
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| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 24.21 | 24.21 |
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| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 13350.36 | 13350.36 |
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| 21005 | 医疗保障 | 13350.36 | 13350.36 |
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| 2100501 | 行政单位医疗 | 19.18 | 19.18 |
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| 2100506 | 新型农村合作医疗 | 8681.52 | 8681.52 |
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| 2100508 | 城镇居民基本医疗保险 | 4649.66 | 4649.66 |
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| 221 | 住房保障支出 | 32.08 | 32.08 |
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| 22102 | 住房改革支出 | 32.08 | 32.08 |
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| 2210201 | 住房公积金 | 32.08 | 32.08 |
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| 支出决算表 | |||||||||
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| 公开03表 | |
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部门：开平市社会保险基金管理局 |
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| 单位：万元 | ||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 28715.17 | 509.25 | 28205.92 |
|
|
| |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15332.73 | 457.99 | 14874.74 |
|
|
| ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 547.12 | 389.56 | 157.56 |
|
|
| ||
| 2080101 | 行政运行 | 389.56 | 389.56 | 0.00 |
|
|
| ||
| 2080108 | 信息化建设 | 37.89 | 0.00 | 37.89 |
|
|
| ||
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 61.47 | 0.00 | 61.47 |
|
|
| ||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 58.20 | 0.00 | 58.20 |
|
|
| ||
| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 14717.18 | 0.00 | 14717.18 |
|
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| ||
| 2080303 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2600 | 0.00 | 2600 |
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| ||
| 2080308 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 11852.18 | 0.00 | 11852.18 |
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| ||
| 2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 265 | 0.00 | 265 |
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| 20805 | 行政事业单位离退休 | 44.22 | 44.22 | 0.00 |
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| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 44.22 | 44.22 | 0.00 |
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| ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 24.21 | 24.21 | 0.00 |
|
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| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 24.21 | 24.21 | 0.00 |
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| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 13350.36 | 19.18 | 13331.18 |
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| 21005 | 医疗保障 | 13350.36 | 19.18 | 13331.18 |
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| 2100501 | 行政单位医疗 | 19.18 | 19.18 | 0.00 |
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| 2100506 | 新型农村合作医疗 | 8681.52 | 0.00 | 8681.52 |
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| ||
| 2100508 | 城镇居民基本医疗保险 | 4649.66 | 0.00 | 4649.66 |
|
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| ||
| 221 | 住房保障支出 | 32.08 | 32.08 | 0.00 |
|
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| ||
| 22102 | 住房改革支出 | 32.08 | 32.08 | 0.00 |
|
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| ||
| 2210201 | 住房公积金 | 32.08 | 32.08 | 0.00 |
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| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
