附件1 2016 年度开平市文化馆部门预算 目 录 第一部分 2016 年开平市文化馆预算基本情况说明 一、部门基本情况 二、收入预算说明 三、支出预算说明 四、“三公”经费预算说明 第二部分 2016 年开平市文化馆部门预算表 一、 2016 年部门收支预算总表 二、 2016 年部门一般公共预算、基金预算及财政专户拨款支出预算表（基本支出） 三、 2016 年部门一般公共预算、基金预算及财政专户拨款支出预算表（项目支出） 四、 2016 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 附件2 2016年度开平市文化馆预算公开 第一部分 2016 年开平市文化馆预算基本情况说明 一、部门基本情况 （一）部门机构设置、职能 开平市文化馆是市人民政府设立的群众文化事业机构，是开展社会宣传教育、普及科学文化知识、组织辅导群众文化艺术（娱乐）活动的综合性场所。 （二）人员构成情况 开平市文化馆编制18人，实有12人，离退休15人。 （三）预算年度的主要工作任务 2016年，文化馆继续办好“新年音乐会”、“春节系列文化活动”、“金秋曲艺敬老活动周”暨全市曲艺社团展演、“送戏下乡”、暑期少儿、成年人公益文化艺术培训、周末艺术小剧场、“艺术天地”讲座等文化活动；加强文艺创作培训、艺术团体建设；完成开平市非物质文化遗产展示馆布展工作、数字平台建设；抓好微信、网站宣传平台建设。 二、收入预算说明 2016年部门收入469.38万元，其中：一般公共预算收入279.72万元，占59.59%；专款专用资金收入5万元，占1.07%；上年结转结余184.66万元，占39.34%。 三、支出预算说明 （一）支出总体情况 2016 年部门支出预算469.38万元，其中本年支出469.38万元，占100%，包括：文化体育与传媒（类）支出370.84万元，占79%；社会保障和就业（类）支出75.83万元，占16.16%；医疗卫生与计划生育（类）支出11.49万元，占2.45%；住房保障（类）支出11.22万元，占2.39%。 （二）一般公共预算、基金预算和财政专户支出情况 2016 年一般公共预算、基金预算和财政专户拨款安排的支出共469.38万元。其中： 基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）213.73万元。 项目支出预算255.65万元，主要支出项目有1、送戏下乡演出经费24万元；2、金秋曲艺活动周经费8万元；3、文艺创作培训经费6万元；4、开平市民间艺术团经费6万元；5、 全年公益演出经费5万元；6、周末艺术小剧场演出经费1万元；7、文化馆免费开放经费5万元；8、开平市合唱团经费2万元；9、省、市级大赛、展演经费2万元；10、开平市文化志愿者经费2万元；11、公共电子阅览室建设维护经费8万元；12、演出器材维护经费2万元；13、2016年节日文艺活动经费16万元；14、2015年省级免费开放专项资金4.19万元；15、2015年中央补助地方免费开放专项资金1.89万元；16、2015年国家非遗保护专项资金20万元；17、2015年省级非遗保护专项资金19.3万元；18、2015年中央补助地方公共文化服务建设资金10万元；19、2015年中央补助文化设施改造与设备购置经费25万元；20、2015年挂靠费4.66万元；21、2015年文化基金利息2.55万元；22、文化基金利息2.2万元；23、2015年慈善捐款用于市曲艺团经费2万元；24、文化基金76.86万元。 四、“三公”经费预算说明 2016 年开平文化馆用财政拨款数开支的公务接待费（简称“三公”经费）支出合计5.40万元。 公务接待费支出5.40万元，主要包括公务接待的费用等。
| 部门预算公开表四 | |
| 2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 | |
| 单位名称：文化馆 | 单位：万元 |
| 项目 | 本年预算数 |
| 合计 | 5.4 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | 5.40 |
| 3、公务用车费 | |
| 其中： （1）公务用车运行维护费 | |
| （2）公务用车购置 | |
| 注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，三公经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费。指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | |
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