部 门 预 算 目 录 第一部分 2016 年开平市文化广电新闻出版局预算基本情 况说明 一、部门基本情况 二、收入预算说明 三、支出预算说明 四、“三公”经费预算说明 第二部分 2016 年开平市文化广电新闻出版局部门预算表 一、 2016 年部门收支预算总表 二、 2016 年部门一般公共预算、基金预算及财政专户拨款支出预算表（基本支出） 三、 2016 年部门一般公共预算、基金预算及财政专户拨款支出预算表（项目支出） 四、 2016 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 附件2 2016年度开平市文化广电新闻出版局 预 算 公 开 第一部分 2016 年开平市文化广电新闻出版局预算基本情况说明 一、部门基本情况 （一）部门机构设置、职能 开平市文化广电新闻出版局是主管全市文化艺术、新闻出版、版权管理、广播电影电视、文化产业等工作的职能部门。主要职能：指导、协调和服务全市文化事业的发展；贯彻文化产业政策；依法管理社会文化市场；推进文化艺术领域的公共文化服务；负责组织实施全市对外文化交流活动；负责市文化市场管理工作领导小组办公室、市“扫黄打非”工作领导小组办公室、市农家书屋建设工程领导小组办公室和市非物质文化遗产保护工作领导小组办公室的日常工作。 （二）人员构成情况 开平市文化广电新闻出版局编制20人，实有20人，离退休16人。 （三）预算年度的主要工作任务 1、加快文化基础设施建设，完善公共文化服务体系。 2、丰富群众文化活动,扶持文艺精品创作。 3、加强文化遗产保护，丰富碉楼文化内涵。 4、规范文化市场秩序，促进文化产业发展。 二、收入预算说明 2016 年部门收入1083.24万元，其中：一般公共预算收入494.72万元，占45.67%；基金预算收入6万元，占0.55%；财政专户预算收入80万元，占7.39%；上年结转和结余502.52万元，占46.39%。 三、支出预算说明 （一）支出总体情况 2016 年部门支出预算1083.24万元，其中本年支出1083.24万元，占100%，包括：文化体育与传媒（类）支出861.81万元，占79.56%；社会保障和就业（类）支出87.88万元，占8.11%；医疗卫生与计划生育（类）支出15.80万元，占1.46%；城乡社区（类）支出96万元，占8.86%；住房保障（类）支出21.75万元，占2.01%。 （二）一般公共预算、基金预算和财政专户支出情况 2016 年一般公共预算、基金预算和财政专户拨款安排的支出共1083.24万元。其中： 基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）372.44万元。 项目支出预算710.80万元，主要支出项目有：1、2016年节日文艺活动经费52.4万元；2、娱乐场所监督检查及联合执法（扫黄打非）专项经费15万元；3、开平民乐团经费15万元；4、农家书屋工程经费6万元；5、农村电影放映工程经费3.91万元；6、非物质文化遗产保护经费20万元；7、文化艺术对外交流、推广、创作、展览经费14万元；8、农村文体协管员专项补助经费24.39万元；9、文化艺术中心大楼专项经费30万元；10、镇（街道）文化站建设经费90万元；11、资助国产影片放映经费21万元；12、资助城市影院经费25万元；13、谭逢敬艺术院建设经费379.5万元；14、农信杯赤坎风情纪实摄影大赛经费9.8万元；15、邝英女士曲艺周捐款2万元；16、文化遗产保护颁奖仪式经费2.8万元。 四、“三公”经费预算说明 2016 年开平文化广电新闻出版局用财政拨款数开支的车辆运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计5万元。 （一）公务用车运行维护费支出1万元，主要包括公务用车汽油费、年审费、车辆通行费（年票）、维修费、保险费、车船税等费用。与2015年预算数7万元相比，减少6万元，减少原因：2015年10月起实行公务用车改革，保留公务用车1辆。 （二）公务接待费支出4万元，主要包括公务接待费。预算数与2015年预算数4万元持平。
| 2016年部门支出预算总表 | |
| 单位：万元 | |
| 支出 | |
| 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共服务 | |
| 二、国防 | |
| 三、公共安全 | |
| 四、教育 | |
| 五、科学技术 | |
| 六、文化体育与传媒 | 861.81 |
| 七、社会保障和就业 | 87.88 |
| 八、医疗卫生与计划生育 | 15.80 |
| 九、节能环保 | |
| 十、城乡社区 | 96.00 |
| 十一、农林水 | |
| 十二、交通运输 | |
| 十三、资源勘探电力信息等 | |
| 十四、商业服务业等 | |
| 十五、金融 | |
| 十六、国土海洋气象等 | |
| 十七、住房保障 | 21.75 |
| 十八、粮油物资储备 | |
| 十九、国债还本付息支出 | |
| 二十、其他支出 | |
| 本年支出合计 | 1083.24 |
| 二十一、上缴上级支出 | |
| 二十二、对附属单位补助支出 | |
| 二十三、结转下年 | |
| 支出总计 | 1083.24 |
| 2016年部门预算支出明细表（按功能科目） | |||||||||
| 单位：万元 | |||||||||
| 科目编码及名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 小计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户拨款 | 小计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户拨款 | ||
| 合计 | 1083.24 | 372.44 | 372.44 | 710.8 | 125.1 | 142 | 443.7 | ||
| 207 文化体育与传媒支出 | 861.81 | 247.01 | 247.01 | 614.8 | 125.1 | 46 | 443.7 | ||
| 20701 文化 | 811.9 | 247.01 | 247.01 | 564.89 | 121.19 | 443.7 | |||
| 2070101 行政运行 | 247.01 | 247.01 | 247.01 | ||||||
| 2070105 文化展示及纪念机构 | 379.5 | 379.5 | 379.5 | ||||||
