附件1 2016 年度开平市图书馆部门预算 目 录 第一部分 2016 年开平市图书馆预算基本情况说明 一、部门基本情况 二、收入预算说明 三、支出预算说明 四、“三公”经费预算说明 第二部分 2016 年开平市图书馆部门预算表 一、 2016 年部门收支预算总表 二、 2016 年部门一般公共预算、基金预算及财政专户拨款支出预算表（基本支出） 三、 2016 年部门一般公共预算、基金预算及财政专户拨款支出预算表（项目支出） 四、 2016 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 附件2 2016 年度开平市图书馆预算公开 第一部分 2016年开平市图书馆预算基本情况说明 一、部门基本情况 （一）部门机构设置、职能 开平市图书馆是公益一类的事业单位。主要职能：传播科学文化知识，提高人民群众的思想道德素质和科学文化素质；为本地区生产建设和科技开发提供文献资源，促进城乡经济发展；收集、整理与保存文化典籍和地方文献；对乡镇各类型图书馆（室）进行业务辅导，逐步形成城乡图书馆网；开展图书馆学、目录学等理论、技术和经验方面的学习与研究，组织交流基层图书馆（室）的经验：开展网上数字图书馆服务，实施全国文化信息资源共享工程，建立文化信息资源共享工程开平县级支中心和协助建立文化信息资源共享工程镇、村基层服务网点，并对镇、村基层服务管理人员进行业务辅导。 （二）人员构成情况 开平市图书馆核定事业编制10个，实有在编工作人员10人，退休7人。 （三）预算年度的主要工作任务 1、举办城区中小学生征文比赛和猜谜语游园活动，暑假期间举办2期中小学生免费公益培训班。举办5期展览。 2、逐步完善共享工程开平市支中心网站内容，达到文化信息资源共享共建，继续购置数字图书资源，设立手机图书全文阅读，给读者提供优秀文化信息数字资源学习平台。 3、抓好到基层图书馆（室）和共享工程基层服务点业务辅导，协助基层建立和完善图书室，送书到武警中队等单位，送电影到部队播放，丰富部队官兵的文化生活。 4、抓好馆内各项业务工作正常开展，积极拓展业务，为读者提供一个优美的学习环境，更好地为广大读者服务。 5、节假期间少儿阅览影视室每天播放一场具有教育意义的少儿电影节目，丰富少儿读者的文娱活动。 6、逐步完善数字图书馆工程建设。 7、今年完成图书馆总分馆建设（开平市图书馆为总馆，15个镇街图书馆为分馆、条件成熟的村级图书室为服务点），为推广全民阅读提供更多的学习平台。 二、收入预算说明 2016 年部门收入219.12万元，其中：一般公共预算收入207.41万元，占94.66%；上年结转11.71万元，占5.34%。 三、支出预算说明 （一）支出总体情况 2016 年部门支出预算219.12万元，其中本年支出219.12万元，占100%，包括：文化体育与传媒（类）支出163.24万元，占74.50%；社会保障和就业（类）支出37.94万元，占17.31%；医疗卫生与计划生育（类）支出7.56万元，占3.45%；住房保障（类）支出10.38万元，占4.74%。 （二）一般公共预算、基金预算和财政专户支出情况 2016 年一般公共预算安排的支出共219.12万元。其中： 基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）164.41万元。 项目支出预算54.71万元。主要支出项目有：1、购书经费33万元；2、图书馆免费开放经费5万元；3、文化信息源共享工程网站设备维护经费5万元；4、中央补助地方公共文化服务建设资金护费10万元；6、2016年节日文艺活动经费（其他商品和服务支出）0.8万元；7、场地出租管理费0.91万元。 四、“三公”经费预算说明 2016 年开平市图书馆用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计2.2万元。 （一）公务用车运行维护费支出1万元，主要包括公务用车油费、 维修费、保险费。 （二）公务接待费支出1.2万元，主要包括公务接待费。
部门预算公开表一 2016年部门收支预算总表 单位名称：图书馆 单位：万元 收入 支出 项目 预算数 项目 预算数 一、一般公共预算收入 207.41 一、一般公共服务 - 二、国防 - 二、基金预算收入 三、公共安全 - 四、教育 - 三、专款专用资金收入 五、科学技术 - 专款专用资金就是财政专户资金 六、文化体育与传媒 163.24 四、事业收入 七、社会保障和就业 37.94 八、医疗卫生与计划生育 7.56 五、事业单位经营收入 九、节能环保 - 十、城乡社区 - 六、其他收入 十一、农林水 - 十二、交通运输 - 十三、资源勘探电力信息等 - 十四、商业服务业等 - 十五、金融 - 十六、国土海洋气象等 - 十七、住房保障 10.38 十八、粮油物资储备 - 十九、国债还本付息支出 - 二十、其他支出 - 本年收入合计 207.41 本年支出合计 219.12 七、上级补助收入 二十一、上缴上级支出 八、附属单位上缴收入 二十二、对附属单位补助支出 九、用事业基金弥补收支差额 二十三、结转下年 十、上年结转和结余 11.71 收入总计 219.12 支出总计 219.12 注：按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出预算书，其中：教育、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业、农林水和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。
| 部门预算公开表二 | ||||
| 2016年部门一般公共预算拨款、基金预算 及财政专户拨款支出预算表（基本支出） | ||||
| 单位：图书馆 | 单位：万元 | |||
