市本级2016年度部门决算公开样式 目 录 第一部分 开平市文化广电新闻出版局概况 一、 部门主要职能 二、 部门决算单位构成 第二部分 开平市文化广电新闻出版局2016年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 开平市文化广电新闻出版局2016年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 开平市文化广电新闻出版局概况 （一）部门主要职能 开平市文化广电新闻出版局是主管全市文化艺术、新闻出版、版权管理、广播电影电视、文化产业等工作的职能部门。主要职能：指导、协调和服务全市文化事业的发展；贯彻文化产业政策；依法管理社会文化市场；推进文化艺术领域的公共文化服务；负责组织实施全市对外文化交流活动；负责市文化市场管理工作领导小组办公室、市“扫黄打非”工作领导小组办公室、市农家书屋建设工程领导小组办公室和市非物质文化遗产保护工作领导小组办公室的日常工作。 （二）部门决算单位构成 按照部门决算编报要求，纳入2016年部门决算编报范围的单位共1个：开平市文化广电新闻出版局。 第二部分 开平市文化广电新闻出版局2016年部门决算表 收入支出决算总表 公开01表 部门：开平市文化广电新闻出版局 单位：万元 收入 支出 项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 一、财政拨款收入 1 1364.60 一、一般公共服务支出 27 二、上级补助收入 2 二、外交支出 28 三、事业收入 3 三、国防支出 29 四、经营收入 4 四、公共安全支出 30 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 31 六、其他收入 6 0.08 六、科学技术支出 32 7 七、文化体育与传媒支出 33 1118.68 8 八、社会保障和就业支出 34 104.46 9 九、医疗卫生与计划生育支出 35 15.8 10 十、节能环保支出 36 11 十一、城乡社区支出 37 96.00 12 十二、农林水支出 38 13 十三、交通运输支出 39 14 十四、资源勘探信息等支出 40 15 十五、商业服务业等支出 41 16 十六、金融支出 42 17 十七、援助其他地区支出 43 18 十八、国土海洋气象等支出 44 19 十九、住房保障支出 45 21.86 20 二十、粮油物资储备支出 46 21 二十一、其他支出 47 7.79 本年收入合计 22 1364.68 本年支出合计 48 1364.6 用事业基金弥补收支差额 23 结余分配 49 年初结转和结余 24 16.15 年末结转和结余 50 16.23 25 51 总计 26 1380.83 总计 52 1380.83 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明： （1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。 （3）收入总计数应等于支出总计数。 （4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。 收入决算表 公开02表 部门：开平市文化广电新闻出版局 单位：万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 1364.68 1364.6 0.08 207 文化体育与传媒支出 1118.76 1118.68 0.08 20701 文化 876.27 876.19 0.08 2070101 行政运行 258.7 258.62 0.08 2070107 艺术表演团体 15.00 15.00 2070110 文化交流与合作 14.00 14.00 2070111 文化创作与保护 20.00 20.00 2070112 文化市场管理 15.00 15.00 2070199 其他文化支出 553.58 553.58 20704 新闻出版广播影视 81.49 81.49 2070406 电影 81.49 81.49 20707 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 106.00 106.00 2070701 资助国产影片放映 21.00 21.00 2070702 资助城市影院 25.00 25.00 2070799 其他国家电影事业发展专项资金支出 60.00 60.00 20799 其他文化体育与传媒支出 55.00 55.00 2079999 其他文化体育与传媒支出 55.00 55.00 208 社会保障和就业支出 104.46 104.46 20805 行政事业单位离退休 68.94 68.94 2080501 归口管理的行政单位离退休 68.94 68.94 20808 抚恤 12.06 12.06 2080801 死亡抚恤 12.06 12.06 20899 其他社会保障和就业支出 23.45 23.45 2089901 其他社会保障和就业支出 23.45 23.45 210 医疗卫生与计划生育支出 15.80 15.80 21005 医疗保障 15.80 15.80 2100501 行政单位医疗 15.80 15.80 212 城乡社区支出 96.00 96.00 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 96.00 96.00 2120804 农村基础设施建设支出 96.00 96.00 221 住房保障支出 21.86 21.86 22102 住房改革支出 21.86 21.86 2210201 住房公积金 21.86 21.86 229 其他支出 7.79 7.79 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 7.79 7.79 2296010 用于文化事业的彩票公益金支出 7.79 7.79 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。 （3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。 支出决算表 公开03表 部门：开平市文化广电新闻出版局 单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 1364.60 386.77 977.84 207 文化体育与传媒支出 1118.68 256.70 861.98 20701 文化 876.19 256.70 619.49 2070101 行政运行 258.62 256.70 1.91 2070107 艺术表演团体 15.00 15.00 2070110 文化交流与合作 14.00 14.00 2070111 文化创作与保护 20.00 20.00 2070112 文化市场管理 15.00 15.00 2070199 其他文化支出 553.58 553.58 20704 新闻出版广播影视 81.49 81.49 2070406 电影 81.49 81.49 20707 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 106.00 106.00 2070701 资助国产影片放映 21.00 21.00 2070702 资助城市影院 25.00 