| 2070107 艺术表演团体 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| 2070108 文化活动 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | ||||||
| 2070110 文化交流与合作 | 14 | 14 | 14 | ||||||
| 2070111 文化创作与保护 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| 2070112 文化市场管理 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| 2070199 其他文化支出 | 68.99 | 68.99 | 57.19 | 11.8 | |||||
| 20704 新闻出版广播影视 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | ||||||
| 2070406 电影 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | ||||||
| 20707 国家电影事业发展专项资金及专项对应债务收入安排的支出 | 46 | 46 | 46 | ||||||
| 2070701 资助国产影片放映 | 21 | 21 | 21 | ||||||
| 2070702 资助城市影院 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| 208 社会保障和就业支出 | 87.88 | 87.88 | 87.88 | ||||||
| 20805 行政事业单位离退休 | 64.42 | 64.42 | 64.42 | ||||||
| 2080501 归口管理的行政单位离退休 | 64.42 | 64.42 | 64.42 | ||||||
| 20899 其他社会保障和就业支出 | 23.45 | 23.45 | 23.45 | ||||||
| 2089901 其他社会保障和就业支出 | 23.45 | 23.45 | 23.45 | ||||||
| 210 医疗卫生与计划生育支出 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | ||||||
| 21005 医疗保障 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | ||||||
| 2100501 行政单位医疗 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | ||||||
| 212 城乡社区支出 | 96 | 96 | 96 | ||||||
| 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 96 | 96 | 96 | ||||||
| 2120804 农村基础设施建设支出 | 96 | 96 | 96 | ||||||
| 221 住房保障支出 | 21.75 | 21.75 | 21.75 | ||||||
| 22102 住房改革支出 | 21.75 | 21.75 | 21.75 | ||||||
| 2210201 住房公积金 | 21.75 | 21.75 | 21.75 | ||||||
| 2016年部门预算支出明细表（按经济科目） | |||||||||
| 单位：万元 | |||||||||
| 科目编码及名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 小计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户拨款 | 小计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户拨款 | ||
| 合计 | 1083.24 | 372.44 | 372.44 | 710.8 | 131.1 | 142 | 437.7 | ||
| 301 工资福利支出 | 250.04 | 250.04 | 250.04 | ||||||
| 30101 基本工资 | 58.48 | 58.48 | 58.48 | ||||||
| 30102 津贴补贴 | 106.76 | 106.76 | 106.76 | ||||||
| 30103 奖金 | 34 | 34 | 34 | ||||||
| 30104 社会保障缴费 | 39.25 | 39.25 | 39.25 | ||||||
| 30199 其他工资福利支出 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | ||||||
| 302 商品和服务支出 | 263.53 | 36.23 | 36.23 | 227.3 | 117.1 | 52 | 58.2 | ||
| 30217 公务接待费 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 30225 专用燃料费 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||||
| 30228 工会经费 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | ||||||
| 30229 福利费 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | ||||||
| 30231 公务用车运行维护费 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 30239 其他交通费用 | 16.32 | 14.82 | 14.82 | 1.5 | 1.5 | ||||
| 30299 其他商品和服务支出 | 237.92 | 15.62 | 15.62 | 222.3 | 112.1 | 52 | 58.2 | ||
| 303 对个人和家庭的补助 | 86.17 | 86.17 | 86.17 | ||||||
| 30302 退休费 | 64.42 | 64.42 | 64.42 | ||||||
| 30311 住房公积金 | 21.75 | 21.75 | 21.75 | ||||||
