2016年

开平市统计局部门决算

目       录

第一部分   开平市统计局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   开平市统计局概况

（一） 部门主要职责

开平市统计局是主管全市统计和国民经济核算工作的市人民政府工作的职能部门。主要职能：（一）贯彻执行国家、省、江门统计工作的方针、政策和统计法律、法规，完成国家、省、江门统计调查任务；检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为。（二）制定并组织实施全市统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划；建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系。（三）指导和协调全市统计业务工作，组织开展全市性的市情市力普查及有关专项调查；审核市直各有关部门的统计调查计划及其调查方案。（四）为市委、市人民政府制订政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全市国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测、统计检查和监督，向市委、市人民政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议。（五）统一核定、管理、公布全市经济、社会、科技的基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报；发布社会经济统计信息。（六）建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各基层单位加强统计基础建设。（七）管理或代为管理普查中心（城乡调查队），组织协调全市人口、经济、农业等普查及城乡调查工作。

（二） 机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我单位2016年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个事业单位开平市统计普查中心（开平市城乡经济社会调查队）。

开平市统计局编制13人，实有11人（含雇员1人），离退休8人。下属事业单位编制5人，实有5人。

   第二部分   开平市统计局2016年部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                           公开03表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

备注:单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入,故本表没有填列相关的收入支出数据。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。

第三部分   2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

开平市统计局2016年度总收入623.45万元，其中本年收入551.96万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入522.78万元，比2015年决算数增加142.94万元，增长37.63 %。主要原因：一是新增一个专项普查活动全国第三次农业普查项目125.67万元；二是工资福利支出,增加20.95万元。

2．其他收入29.18万元，比2016年决算数减少0.04万元，减少0.14%，基本与上一年度持平。

（二）年度支出总体情况

开平市统计局2016年度总支出623.45万元，其中本年支出616.90万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出531.59万元，主要用于第三次全国第三次农业普查项目125.67万元、城乡住户调查项目45.65万元，比2015年决算数增加216.79万元，增长68.87%，主要原因一是增加一个专项普查活动第三次全国农业普查项目125.67万元，包括支付普查员入户补贴和培训费等支出，二是由于机关事业单位工资调整及人员增加，工资福利支出增加20.95万元。

2. 社会保障和就业支出58.33万元，主要支出社会保障缴费31.92万元。

二、2016年收入决算情况说明

开平市统计局2016年度收入合计551.96万元。

（一）财政拨款收入522.78万元，占本年收入合计的94.71%。其中：

一般公共服务支出441.99万元，占财政拨款收入的84.55%。包括：统计信息事务441.99万元。

（三）其他收入29.18万元，占本年收入合计的 ５.29%。

其中：其他统计信息事务支出23.78万元。

三、2016年度支出决算情况说明

开平市统计局2016年度支出合计616.90万元。具体如下；

（一）基本支出330.40万元，占本年支出合计的53.56%。其中：一般公共服务（类）统计信息事务（款）支出245.09万元，主要用于机关行政事业单位人员支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出36.92万元，主要用于行政单位离退休人员的工资福利支出；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）支出21.41万元，主要用于其他社会保障与就业支出；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）支出10.52万元，主要用于行政事业单位人员医疗保险等支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出16.47万元，主要用于行政事业单位住房公积支出。   

（二）项目支出286.50万元，占本年支出合计的46.44%。其中：一般公共服务（类）统计信息事务（款）支出286.50万元，主要用于全国第三次农业普查项目等专项普查活动、城乡住户调查项目等统计抽样调查以及四大工程项目等其他统计信息事务支出。

四、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

开平市统计局2016年度财政拨款收入合计522.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入522.78万元，比2015年决算数增加142.94万元，增长37.63 %；主要原因是增加一个专项普查活动第三次全国农业普查项目收入125.67万元，比2015年增加123.65万元 。

（二）2016年度财政拨款支出说明

开平市统计局2016年度财政拨款支出合计573.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出488.32万元，比2015年决算数增加177.52万元，增长57.12%；主要原因是专项普查活动第三次全国农业普查项目支出125.67万元，比2015年增加123.65万元。本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

