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2017年开平市安全生产监督管理局部门预算
发布日期:2017-03-23 15:05
来源:开平市安监局
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2017年

开平市安全生产监督管理局部门预算

 

 


 

第一部分  开平市安全生产监督管理局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2017年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  开平市安全生产监督管理局概况

 

一、主要职责

开平市安全生产监督管理局是主管全市安全生产工作的职能部门。主要职能:贯彻执行国家和省有关安全生产工作的方针政策和法律法规,拟订安全生产政策和规划,指导协调全市安全生产工作,分析和预测全市安全生产形势,发布全市安全生产信息,协调解决安全生产工作中的重大问题;承担市人民政府安全生产综合监督管理责任;负责监督管理职责范围内的工矿商贸企业安全生产工作;依法承担职权内的非煤矿山企业、危险化学品生产经营单位和烟花爆竹经营单位安全生产准入管理职责,依法组织并指导监督安全生产准入制度的实施,负责危险化学品安全生产监督管理综合工作和烟花爆竹经营安全生产监督管理工作;组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程,监督检查重大事故隐患排查治理工作,依法查处安全生产违法行为;负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作;负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况;监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作,开展安全生产宣传教育工作;组织、指导、协调全市安全生产检测检验工作,监督管理社会中介机构安全生产服务行为;组织、指导、协调和监督全市安全生产行政执法工作;组织拟订安全生产科技规划,指导协调安全生产重大科学技术研究和推广工作,负责全市安全生产信息化工作;组织开展安全生产方面的交流与合作;承担市安全生产委员会的日常工作;承担作业场所职业卫生监管职责;承办市人民政府和上级安全生产监督管理局交办的其他事项。

    二、机构设置

(一)本部门无下属单位,部门预算为局本级预算。

(二)本部门内设机构、人员构成情况:开平市安全生产监督管理局局下设7个股(室),包括:办公室、综合协调股、应急救援指挥中心、监管股、行政审批服务股、职业安全健康监督管理股、执法监察大队。编制22人,实有人数29人(含退休5人,雇员2人、遗属1人)。


第二部分  2017年部门预算表

   1

收支总体情况表

单位名称:开平市安全生产监督管理局

                                       单位:万元

 

 

 

2017年预算

项 目

2017年预算

一、财政拨款

817.57

一、基本支出

369.58

二、财政专户拨款

67.93

二、项目支出

515.93

三、其他资金


三、单位经营支出






本年收入合计

885.5

本年支出合计

885.5





四、上级补助收入


四、对附属单位补助支出


五、附属单位上缴收入


五、上缴上级支出


六、用事业基金弥补收支总额


六、结转下年






收入总计

885.5

支出总计

885.5

注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

收入总体情况表

单位名称:开平市安全生产监督管理局                             单位:万元

 

2017年预算

、预算拨款

817.57

一般公共预算拨款

817.57

基金预算拨款


二、财政专户

67.93

教育收费


其他财政收入


三、其他资金


事业收入


事业单位经营收入


其他收入




本年收入合计

885.5



四、上级补助收入


五、附属单位上缴收入


六、用事业基金弥补收支总额




   

885.5


                                                                                        3

支出总体情况表

单位名称:开平市安全生产监督管理局                                                                            单位:万元

 

2017年预算

一、基本支出

369.58

工资福利支出

259.23

一般商品和服务支出

38

对个人和家庭的补助

72.34

其他资本性支出等




二、项目支出

515.93

日常运转类项目


政府购买服务类项目


其他类项目


科技研发类项目


基本建设类项目


补助企事业类项目


信息化运维类项目


专项业务类项目

515.93

因公出国(境)项目


信息系统建设类项目




三、事业单位经营支出




     

885.5



四、对附属单位补助支出


五、上缴上级支出


六、结转下年




   

885.5


                                                                                                        4

财政拨款收支总体情况表

单位名称:开平市安全生产监督管理局

           单位:万元

 

 

 

2017年预算

 

2017年预算

、一般公共预算

817.57

、一般公共预算

817.57

二、政府性基金预算


二、政府性基金预算


三、国有资本经营预算


三、国有资本经营预算






本年收入合计

817.57

本年支出合计

817.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         5

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称:开平市安全生产监督管理局                                                       单位:万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

