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【部门预算】2016 年度开平市美术馆部门预算

发布日期：2016-03-28 16:21

来源：本站

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附件1

2016 年度开平市美术馆部门预算

第一部分 2016 年开平市美术馆预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

第二部分 2016 年开平市美术馆部门预算表

一、 2016 年部门收支预算总表

二、 2016 年部门一般公共预算、基金预算及财政专户拨款支出预算表（基本支出）

三、 2016 年部门一般公共预算、基金预算及财政专户拨款支出预算表（项目支出）

四、 2016 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

附件2

2016 年度开平市美术馆预算公开

第一部分 2016年开平市美术馆预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

开平市美术馆，是公益一类事业单位；主要职能：收集、典藏、保管美术珍品和文献资料；陈列展览；配合展览组织有关审美知识的宣传、辅导、讲座培训等；开展艺术交流活动；为专家学者和观众的学习、研究、鉴赏等活动提供有关艺术资讯等服务。

（二）人员构成情况

人员编制情况：核定事业编制5个，实有在编5人。

（三）预算年度的主要工作任务

开展学术主题性、公益性的书画展览；收藏、陈列美术作品；组织、辅导群众文化业余美术创作和业余美术活动；开展美术交流活动等；

二、收入预算说明

2016 年部门收入153.38万元，其中：一般公共预算收入114.47万元，占74.63%；上年结转结余38.91万元，占25.37%。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2016 年部门支出预算153.38万元，其中本年支出153.38万元，按科目划分，其中：文化体育与传媒支出140.17万元，占91.39%；社会保障和就业支出6.16万元，占4.01%；医疗卫生与计划生育支出2.35万元，占1.53%；住房保障支出4.70万元，占3.07%。

（二）一般公共预算、基金预算和财政专户支出情况

2016 年一般公共预算、基金预算和财政专户拨款安排的支出共153.38万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）65.55万元。

项目支出预算87.83万元，主要支出项目有藏品修复保护经费5万元、美术馆免费开放经费5万元、全年书画展览经费22万元、收藏经费18万元、（2015年）据江财教[2015]181号安排中央补助地方公共文化服务建设资金10万元、美术专用基金27.83万元。

四、“三公”经费预算说明

2016年美术馆无“三公”经费预算财政拨款。

附件3




2016 年度开平市美术馆预算公开

第二部分 2016 年开平市美术馆部门预算表

部门预算公开表一
2016年部门收支预算总表
单位名称：美术馆			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	114.47	一、一般公共服务	-
		二、国防	-
二、基金预算收入		三、公共安全	-
		四、教育	-
三、专款专用资金收入		五、科学技术	-	专款专用资金就是财政专户资金
		六、文化体育与传媒	140.17
四、事业收入		七、社会保障和就业	6.16
		八、医疗卫生与计划生育	2.35
五、事业单位经营收入		九、节能环保	-
		十、城乡社区	-
六、其他收入		十一、农林水	-
		十二、交通运输	-
		十三、资源勘探电力信息等	-
		十四、商业服务业等	-
		十五、金融	-
		十六、国土海洋气象等	-
		十七、住房保障	4.70
		十八、粮油物资储备	-
		十九、国债还本付息支出	-
		二十、其他支出	-

本年收入合计	114.47	本年支出合计	153.38
七、上级补助收入		二十一、上缴上级支出
八、附属单位上缴收入		二十二、对附属单位补助支出
九、用事业基金弥补收支差额		二十三、结转下年
十、上年结转和结余	38.91

收入总计	153.38	支出总计	153.38

注：按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出预算书，其中：教育、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业、农林水和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。

部门预算公开表二
2016年部门一般公共预算拨款、基金预算及财政专户拨款支出预算表（基本支出）

单位：美术馆			单位：万元
科目编码及名称（功能分类科目/经济分类科目）	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款
科目编码及名称（功能分类科目/经济分类科目）	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款
合计	65.55	65.55
207 文化体育与传媒支出	52.34	52.34
20701 文化	52.34	52.34
2070199 其他文化支出	52.34	52.34
301 工资福利支出	44.78	44.78
30101 基本工资	13.26	13.26
30102 津贴补贴	21.88	21.88
30103 奖金	5.08	5.08
30199 其他工资福利支出	4.56	4.56
302 商品和服务支出	7.56	7.56
30228 工会经费	0.16	0.16
30229 福利费	0.04	0.04
30299 其他商品和服务支出	7.36	7.36
208 社会保障和就业支出	6.16	6.16
20899 其他社会保障和就业支出	6.16	6.16
2089901 其他社会保障和就业支出	6.16	6.16
301 工资福利支出	6.16	6.16
30104 社会保障缴费	6.16	6.16
210 医疗卫生与计划生育支出	2.35	2.35
21005 医疗保障	2.35	2.35
2100502 事业单位医疗	2.35	2.35
301 工资福利支出	2.35	2.35
30104 社会保障缴费	2.32	2.32
30199 其他工资福利支出	0.04	0.04
221 住房保障支出	4.7	4.7
22102 住房改革支出	4.7	4.7
2210201 住房公积金	4.7	4.7
303 对个人和家庭的补助	4.7	4.7
30311 住房公积金	4.7	4.7

部门预算公开表三
2016年部门一般公共预算拨款、基金预算及财政专户拨款支出预算表（项目支出）

单位：美术馆			单位：万元
科目编码及名称（功能分类科目/经济分类科目）	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款
科目编码及名称（功能分类科目/经济分类科目）	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款
合计	87.83	60		27.83
207 文化体育与传媒支出	87.83	60		27.83
20701 文化	77.83	50		27.83
2070199 其他文化支出	77.83	50		27.83
302 商品和服务支出	77.83	50		27.83
30299 其他商品和服务支出	77.83	50		27.83
20799 其他文化体育与传媒支出	10	10
2079999 其他文化体育与传媒支出	10	10
302 商品和服务支出	10	10
30299 其他商品和服务支出	10	10

部门预算公开表四
2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
单位名称：美术馆	单位：万元
项目	本年预算数
合计
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费
3、公务用车费
其中：（1）公务用车运行维护费
（2）公务用车购置

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，三公经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费。指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。