25.00 2070799 其他国家电影事业发展专项资金支出 60.00 60.00 20799 其他文化体育与传媒支出 55.00 55.00 2079999 其他文化体育与传媒支出 55.00 55.00 208 社会保障和就业支出 104.46 92.40 12.06 20805 行政事业单位离退休 68.94 68.94 2080501 归口管理的行政单位离退休 68.94 68.94 20808 抚恤 12.06 12.06 2080801 死亡抚恤 12.06 12.06 20899 其他社会保障和就业支出 23.45 23.45 2089901 其他社会保障和就业支出 23.45 23.45 210 医疗卫生与计划生育支出 15.80 15.80 21005 医疗保障 15.80 15.80 2100501 行政单位医疗 15.80 15.80 212 城乡社区支出 96.00 96.00 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 96.00 96.00 2120804 农村基础设施建设支出 96.00 96.00 221 住房保障支出 21.86 21.86 22102 住房改革支出 21.86 21.86 229 其他支出 7.79 7.79 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 7.79 7.79 2296010 用于文化事业的彩票公益金支出 7.79 7.79 注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。 （3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：开平市文化广电新闻出版局 单位：万元 入 支出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 1154.81 一、文化体育与传媒支出 15 1118.68 1012.68 106.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 209.79 二、社会保障和就业支出 16 104.46 104.46 3 三、医疗卫生与计划生育支出 17 15.80 15.80 4 四、城乡社区支出 18 96.00 96.00 5 五、住房保障支出 19 21.86 21.86 6 六、其他支出 20 7.79 7.79 7 …… 21 8 22 本年收入合计 9 1364.60 本年支出合计 23 1364.60 1154.81 209.79 年初财政拨款结转和结余 10 年末结转和结余 24 一般公共预算财政拨款 11 25 政府性基金预算财政拨款 12 26 13 27 总计 14 1364.60 总计 28 1364.60 1154.81 209.79 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。 （3）收入总计数应等于支出总计数。 （4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：开平市文化文化广电新闻出版局 单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 1154.81 386.77 768.05 207 文化体育与传媒支出 1012.68 256.70 755.98 20701 文化 876.19 256.70 619.49 2070101 行政运行 258.62 256.70 1.91 2070107 艺术表演团体 15.00 15.00 2070110 文化交流与合作 14.00 14.00 2070111 文化创作与保护 20.00 20.00 2070112 文化市场管理 15.00 15.00 2070199 其他文化支出 553.58 553.58 20704 新闻出版广播影视 81.49 81.49 2070406 电影 81.49 81.49 20799 其他文化体育与传媒支出 55.00 55.00 2079999 其他文化体育与传媒支出 55.00 55.00 208 社会保障和就业支出 104.46 92.40 12.06 20805 行政事业单位离退休 68.94 68.94 2080501 归口管理的行政单位离退休 68.94 68.94 20808 抚恤 12.06 12.06 2080801 死亡抚恤 12.06 12.06 20899 其他社会保障和就业支出 23.45 23.45 2089901 其他社会保障和就业支出 23.45 23.45 210 医疗卫生与计划生育支出 15.80 15.80 21005 医疗保障 15.80 15.80 2100501 行政单位医疗 15.80 15.80 221 住房保障支出 21.86 21.86 22102 住房改革支出 21.86 21.86 2210201 住房公积金 21.86 21.86 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。 （3）1栏=（2+3）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：开平市文化广电新闻出版局 单位：万元 项 目 本年支出合计 人员经费 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 386.77 350.54 36.23 301 工资福利支出 247.25 247.25 30101 基本工资 60.45 60.45 30102 津贴补贴 100.04 100.04 30103 奖金 35.95 35.95 30104 其他社会保障缴费 15.80 15.80 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 23.45 23.45 30199 其他工资福利支出 11.55 11.55 303 对个人和家庭的补助 103.29 103.29 30302 退休费 68.94 68.94 30311 住房公积金 21.86 21.86 30399 其他对个人和家庭的补助支出 12.48 12.48 302 商品和服务支出 36.23 36.23 30201 办公费 3.60 3.60 30211 差旅费 0.26 0.26 30213 维修（护）费 1.14 1.14 30216 培训费 0.51 0.51 30217 公务接待费 4.00 4.00 30226 劳务费 2.00 2.00 30228 工会经费 0.62 0.62 30229 福利费 0.17 0.17 30231 公务用车运行维护费 1.00 1.00 30239 其他交通费用 14.82 14.82 30299 其他商品和服务支出 8.11 8.11 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。 （3）1栏=（2+3）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。 