附件1： 2017年开平市文化广电新闻出版局 部门预算基本情况说明 一、部门基本情况。 （一）部门机构设置、职能： 开平市文化广电新闻出版局是主管全市文化艺术、新闻出版、版权管理、广播电影电视、文化产业等工作的职能部门。主要职能：指导、协调和服务全市文化事业的发展；贯彻文化产业政策；依法管理社会文化市场；推进文化艺术领域的公共文化服务；负责组织实施全市对外文化交流活动；负责市文化市场管理工作领导小组办公室、市“扫黄打非”工作领导小组办公室、市农家书屋建设工程领导小组办公室和市非物质文化遗产保护工作领导小组办公室的日常工作。 开平市文化广电新闻出版局设7个职能股（室、队），包括办公室、艺术股、社会文化股、文化市场管理和产业股、广播电影电视管理股、新闻出版和版权管理股、文化市场综合执法队。 （二）人员构成情况。 局机关共有编制 20人，实有人数36 人（含离退休15 人）。 （三）预算年度的主要工作任务。 1、推进总分馆制试点工作，提供均等化的基本公共文化服务。 2、丰富群众文化活动，扶持文艺精品创作。 3、加强文化遗产保护，丰富碉楼文化内涵。 4、规范文化市场秩序，促进文化产业发展。 二、部门预算收支情况 （一）收入预算说明。 2017年收入预算 898.65万元，其中：一般公共预算729.6 万元，专款专用资金169.05万元。 2017年收入预算比上年预算数减少184.59万元，减少17.04%，主要原因是：项目支出预算数减少。 （二）支出预算说明。 1、支出预算总体说明。 2017年支出预算898.65万元，按用途划分，人员支出预算259.84万元，占支出预算28.91%；日常公用支出预算38.08 万元，占支出预算4.24 %；对个人和家庭的补助支出预算 118.78万元，占支出预算13.22 %；项目支出预算481.95万元，占支出预算53.63 %。 2017年支出预算比上年预算数减少184.59 万元，减少17.04%，主要原因是：项目支出预算数减少。 2、一般公共预算总体说明。 2017年一般公共预算拨款安排的支出共729.6万元，按用途划分，人员支出预算259.84万元，占支出预算35.61%；日常公用支出预算38.08 万元，占支出预算5.22%；对个人和家庭的补助支出预算 118.78万元，占支出预算16.28%；项目支出预算312.90万元，占支出预算42.89%。 2017年一般公共预算拨款安排的支出比上年预算数减少234.88万元，减少23.55 %，主要原因是：项目支出预算数减少。 （三）“三公”经费预算说明。 2017年开平市文化广电新闻出版局用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计5万元。 1、公务用车运行维护费支出1万元，主要包括公务用车汽油费、年审费、维修费、保险费、车船税等费用。 4、公务接待费支出 1万元，主要包括各类公务接待费用。 “三公”经费预算增减变化的主要原因是：2017年“三公”经费支出预算合计5万元，与上年预算数持平。其中： 1、公务用车运行维护费支出预算1万元，与上年预算数持平。 4、公务接待费支出预算4万元，与上年预算数持平。 （四）项目支出预算说明。 根据市委、市政府2017年的有关方针政策和事业发展目标，以及本部门的工作职能，确定了本部门2017年项目支出预算安排481.95万元，其中，涉及市委市政府重点工作和各项上级考核指标的项目（如基本公共服务均等化项目、上级规定必须确保的民生支出项目）的预算安排情况及项目具体说明：1、节日文艺活动经费80万元；2、娱乐场所监督检查及联合执法（扫黄打非）专项经费15万元；3、开平民乐团经费15万元；4、农家书屋工程经费6万元；5、农村电影放映工程经费3.91万元；6、非物质文化遗产保护经费20万元；7、文化艺术对外交流、推广、创作、展览经费14万元；8、农村文体协管员专项补助经费24.39万元；9、文化艺术中心大楼专项经费50万元；10、谭逢敬艺术院建设经费167.05万元；11、农信杯赤坎风情纪实摄影大赛经费2万元；12、重点（群众）文化活动专项经费20万元；13、2016年度文化站建设专项经费19.6万元；14、潭江流域古村落发展研究项目经费25万元；15、文化艺术中心大楼消防系统维修启用经费20万元。 （五）其他需说明情况。 1、机关运行经费安排使用情况。 2017年机关运行经费财政拨款预算38.08万元，比上年预算数增加1.85万元，增加5.11%，主要原因是：2017年增员1人，公用经费预算相应增加。 2、政府采购情况说明 2017年政府采购预算总额31.3万元，其中：政府采购货物预算26.6万元、政府采购服务预算4.7万元。 3、名词解释 “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 附件；
2017年部门收支预算总表 单位：万元 收入 支出 项目 预算数 项目 预算数 一、一般公共预算收入 729.6 一、一般公共服务 二、国防 二、基金预算收入 三、公共安全 四、教育 三、专款专用资金收入 169.05 五、科学技术 六、文化体育与传媒 761.25 四、事业收入 七、社会保障和就业 97.86 八、医疗卫生与计划生育 16.95 五、事业单位经营收入 九、节能环保 十、城乡社区 六、其他收入 十一、农林水 十二、交通运输 十三、资源勘探电力信息等 十四、商业服务业等 十五、金融 十六、国土海洋气象等 十七、住房保障 22.59 十八、粮油物资储备 十九、国债还本付息支出 二十、其他支出 本年收入合计 本年支出合计 七、上级补助收入 二十一、上缴上级支出 八、附属单位上缴收入 二十二、对附属单位补助支出 九、用事业基金弥补收支差额 二十三、结转下年 十、上年结转和结余 收入总计 898.65 支出总计 898.65 注：按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出预算书，其中：教育、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业、农林水和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。
2017年部门支出预算总表 单位：万元 支出 项目 预算数 一、一般公共服务 二、国防 三、公共安全 四、教育 五、科学技术 六、文化体育与传媒 761.25 七、社会保障和就业 97.86 八、医疗卫生与计划生育 16.95 九、节能环保 十、城乡社区 十一、农林水 十二、交通运输 十三、资源勘探电力信息等 十四、商业服务业等 十五、金融 十六、国土海洋气象等 十七、住房保障 22.59 十八、粮油物资储备 十九、国债还本付息支出 二十、其他支出 本年支出合计 二十一、上缴上级支出 二十二、对附属单位补助支出 二十三、结转下年 支出总计 898.65