| 310 其他资本性支出 | 483.5 | 483.5 | 14 | 90 | 379.5 | ||||
| 31002 办公设备购置 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 31003 专用设备购置 | 9 | 9 | 9 | ||||||
| 31099 其他资本性支出 | 469.5 | 469.5 | 90 | 379.5 | |||||
| 一般公共预算基本支出表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 科目编码及名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301工资福利支出 | 250.04 | 250.04 | |
| 30101基本工资 | 58.48 | 58.48 | |
| 30102津贴补贴 | 106.76 | 106.76 | |
| 30103奖金 | 34 | 34 | |
| 30104社会保障缴费 | 39.25 | 39.25 | |
| 30107绩效工资 | |||
| 30199其他工资福利支出 | 11.55 | 11.55 | |
| 302商品和服务支出 | 36.23 | 36.23 | |
| 30201办公费 | |||
| 30202印刷费 | |||
| 30203咨询费 | |||
| 30204手续费 | |||
| 30205水费 | |||
| 30206电费 | |||
| 30207邮电费 | |||
| 30211差旅费 | |||
| 30212因公出国（境）费用 | |||
| 30213维修(护)费 | |||
| 30215会议费 | |||
| 30216培训费 | |||
| 30217公务接待费 | 4 | 4 | |
| 30228工会经费 | 0.62 | 0.62 | |
| 30229福利费 | 0.17 | 0.17 | |
| 30231公务用车运行维护费 | 1 | 1 | |
| 30239其他交通费用 | 14.82 | 14.82 | |
| 30299其他商品和服务支出 | 15.62 | 15.62 | |
| 303对个人和家庭的补助 | 86.17 | 86.17 | |
| 30301离休费 | |||
| 30302退休费 | 64.42 | 64.42 | |
| 30304抚恤金 | |||
| 30305生活补助 | |||
| 30307医疗费 | |||
| 30311住房公积金 | 21.75 | 21.75 | |
| 30399其他对个人和家庭的补助支出 | |||
| 310其他资本性支出 | |||
| 31002办公设备购置 | |||
| 31003专用设备购置 | |||
| 31013公务用车购置 | |||
| 2016年部门预算项目支出明细表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 序号 | 级次 | 项目名称 | 项目支出资金来源 | 备注 | ||||
| 合计 | 一般公共预算 | 基金预算 | 财政专户预算 | 融资预算 | ||||
| 1 | 1 | 2016年节日文艺活动经费 | 80.00 | 80.00 | ||||
| 2 | 2016年节日文艺活动经费（其他商品和服务支出） | 74.00 | 74.00 | |||||
| 2 | 2016年节日文艺活动经费(灯光音响设备购置） | 6.00 | 6.00 | |||||
| 2 | 1 | 娱乐场所监督检查及联合执法（扫黄打非）专项经费 | 15.00 | 15.00 | ||||
| 2 | 娱乐场所监督检查及联合执法（扫黄打非）专项经费（其他商品和服务支出） | 5.00 | 5.00 | |||||
| 2 | 娱乐场所监督检查及联合执法（扫黄打非）专项经费（执法办公设备购置费） | 5.00 | 5.00 | |||||
| 2 | 娱乐场所监督检查及联合执法（扫黄打非）专项经费（执法用车汽油费） | 3.50 | 3.50 | |||||
| 2 | 娱乐场所监督检查及联合执法（扫黄打非）专项经费（执法用车保险维修等费用） | 1.50 | 1.50 | |||||
| 3 | 1 | 开平民乐团经费 | 15.00 | 15.00 | ||||
| 2 | 开平民乐团经费（其他商品和服务支出） | 12.00 | 12.00 | |||||
| 2 | 开平民乐团经费（乐器设备购置费） | 3.00 | 3.00 | |||||
| 4 | 1 | 农村电影放映工程经费 | 3.91 | 3.91 | ||||
| 5 | 1 | 非物质文化遗产保护经费 | 20.00 | 20.00 | ||||
| 6 | 1 | 农家书屋工程 | 6.00 | 6.00 | ||||
| 7 | 1 | 文化艺术对外交流、推广、创作、展览经费 | 14.00 | 14.00 | ||||
| 8 | 1 | 文化艺术中心大楼专项经费 | 30.00 | 30.00 | ||||
| 9 | 1 | 农村文体协管员专项补助经费 | 24.39 | 24.39 | ||||
| 2016年政府性基金支出表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 科目编码及名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 2120804 农村基础设施建设支出 | 6 | 6 | |
| 2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 | |
| 单位：万元 | |
| 项目 | 本年预算数 |
| 合计 | 5 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | 4.00 |
| 3、公务用车费 | 1 |
| 其中： （1）公务用车运行维护费 | 1.00 |
| （2）公务用车购置 | |
| 注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，三公经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费。指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | |
相关附件：