财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 部门：开平市文化广电新闻出版局 单位：万元 2016年度预算数 2016年度决算数 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 公务用车 小计 公务用车 公务用车 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5.00 1.00 1.00 4.00 5.00 1.00 1.00 4.00 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明： （1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）2016年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。 （3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。 （4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门： 单位：万元 项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 209.79 209.79 209.79 207 文化体育与传媒支出 106.00 106.00 106.00 20707 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 106.00 106.00 106.00 2070701 资助国产影片放映 21.00 21.00 21.00 2070702 资助城市影院 25.00 25.00 25.00 2070799 其他国家电影事业发展专项资金支出 60.00 60.00 60.00 212 城乡社区支出 96.00 96.00 96.00 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 96.00 96.00 96.00 2120804 农村基础设施建设支出 96.00 96.00 96.00 229 其他支出 7.79 7.79 7.79 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 7.79 7.79 7.79 2296010 用于文化事业的彩票公益金支出 7.79 7.79 7.79 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。 （3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。 第三部分 开平市文化广电新闻出版局2016年部门决算情况说明 一、2016年度收入支出决算总体情况说明 支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下： （一）年度收入总体情况 开平市文化广电新闻出版局2016年度总收入1380.83万元，其中本年收入1364.68万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入1364.6万元，比2015年决算数增加257.15 万元，增长23.22 %。主要原因：一是2016年增加在职人数，人员经费及公用经费相应增加；二是2016上级财政增拨专项经费。 2．其他收入0.08 万元，比2015年决算数增加0.08万元，增长100 %。主要原因：利息收入增加。 （二）年度支出总体情况 开平市文化广电新闻出版局2016年度总支出 1380.83 万元，其中本年支出1364.60 万元。具体情况如下： 1.文化体育与传媒（类）支出1118.68万元，主要用于行政运行、艺术表演团体、文化交流与合作、文化创作与保护、文化市场管理、其他文化支出及电影等的支出，比2015年决算数增加138.86万元，增长14.17%，主要原因是：一是2016年在职人数增加，人员经费及公用经费相应增加；二是项目支出数增加。 2.社会保障和就业（类）支出104.46万元，主要支出项目有行政单位退休费、死亡抚恤金及在职人员社保缴费，比2015年决算数增加26.43万元，增长33.87%，主要原因是：一是2016年退休人员基本养老金增资；二是退休人员新增住房维修基金；三是在职人员增加，缴纳的社保费相应增加。 3. 医疗卫生与计划生育（类）支出15.8万元，主要支出项目是在职人员的医保缴费，比2015年决算数增加1.83万元，增长13.10%，主要原因是：在职人员增加，缴纳的医保费相应增加。 4.城乡社区（类）支出96万元，主要支出项目是镇（街道）文化站建设经费及农家书屋经费，比2015年决算数增加92.81万元，增长2909.40%，主要原因是：2016年新增镇（街道）文化站建设经费支出。 5.住房保障（类）支出21.86万元，主要支出项目是在职人员的住房公积金，比2015年决算数增加2.78万元，增长14.57%，主要原因是：2016年人员增加，缴纳的住房公积金相应增加。 6.其他（类）支出7.79万元，主要支出项目是城市文化中心设备购置奖补资金，比2015年决算数减少5.37万元，下降40.81%，主要原因是：2016年上级财政拨入的城市文化中心专项资金减少。 二、2016年收入决算情况说明 开平市文化广电新闻出版局2016年度收入合计1364.68万元。 （一）财政拨款收入1364.60万元，占本年收入合计的99.99 %。其中： 文化体育与传媒支出（类）1118.68 万元，占财政拨款收入的81.98%。包括：文化（款）876.19万元，新闻出版广播影视（款）81.49万元，国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）106 万元，其他文化体育与传媒支出55万元。 社会保障和就业支出（类）104.46万元，占财政拨款收入的7.65 %。包括：行政事业单位离退休（款）68.94万元，抚恤（款）12.06万元，其他社会保障和就业支出（款）23.45万元。 医疗卫生与计划生育支出（类）15.80万元，占财政拨款收入的1.16%。包括：行政单位医疗（款）15.8万元。 城乡社区支出（类）96.00万元，占财政拨款收入的7.04 %。包括：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）96万元。 住房保障支出（类）21.86万元，占财政拨款收入的1.60%。包括：住房改革支出（款）21.86万元。 其他支出（类）7.79万元，占财政拨款收入的0.57%。包括：彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）7.79万元。 （二）其他收入 万元，占本年收入合计的0.01 %。 其中：文化体育与传媒支出（类）0.08 万元。 三、2016年度支出决算情况说明 开平市文化广电新闻出版局2016年度支出合计1364.60 万元。具体如下； （一）基本支出386.77万元，占本年支出合计的28.34 %。其中：文化体育与传媒支出（类）文化（款）256.70万元，主要用于在职人员经费及公用经费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）68.94万元，主要用于退休人员经费；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）23.45万元，主要用于在职人员社保费；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）15.80万元，主要用于在职人员医保费；住房保障支出（类）住房改革支出（款）21.86万元，主要用于在职人员住房公积金。 （二）项目支出977.84万元，占本年支出合计的71.66 %。其中：文化体育与传媒支出（类）文化（款）619.49 万元，主要用于镇（街）文化站建设、文化站免费开放、非物质文化遗产保护、文化市场管理、文化艺术交流创作、农家书屋建设及农村文体协管员补助等；文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）81.49万元，主要用于农村电影放映工程；文化体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）106万元，主要用于资助国产影片放映、资助城市影院及2015年度新建影院补助；文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）55万元，主要用于公共文化服务体系建设，社会保障和就业支出（类）抚恤（款）12.06万元，主要用于退休人员死亡抚恤；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）96万元，主要用于镇（街）文化站建设及农家书屋建设；其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）7.79万元，主要用于城市文化中心设备购置奖补资金。 四、2016年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2016年度财政拨款收入说明 开平市文化广电新闻出版局2016年度财政拨款收入合计 1364.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1154.81 万元，比2015年决算数增加63.91万元，增长5.86%；主要原因：一是2016年在职人数增加，人员经费及公用经费相应增加；二是项目支出数增加。政府性基金预算财政拨款收入209.79万元，比2015年决算数增加193.44 万元，增长1183.12 %；主要原因是2016年新增镇街文化站建设经费、资助城市影院经费等项目经费。 （二）2016年度财政拨款支出说明 开平市文化广电新闻出版局2016年度财政拨款支出合计 1364.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1154.81万元，比2015年决算数增加63.91万元，增长5.86%；主要原因：一是2016年在职人数增加，人员经费及公用经费支出相应增加；政府性基金预算财政拨款支出209.79万元，比2015年决算数增加193.44 万元，增长1183.12 %；主要原因是2016年新增镇街文化站建设经费、资助城市影院经费等项目支出。 分功能科目看，文化体育与传媒支出（类）文化（款）876.19万元，主要用于在职人员经费及公用经费、镇（街）文化站建设、文化站免费开放、非物质文化遗产保护、文化市场管理、文化艺术交流创作、农家书屋建设及农村文体协管员补助等；文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）81.49万元，主要用于农村电影放映工程；文化体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）106万元，主要用于资助国产影片放映、资助城市影院及2015年度新建影院补助；文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）55万元，主要用于公共文化服务体系建设；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）68.94万元，主要用于退休人员经费；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）12.06万元，主要用于退休人员死亡抚恤；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）23.45万元，主要用于在职人员社保费；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）15.80万元，主要用于在职人员医保费；住房保障支出（类）住房改革支出（款）21.86万元，主要用于在职人员住房公积金；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）96万元，主要用于镇（街）文化站建设及农家书屋建设；其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）7.79万元，主要用于城市文化中心设备购置奖补资金。 五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 开平市文化广电新闻出版局2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1154.81万元，占本年支出合计的84.63 %。与2015年相比，增加63.91万元，增长5.86 %。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况 开平市文化广电新闻出版局2016年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）文化（款）876.19万元，占75.87%；文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）81.49万元，占7.06%；文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）55万元，占4.76%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）68.94万元，占5.97%；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）12.06万元，占1.05%；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）23.45万元，占2.03%；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）15.80万元，占1.37%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）21.86万元，占1.89%。。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况 开平市文化广电新闻出版局2016年度一般公共预算财政拨款支出1154.81万元，具体情况如下： 1．一般公共服务支出 （类）人大事务（款） 万元，比2015年增加（减少）万元，增长（下降）%，主要原因是……；完成年初预算的 %，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。 1.