2017年财政拨款收支总表 单位：万元 收入 支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 一、本年收入 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 495.95 （一）一般公共服务 （二）基金预算拨款 （二）国防 （三）公共安全 （四）教育 （五）科学技术 （六）文化体育与传媒 592.2 592.2 （七）社会保障和就业 97.86 97.86 （八）医疗卫生与计划生育 16.95 16.95 （九）节能环保 （十）城乡社区 （十一）农林水 （十二）交通运输 （十三）资源勘探电力信息等 （十四）商业服务业等 （十五）金融 （十六）国土海洋气象等 （十七）住房保障 22.59 22.59 （十八）粮油物资储备 （十九）国债还本付息支出 （二十）其他支出 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款 233.65 （二）基金预算拨款 二、结转下年 收入总计 729.6 支出总计 729.6 729.6 注：按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出预算书，其中：教育、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业、农林水和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。
2017年部门预算支出明细表（按功能科目） 单位：万元 科目编码及名称 合计 基本支出 项目支出 小计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户拨款 小计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户拨款 合计 898.65 416.7 416.7 481.95 312.9 169.05 207 文化体育与传媒支出 761.25 279.3 279.3 20701 文化 751.34 279.3 279.3 472.04 302.99 169.05 2070101 行政运行 279.30 279.3 279.3 2070105 文化展示及纪念机构 167.05 167.05 167.05 2070107 艺术表演团体 15.00 15.00 15.00 2070108 文化活动 80.00 80.00 80.00 2070110 文化交流与合作 14.00 14.00 14.00 2070111 文化创作与保护 20.00 20.00 20.00 2070112 文化市场管理 15.00 15.00 15.00 2070199 其他文化支出 160.99 160.99 158.99 2 20704 新闻出版广播影视 3.91 3.91 3.91 2070406 电影 3.91 3.91 3.91 20799 其他文化体育与传媒支出 6.00 6.00 6.00 2079999 其他文化体育与传媒支出 6.00 6.00 6.00 208 社会保障和就业支出 97.86 97.86 97.86 20805 行政事业单位离退休 97.15 97.15 97.15 2080501 归口管理的行政单位离退休 73.44 73.44 73.44 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.71 23.71 23.71 20899 其他社会保障和就业支出 0.71 0.71 0.71 2089901 其他社会保障和就业支出 0.71 0.71 0.71 210 医疗卫生与计划生育支出 16.95 16.95 16.95 21011 行政事业单位医疗 16.95 16.95 16.95 2101101 行政单位医疗 16.95 16.95 16.95 221 住房保障支出 22.59 22.59 22.59 22102 住房改革支出 22.59 22.59 22.59 2210201 住房公积金 22.59 22.59 22.59
2017年部门预算支出明细表（按经济科目） 单位：万元 科目编码及名称 合计 基本支出 项目支出 小计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户拨款 小计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户拨款 合计 898.65 416.70 416.70 481.95 312.90 169.05 301 工资福利支出 278.84 259.84 259.84 19.00 19.00 30101 基本工资 59.22 59.22 59.22 30102 津贴补贴 128.09 128.09 128.09 30103 奖金 18.90 18.90 18.90 30104 其他社会保障缴费 20.67 17.67 17.67 3.00 3.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴 23.71 23.71 23.71 30199 其他工资福利支出 28.25 12.25 12.25 16.00 16.00 302 商品和服务支出 295.98 38.08 38.08 257.90 255.90 2 30205 水费 0.85 0.85 0.85 30206 电费 7.15 7.15 7.15 30213 维修(护)费 3.00 3.00 3.00 30217 公务接待费 4.00 4.00 4.00 30225 专用燃料费 1.50 1.50 1.50 30228 工会经费 0.65 0.65 0.65 30229 福利费 0.18 0.18 0.18 30231 公务用车运行维护费 1.00 1.00 1.00 30239 其他交通费用 19.10 15.60 15.60 3.50 3.50 30299 其他商品和服务支出 258.55 16.65 16.65 241.90 239.90 2 303 对个人和家庭的补助 118.78 118.78 118.78 30302 退休费 73.44 73.44 73.44 30311 住房公积金 22.59 22.59 22.59 30399 其他对个人和家庭的补助支出 22.75 22.75 22.75 310 其他资本性支出 205.05 205.05 38.00 167.05 31002 办公设备购置 7.00 7.00 7.00 31003 专用设备购置 11.00 11.00 11.00 31099 其他资本性支出 187.05 187.05 20.00 167.05