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| 公开04表 |
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部门：开平市社会保险基金管理局 |
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| 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 28715.17 | 一、社会保障和就业支出 | 15 | 15332.73 | 15332.73 |
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、医疗卫生与计划生育支出 | 16 | 13350.36 | 13350.36 |
|
|
| 3 |
| 三、住房保障支出 | 17 | 32.08 | 32.08 |
|
|
| 4 |
|
| 18 |
|
|
|
|
| 5 |
|
| 19 |
|
|
|
|
| 6 |
|
| 20 |
|
|
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|
| 7 |
|
| 21 |
|
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| 8 |
|
| 22 |
|
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| 本年收入合计 | 9 | 28715.17 | 本年支出合计 | 23 | 28715.17 | 28715.17 |
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| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 59.32 | 年末结转和结余 | 24 | 59.32 | 59.32 |
|
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 59.32 |
| 25 |
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| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |
|
| 26 |
|
|
|
|
| 13 |
|
| 27 |
|
|
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| 合计 | 14 | 28774.49 | 合计 | 28 | 28774.49 | 28774.49 |
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| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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| 公开05表 | |
| 部门：开平市社会保险基金管理局 |
| 单位：万元 | ||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 28715.17 | 509.25 | 28205.92 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15332.73 | 457.99 | 14874.74 | ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 547.12 | 389.56 | 157.56 | ||
| 2080101 | 行政运行 | 389.56 | 389.56 | 0.00 | ||
| 2080108 | 信息化建设 | 37.89 | 0.00 | 37.89 | ||
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 61.47 | 0.00 | 61.47 | ||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 58.20 | 0.00 | 58.20 | ||
| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 14717.18 | 0.00 | 14717.18 | ||
| 2080303 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2600 | 0.00 | 2600 | ||
| 2080308 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 11852.18 | 0.00 | 11852.18 | ||
| 2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 265 | 0.00 | 265 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 44.22 | 44.22 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 44.22 | 44.22 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 24.21 | 24.21 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 24.21 | 24.21 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 13350.36 | 19.18 | 13331.18 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 13350.36 | 19.18 | 13331.18 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 19.18 | 19.18 | 0.00 | ||
| 2100506 | 新型农村合作医疗 | 8681.52 | 0.00 | 8681.52 | ||
| 2100508 | 城镇居民基本医疗保险 | 4649.66 | 0.00 | 4649.66 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 32.08 | 32.08 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 32.08 | 32.08 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 32.08 | 32.08 | 0.00 | ||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
|
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| 公开06表 | |
| 部门：开平市社会保险基金管理局 |
|
| 单位：万元 | |||
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 509.25 | 449.89 | 59.36 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 373.59 | 373.59 | 0.00 | ||
| 30101 | 基本工资 | 68.75 | 68.75 | 0.00 | ||
| 30102 | 津贴补贴 | 169.14 | 169.14 | 0.00 | ||
| 30103 | 奖金 | 61.82 | 61.82 | 0.00 | ||
| 30104 | 社会保障缴费 | 43.39 | 43.39 | 0.00 | ||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 30.49 | 30.49 | 0.00 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 59.36 | 0.00 | 59.36 | ||