文化体育与传媒支出（类）文化（款）876.19万元，比2015年增加269.89万元，增长44.51%，主要原因是：一是2016年在职人员增加，人员经费及公用经费相应增加；二是2016项目支出数增加；完成年初预算的237.97%，决算数大于预算数的要主要原因是：2016年中央及省财政拨入补助农村文化建设专项经费、公益性文化设施免费开放专项资金补助及地方公共文化服务建设专项资金等专项经费，支出相应增加。 2.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）81.49万元，比2015年减少20.12万元，下降19.80%，主要原因是：2016年减少农村电影放映购置商业影片经费支出；完成年初预算的2084.14%，决算数大于预算数的主要原因是：2016年上级拨入农村电影放映工程经费 3.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）55万元，比2015年减少216.91万元，下降79.77%，主要原因是2016年减少农村文化建设专项资金支出；年初预算没有此预算，为2016年新增项目，决算数大于预算数的主要原因是：2016年中央拨入补助地方公共文化服务建设资金及省财政拨入文体事业转移支付资金，支出相应增加。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）68.94万元，比2015年增加4.92万元，增长7.68%，主要原因是2016年退休人员调增养老金及新增住房维修基金支出；完成年初预算的107.02%，决算数大于预算数的原因是：2016年退休人员调增养老金及新增住房维修基金支出。 5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）12.06万元，是2016年新增支出项目，主要原因：2016年一退休人员死亡，新增抚恤金支出。 6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）23.45万元，比2015年增加9.43万元，增长67.26%，主要原因：一是2016年新增在职人员，社保缴费相应增加，二是2016年在职人员调增工资，社保缴费相应增加。完成年初预算的100%。 7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）15.80万元，比2015年增加1.83万元，增长13.10%，主要原因是；2016年新增在职人员，医保缴费相应增加。完成年初预算的100%。 8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）21.86万元，比2015年增加2.78万元，增长14.57%，主要原因是2016年新增人员，缴纳的住房公积金相应增加。完成年初预算的100.51%，决算数大于预算数的主要原因是2016年调增工资，缴纳的住房公积金相应增加。 六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 开平市文化广电新闻出版局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出386.77 万元，其中： （一）工资福利支出247.25万元，占基本支出的63.93 %。主要包括基本工资60.45万元、津贴补贴100.04万元、奖金35.95 万元、社会保障缴费39.25万元、其他工资福利11.55万元。 （二）商品和服务支出36.23万元，占基本支出的9.37 %。主要包括办公费3.6万元、差旅费0.26 万元、维修（护）费1.14 万元、培训费0.51万元、公务接待费4 万元、劳务费2万元、工会经费0.62万元、福利费0.17万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用14.82万元、其他商品和服务支出8.11万元。 （三）对个人和家庭的补助103.29万元，占基本支出的26.70%。主要包括退休费68.94万元、住房公积金21.86万元、其他对个人和家庭的补助支出12.48万元。 七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 开平市文化广电新闻出版局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为5万元，完成预算5万元的100 %。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为1 万元，完成预算1万元的100 %；公务接待费支出决算为4万元，完成预算4万元的100 %。 与2015年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出1万元，占20 %；公务接待费支出4万元，占80%。具体情况如下： 1.公务用车购置及运行维护费支出1万元，其中：公务用车运行及维护支出1万元，2016年局公务用车保有量为1 辆，主要用于公务用车的汽油费、保险费、修理费及年审费等支出。 3.公务接待费支出 4万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，局机关发生国内接待60次，接待人数共420人。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2016年本部门机关运行经费支出36.23万元，比2015年增加2.41万元，增长7.12%。主要原因是：2016年在职人员增加2人，机关运行经费相应增加。 （二）政府采购支出情况说明 2016年本部门政府采购支出总额22.57万元，其中：政府采购货物支出20.11万元、政府采购服务支出2.46万元。 （三）国有资产占用情况 截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目9个，共涉及资金208.3万元，自评覆盖率达到100%。 共组织对“2016年节日文艺活动经费”等9个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出125.1万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十四、文化体育与传媒支出（类）文化（款）：反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。 十五、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）：反映新闻出版、广播、电影、电视等方面的支出。 十六、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。 十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业离退休方面的支出。 十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。 十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 十九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。 二十、住房保障支出（类）住房公积金（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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