2017年一般公共预算支出表（按功能科目） 单位：万元 科目编码及名称 一般预算预算支出 合计 基本支出 项目支出 合计 729.60 416.7 312.9 207 文化体育与传媒支出 592.20 279.3 20701 文化 582.29 279.3 302.99 2070101 行政运行 279.30 279.3 2070107 艺术表演团体 15.00 15.00 2070108 文化活动 80.00 80.00 2070110 文化交流与合作 14.00 14.00 2070111 文化创作与保护 20.00 20.00 2070112 文化市场管理 15.00 15.00 2070199 其他文化支出 158.99 158.99 20704 新闻出版广播影视 3.91 3.91 2070406 电影 3.91 3.91 20799 其他文化体育与传媒支出 6.00 6.00 2079999 其他文化体育与传媒支出 6.00 6.00 208 社会保障和就业支出 97.86 97.86 20805 行政事业单位离退休 97.15 97.15 2080501 归口管理的行政单位离退休 73.44 73.44 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.71 23.71 20899 其他社会保障和就业支出 0.71 0.71 2089901 其他社会保障和就业支出 0.71 0.71 210 医疗卫生与计划生育支出 16.95 16.95 21011 行政事业单位医疗 16.95 16.95 2101101 行政单位医疗 16.95 16.95 221 住房保障支出 22.59 22.59 22102 住房改革支出 22.59 22.59 2210201 住房公积金 22.59 22.59
2017年一般公共预算基本支出表 单位：万元 科目编码及名称 合计 人员经费 公用经费 301工资福利支出 259.84 259.84 30101 基本工资 59.22 59.22 30102 津贴补贴 128.09 128.09 30103 奖金 18.90 18.90 30104 其他社会保障缴费 17.67 17.67 30108 机关事业单位基本养老保险缴 23.71 23.71 30199 其他工资福利支出 12.25 12.25 302商品和服务支出 38.08 38.08 30201办公费 30202印刷费 30203咨询费 30204手续费 30205水费 30206电费 30207邮电费 30211差旅费 30212因公出国（境）费用 30213维修(护)费 30215会议费 30216培训费 30217公务接待费 4 4 30228工会经费 0.65 0.65 30229福利费 0.18 0.18 30231公务用车运行维护费 1 1 30239其他交通费用 15.6 15.6 30299其他商品和服务支出 16.65 16.65 303对个人和家庭的补助 118.78 118.78 30301离休费 30302退休费 73.44 73.44 30304抚恤金 30305生活补助 30307医疗费 30311住房公积金 22.59 22.59 30399其他对个人和家庭的补助支出 22.75 22.75 310其他资本性支出 31002办公设备购置 31003专用设备购置 31013公务用车购置
2017年部门预算项目支出明细表 单位：万元 序号 级次 项目名称 项目支出资金来源 备注 合计 一般公共预算 基金预算 财政专户预算 融资预算 合计 481.95 312.90 169.05 1 1 节日文艺活动经费 80.00 80.00 2 1 娱乐场所监督检查及联合执法（扫黄打非）专项经费 15.00 15.00 3 1 开平民乐团经费 15.00 15.00 4 1 文化艺术交流、推广、创作、展览经费 14.00 14.00 5 1 农村电影放映工程经费 3.91 3.91 6 1 非物质文化遗产保护经费 20.00 20.00 7 1 农家书屋经费 6.00 6.00 8 1 文化艺术中心大楼专项经费 50.00 50.00 9 1 农村文体协管员专项补助经费 24.39 24.39 10 1 文化艺术中心大楼消防系统维修启用经费 20.00 20.00 11 1 （2015年）农信杯纪实摄影大赛经费 2.00 2.00 12 1 （2015年）谭逢敬艺术院工程建设经费 167.05 167.05 13 1 （2016年）据江财教[2016]67号下达重点（群众）文化活动专项经费 20.00 20.00 14 1 （2016年）据江财教[2016]80号下达2016年度文化站建设专项经费 19.60 19.60 15 1 （2016年）潭江流域古村落发展研究项目经费 25.00 25.00
2017年政府性基金支出表 单位：万元 科目编码及名称 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 0 0 0 备注：本单位无政府性基金安排的收支，故本表无数据
2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 单位：万元 项目 本年预算数 合计 5.00 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 4.00 3、公务用车费 1.00 其中： （1）公务用车运行维护费 1.00 （2）公务用车购置 注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，三公经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费。指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