| 30201 | 办公费 | 6.83 | 0.00 | 6.83 | ||
| 30205 | 水费 | 1.21 | 0.00 | 1.21 | ||
| 30206 | 电费 | 8.04 | 0.00 | 8.04 | ||
| 30207 | 邮电费 | 2.59 | 0.00 | 2.59 | ||
| 30211 | 差旅费 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | ||
| 30213 | 维修（护）费 | 2.07 | 0.00 | 2.07 | ||
| 30214 | 租赁费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | ||
| 30217 | 公务接待费 | 0.82 | 0.00 | 0.82 | ||
| 30226 | 劳务费 | 13.14 | 0.00 | 13.14 | ||
| 30228 | 工会经费 | 1.22 | 0.00 | 1.22 | ||
| 30229 | 福利费 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | ||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.40 | 0.00 | 6.40 | ||
| 30239 | 其他交通费用 | 6.74 | 0.00 | 6.74 | ||
| 30240 | 税金及附加费用 | 1.75 | 0.00 | 1.75 | ||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.03 | 0.00 | 8.03 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 76.3 | 76.3 |
| ||
| 30302 | 退休费 | 44.22 | 44.22 |
| ||
| 30311 | 住房公积金 | 32.08 | 32.08 |
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| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
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| 公开07表 |
| 部门：开平市社会保险基金管理局
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| 单位：万元 | ||||||
| 2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16.8 | 0 | 12 | 0 | 12 | 4.8 | 7.22 | 0 | 6.4 |
| 6.4 | 0.82 |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
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| 公开08表 | |
| 部门：开平市社会保险基金管理局 |
|
|
| 单位：万元 | |||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
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第三部分 开平市社会保险基金管理局2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
本局2015年度总收入28715.17万元，其中本年收入28715.17万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入28715.17万元，比2014年决算数增加8264.53万元，增长40.41%，主要原因：一是2015年度财政对城乡居民基本养老和医疗保险的补助标准提高；二是2015年度本级财政对我市机关事业单位基本医疗补助2600万元。
2．其他收入为0，同比2014年决算数无增长。
（二）年度支出总体情况
本局2015年度总支出28715.17万元，其中本年支出28715.17万元。具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）支出15332.73万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出，比2014年决算数增加6283.69万元，增长69.44%。主要原因:一是2015年度财政对城乡居民基本养老的补助标准提高；二是2015年度本级财政对我市机关事业单位基本医疗补助2600万元。
2、医疗卫生与计划生育支出（类）支出13350.36万元。主要用于对个人和家庭的补助支出，比2014年决算数增加1991.32万元，增长17.53%。主要原因是：2015年度财政对城乡居民基本医疗保险的补助标准提高，补贴标准从2014年的320元增加到360元。
3、住房保障支出（类）支出32.08元，主要用于对个人和家庭的补助支出，比2014年决算数增加0.86万元，增长2.75%。主要原因是：本单位新增公务员的住房公积金支出。
二、2015年收入决算情况说明
本局2015年度收入合计28715.17万元。
（一）财政拨款收入28715.17万元，占本年收入合计的100%。其中：
1、社会保障和就业（类）支出15332.73 万元，占财政拨款收入的53.40%，包括：人力资源和社会保障管理事务（款）547.12万元、财政对社会保险基金的补助（款）14717.18万元、行政事业单位离退休（款）44.22万元、其他社会保障和就业支出（款）24.21万元。
2、医疗卫生与计划生育（类）支出13350.36万元，占财政拨款收入的46.49%，包括：医疗保障（款）13350.36万元。
3、住房保障（类）支出32.08万元，占财政拨款收入的0.11%，包括：住房改革（款）支出32.08万元。
三、2015年度支出决算情况说明
本局2015年度支出合计28715.17万元。具体如下；
（一）基本支出509.25万元，占本年支出合计的1.77%。具体如下：
1、社会保障和就业（类）支出457.99万元，其中：人力资源和社会保障管理事务（款）389.56万元，主要用于行政运行等经费支出；行政事业单位离退休（款）44.22万元，主要用于归口管理的行政单位离退休补贴支出；其他社会保障和就业支出（款）24.21万元，主要用于其他社会保障和就业支出。
2、医疗卫生与计划生育（类）支出19.18万元，其中：医疗保障（款）支出19.18万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。
3、住房保障（类）支出32.08万元，其中：住房改革支出32.08万元，主要用于住房公积金支出。
（二）项目支出28205.92万元，占本年支出合计的98.23%。具体如下：
1、社会保障和就业（类）支出14874.74万元，其中：人力资源和社会保障管理事务（款）支出157.56万元，主要用于信息化建设、社会保险经办机构、其他人力资源和社会保障管理事务支出；财政对社会保险基金的补助（类）支出14717.18万元，主要用于财政对基本医疗保险基金的补助、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助。
2、医疗卫生与计划生育（类）支出13331.18万元，其中：医疗保障（款）支出13331.18万元，主要用于财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。
四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
本局2015年度财政拨款收入合计28715.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入28715.17万元，比2014年决算数增加8264.53万元，增长40.41%，主要原因：一是2015年度财政对城乡居民基本养老和医疗保险的补助标准提高；二是2015年度本级财政对我市机关事业单位基本医疗补助2600万元。
（二）2015年度财政拨款支出说明