| 科目编码及名称（功能分类科目/经济分类科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户拨款 |
| 合计 | 164.41 | 164.41 | ||
| 207 文化体育与传媒支出 | 108.52 | 108.52 | ||
| 20701 文化 | 108.52 | 108.52 | ||
| 2070104 图书馆 | 108.52 | 108.52 | ||
| 301 工资福利支出 | 93.3 | 93.3 | ||
| 30101 基本工资 | 32.5 | 32.5 | ||
| 30102 津贴补贴 | 46.01 | 46.01 | ||
| 30103 奖金 | 8 | 8 | ||
| 30199 其他工资福利支出 | 6.79 | 6.79 | ||
| 302 商品和服务支出 | 15.23 | 15.23 | ||
| 30217 公务接待费 | 1.2 | 1.2 | ||
| 30228 工会经费 | 0.37 | 0.37 | ||
| 30229 福利费 | 0.08 | 0.08 | ||
| 30231 公务用车运行维护费 | 1 | 1 | ||
| 30299 其他商品和服务支出 | 12.57 | 12.57 | ||
| 208 社会保障和就业支出 | 37.94 | 37.94 | ||
| 20805 行政事业单位离退休 | 23.37 | 23.37 | ||
| 2080502 事业单位离退休 | 23.37 | 23.37 | ||
| 303 对个人和家庭的补助 | 23.37 | 23.37 | ||
| 30302 退休费 | 23.37 | 23.37 | ||
| 20899 其他社会保障和就业支出 | 14.58 | 14.58 | ||
| 2089901 其他社会保障和就业支出 | 14.58 | 14.58 | ||
| 301 工资福利支出 | 14.58 | 14.58 | ||
| 30104 社会保障缴费 | 14.58 | 14.58 | ||
| 210 医疗卫生与计划生育支出 | 7.56 | 7.56 | ||
| 21005 医疗保障 | 7.56 | 7.56 | ||
| 2100502 事业单位医疗 | 7.56 | 7.56 | ||
| 301 工资福利支出 | 7.56 | 7.56 | ||
| 30104 社会保障缴费 | 7.56 | 7.56 | ||
| 221 住房保障支出 | 10.38 | 10.38 | ||
| 22102 住房改革支出 | 10.38 | 10.38 | ||
| 2210201 住房公积金 | 10.38 | 10.38 | ||
| 303 对个人和家庭的补助 | 10.38 | 10.38 | ||
| 30311 住房公积金 | 10.38 | 10.38 | ||
| 部门预算公开表三 | ||||
| 2016年部门一般公共预算拨款、基金预算 及财政专户拨款支出预算表（项目支出） | ||||
| 单位：图书馆 | 单位：万元 | |||
| 科目编码及名称（功能分类科目/经济分类科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户拨款 |
| 合计 | 54.72 | 53 | 1.72 | |
| 207 文化体育与传媒支出 | 54.72 | 53 | 1.72 | |
| 20701 文化 | 44.72 | 43 | 1.72 | |
| 2070104 图书馆 | 38.92 | 38 | 0.92 | |
| 302 商品和服务支出 | 5.92 | 5 | 0.92 | |
| 30299 其他商品和服务支出 | 5.92 | 5 | 0.92 | |
| 310 其他资本性支出 | 33 | 33 | ||
| 31099 其他资本性支出 | 33 | 33 | ||
| 2070108 文化活动 | 0.8 | 0.8 | ||
| 302 商品和服务支出 | 0.8 | 0.8 | ||
| 30299 其他商品和服务支出 | 0.8 | 0.8 | ||
| 2070199 其他文化支出 | 5 | 5 | ||
| 302 商品和服务支出 | 5 | 5 | ||
| 30299 其他商品和服务支出 | 5 | 5 | ||
| 20799 其他文化体育与传媒支出 | 10 | 10 | ||
| 2079999 其他文化体育与传媒支出 | 10 | 10 | ||
| 302 商品和服务支出 | 10 | 10 | ||
| 30299 其他商品和服务支出 | 10 | 10 | ||
| 部门预算公开表四 | |
| 2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 | |
| 单位名称：图书馆 | 单位：万元 |
| 项目 | 本年预算数 |
| 合计 | 2.2 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | 1.20 |
| 3、公务用车费 | 1 |
| 其中： （1）公务用车运行维护费 | 1.00 |
| （2）公务用车购置 | |
| 注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，三公经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费。指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | |
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