分功能科目看，一般公共服务（类）统计信息事务（款）支出441.99万元，主要用于机关行政事业单位人员支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出36.92万元，主要用于行政单位离退休人员的工资福利支出；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）支出16.97万元，主要用于其他社会保障与就业支出；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）支出10.52万元，主要用于行政事业单位人员医疗保险等支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出16.38万元，主要用于行政事业单位住房公积支出。   

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开平市统计局2016年度一般公共预算财政拨款支出合计522.78万元，占本年支出合计的84.74%。与2015年相比，增加142.94万元，增长37.63 %。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

开平市统计局2016年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）441.99万元，占财政拨款收入的84.53%；社会保障和就业支出（类）53.89万元，占财政拨款收入的10.31%；医疗卫生与计划生育支出（类）10.52万元，占财政拨款收入的0.20%；住房保障支出（类）16.38万元，占财政拨款收入的3.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

开平市统计局2016年度一般公共预算财政拨款支出522.78万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出统计信息事务（款）支出441.99万元，比2015年增加131.19 万元，增长42.21%，主要原因是2016年增加一个专项普查活动第三次全国农业普查，普查员入户补贴和培训费等支出增加；完成年初预算的148%，决算数大于预算数的主要原因是2016年增加一个专项普查活动第三次全国农业普查，普查员入户补贴和培训费等支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出36.92万元，比2015年增加4.6万元，增长14.23%，主要原因是发放住房维修基金；完成年初预算的114%，决算数大于预算数的主要原因是增加一名新公务员以及发放住房维修基金。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）支出16.97万元，比2015年增加5.73 万元，增长50.98%，主要原因是基本工资调标，社保缴费基数增大；完成年初预算的88.29%，基本与年初预算持平。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）支出10.52万元，比2015年增加5.73 万元，增长50.98%，主要原因是2016年人员基本工资、津贴补贴调整，医保缴费计算基数增大，医保费支出增加。完成年初预算的97.95%，基本与年初预算持平。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出16.38万元，比2015年增加0.03万元，增长0.18%，基本与2015年年持平。完成年初预算的95.12%，基本与年初预算持平。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

开平市统计局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 330.40万元，其中：

（一）工资福利支出193.58万元，占基本支出的58.59 %。主要包括基本工资46.33 万元、津贴补贴80.97万元、奖金24.90 万元、社会保障缴费31.92万元。

（二）商品和服务支出73.57万元，占基本支出的22.27 %。主要包括办公费4.43万元、维修（护）费 46.32万元、公务接待费1.19 万元、公务用车运行维护费4.9万元。

（三）对个人和家庭的补助63.25万元，占基本支出的19.14%。主要包括退休费36.92 万元、住房公积金9.87万元。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

开平市统计局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.38万元，完成预算11.7万元的54.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.19万元，完成预算7.50万元的69.2%；公务接待费支出决算为1.19万元，完成预算4.20万元的28.33%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少15.7万元，下降71.11 %。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少12.31万元，下降70.34 %；公务接待费支出决算减少3.39万元，下降74.02 %。本单位2016年度无因公出国（境）费支出，与2015年度相同；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因按照厉行节约规定及公车改革要求，压减以上经费开支；公务接待费支出减少的主要原因是厉行勤俭节约，严格执行公务接待范围和标准，减少公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出5.19万元，占81.35%；公务接待费支出1.19万元，占18.65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.19万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出5.19万元，2016年局机关及下属1个单位公务用车保有量为2辆，主要用于日常公务使用。

3.公务接待费支出1.19万元，主要用于上级单位检查和相关单位统计业务交流工作等方面的接待。2016年，局机关及下属1个单位共发生国内接待22次，接待人数共66人。主要包括餐费、住宿费。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出73.57万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年增加38.83

万元，增长111.77%。主要原因是：2016年增加维修（护）费46.32万元。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额88.05万元，其中：办公设备购置金额2.95万元，占政府采购金额的3.35%；专用设备购置85.10万元，占政府采购金额的96.65%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、事业单位公务用车1辆，用于日常公务使用。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。本部门2016年度一般公共预算项目总19个，其中一级项目8个，二级项目11个，共涉及资金154.44万元。2016年没有对项目开展绩效管理。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。