本局2015年度财政拨款支出合计28715.17万元。其中：一般公共预算财政拨款支出28715.17万元，比2014年决算数增加8264.53万元，增长40.41%，主要原因：一是2015年度财政对城乡居民基本养老和医疗保险的补助标准提高；二是2015年度本级财政对我市机关事业单位基本医疗补助2600万元。
分功能科目看，社会保障和就业支出（类）15332.73万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务、财政对社会保险基金的补助、行政事业单位离退休、其他社会保障和就业支出；医疗卫生与计划生育（类）支出13350.36万元，主要用于行政单位医疗、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助；住房保障（类）支出32.08万元，主要用于住房公积金支出。
五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本局2015年度一般公共预算财政拨款支出合计28715.17万元，占本年支出合计的100%。与2014年相比，增加8264.53万元，增长40.41%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
本局2015年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）15332.73万元，占53.40%；医疗卫生与计划生育（类）支出13350.36万元，占46.49%；住房保障（类）支出32.08万元，占0.11%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况
本局2015年度一般公共预算财政拨款支出28715.17万元，具体情况如下：
1、社会保障和就业支出（类）15332.73万元，具体如下：
（1）人力资源和社会保障管理事务（款）支出547.12万元，比2014年增加102.86万，增长23.15%，主要原因是：一是机关工资补贴调增。二是增加支出机关事业单位基本医疗保险信息系统升级费用。完成年初预算的111.41%，决算数大于预算数的主要原因是机关在职人员工资补贴调增。
（2）财政对社会保险基金的补助（款）支出14717.18万元，比2014年增加6185.42万元，增长72.50%，主要原因是：一是2015年度财政对城乡居民基本养老保险的补助标准提高；二是2015年度本级财政对我市机关事业单位基本医疗补助2600万元。完成年初预算的260.81%，决算数大于预算数的主要原因：一是2015年度财政对城乡居民基本养老的补助标准提高；二是决算数包含上级财政补助资金。
（3）行政事业单位离退休（款）支出44.22万元，比2014年增加3.3万元，增长8.06%，主要原因是退休人员退休补贴调增。完成年初预算的110.49%，主要原因是退休人员补贴调增。
（4）其他社会保障和就业（款）支出24.21万元，比2014年增加1.97万元，增长8.86%，主要原因是社会保障缴费基数调增，相应的社会保障缴费支出增大。完成年初预算100%。
2、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）支出13350.36万元，比2014年增加1991.32万元，增长17.53%，主要原因是2015年度财政对城乡居民基本医疗保险的补助标准提高。完成年初预算的137.15%，主要原因：一是城乡居民基本医疗保险财政补助标准提高；二是决算数包含上级财政补助资金。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出32.08万元，比2014年增加0.86万元，增长2.75%。主要原因是住房公积金的缴费基础调增，导致住房公积金支出增大。完成年初预算的97.04%，主要原因是在职人员变动。
六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本局2015公共预算财政拨款支出决算28715.17万元，基本支出509.25万元。比2014年决算数增加54.48万元，增长11.98%。
（一）工资福利支出373.59万元，占基本支出的73.36%。主要包括基本工资68.75万元、津贴补贴169.14万元、奖金61.82万元、社会保障缴费43.39万元、其他工资福利支出30.49万元。
（二）商品和服务支出59.36万元，占基本支出的11.66%。主要包括办公费6.83万元、水费1.21万元、电费8.04万元、邮电费2.59万元、差旅费0.02万元、维护（护）费2.07万元、租赁费0.10万元、公务接待费0.82万元、劳务费13.14万元、工会经费1.22万元、福利费0.40万元、公务用车运行维护费6.40万元、其他交通费用6.74万元、税金及附加费用1.75万元、其他商品和服务支出8.03万元。
（三）对个人和家庭的补助支出76.30万元，占基本支出的14.98%。主要包括退休费44.22万元、住房公积金32.08万元。
七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.22万元，完成预算16.8万元的42.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.40万元，完成预算12万元的53.33%；公务接待费支出决算为0.82万元，完成预算4.8万元的17.08%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因：一是公务用车制度改革，在第四季度报废公务车辆2辆，公车存量从4辆减少为2辆，公务车辆使用率和运行维护费用减少；二是认真贯彻执行中央八项规定，做好厉行节约，严格控制公务接待费用支出。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.4万元，主要包括：（1）报废2辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量2辆，全年运行维护费支出6.40万元，平均每辆3.20万元。主要用于公务用车燃料费、维修保养费、过桥过路费、保险费等支出。比2014年决算数减少1.6万元，下降20%，原因是公务用车制度改革，在第四季度报废公务车辆2辆，公车存量从4辆减少为2辆，公务车辆使用率和运行维护费用减少。3.公务接待费支出0.82万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待。2015年局机关发生国内接待11次，接待人数共106人。主要是餐费开支。比2014年决算数减少2.97万元，下降78.36%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定，做好厉行节约，严格控制公务接待费用支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本局2015年度公用经费支出主要包括办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务等经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本局2015年度政府采购支出17.70万元。主要包括购置办公场所空调费用2.46万元，购置办公设备12.54万元，购置自助服务终端机2.70万元。
（三）国有资产占用情况
固定资产总值944.32万元，其中：房屋、建筑物（办公楼房）550.13万元、交通运输工具（公务车辆）44.20万元、其他固定资产349.99万元。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
我单位高度重视此项工作，充分认识到推进预算绩效管理的重要性和必要性，加强组织领导，理顺工作机制，理清工作思路，明确工作目标，制定具体措施，与财政部门加强沟通，密切配合，做好预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指行政事业单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
十一、xxxx支出（类）xxxx（款）：……的支出。
（决算表涉及到的功能支出科目均须作名词解释，具体解释参照财政部印发的《2015年政府收支分类科目》）
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