 

817.57

369.58

448

[208]社会保障和就业支出

52.36

52.36


[20805]行政事业单位离退休

51.14

51.14


[2080501]归口管理的行政单位离退休

28.3

28.3


[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.84

22.84


[20808]抚恤

0.55

0.55


[2080501]死亡抚恤

0.55

0.55


[20899]其他社保保障和就业支出

0.67

0.67


[2089901]其他社保保障和就业支出

0.67

0.67


[210]医疗卫生与计划生育支出

12.64

12.64


[21011]行政事业单位医疗

12.64

12.64


[2101101]行政单位医疗

12.64

12.64


[215]资源勘探信息等支出

730.99

282.99

448

[21506]安全生产监管

730.99

282.99

448

[2150601]行政运行

282.99

282.99


[2150699]其他安全生产监管支出

448


448

[221]住房保障支出

21.58

21.58


[22102]住房改革支出

21.58

21.58


[2210201]住房公积金

21.58

21.58


 

 

 

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      6

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:开平市安全生产监督管理局                                                     单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2017本年预算


 

369.58

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

259.23

[50101]工资奖金津补贴

[30101]基本工资

55.61

[50101]工资奖金津补贴

[30102]津贴补贴

122.32

[50101]工资奖金津补贴

[30103]奖金

18.9

[50102]社会保障缴费

[30104]其他社会保障缴费

13.32

[50102]社会保障缴费

[30108]机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.84

[50199]其他工资福利支出

[30199]其他工资福利支出

26.25

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

38

[50201]办公经

[30228]工会经

0.61

[50201]办公经

[30229]福利费

0.18

[50201]办公经

[30239]其他交通费用

15.6

[50206]公务接待费

[30217]公务接待费

0.5

[50208]公务用车运行维护费

[30231]公务用车运行维护费

2

[50299]其他商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

19.11

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

72.34

[50901]社会福利和敉助

[30305]生活补助

0.55

[50905]离退休

[30302]退休费

28.3

[50999]其他对个人和家庭补助

[30399]其他对个人和家庭的补助支出

21.91

[501]机关工资福利支出



[50103]住房公积金

[30311]住房公积金

21.58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               7

一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:开平市安全生产监督管理局                                                           单位:万元

政府顸算支出经济分类

部门算支出经济科目

2017本年预算


 

448

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

70

[50299]其他商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

70

[507]对企业补助

[304]对企事业单位的补贴

30

[50799]其他对企业补助

[30499]其他对企事业单位的补贴

30

[599]其他支出

[399]其他支出

348

[59999]其他支出

[39999]其他支出

348

 

 

 

                                                                                                         8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:开平市安全生产监督管理局                                                 单位:万元

 

2017年预算

行政经费

341.28

三公经费

2.5

其中:(一)因公出国(境)支出


)公务用车购及运行维护支出

2

1.公务用车购


2.公务用车运行维护费

2

(三)公务接待费支出

0.5



注:

1、行政经费包括:1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等不包括离退休 支出,包括离退休人员管理机构的在取人员支出基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会费、福利费、物业管理费、常维修费、专用材料费、一般购费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范 2) —般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购费(包括设备、计算机、车辆等、干部培训费、法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公用车购置及运行维护费和公接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购费、公务用车租用费 、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公接待(外宾接待)费用。

 

                                                                                                        9

2017年政府性基金预算支出情况表

单位名称:开平市安全生产监督管理局                                       单位:万元

功能科目名称

政府性基金算支出

小计

其中:基本支出

项目支出


0

0

0

注:部门无政府性基金安排的支出,本表为空。

 

 

                                                                                                        10

2017年部门预算基本支出预算表

单位名称:开平市安全生产监督管理局                                                       金额:万元

支出项目类别

(资金使用单位)

总计

         

财政专户

其他资金

合计

一般

公共预算

政府性

基金预算

国有资本

经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

369.58

369.58

369.58





























 

 

 11

2017年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:开平市安全生产监督管理局                                         金额:万元

支出项目类别

(资金使用单位)

总计

         

财政专户

其他资金

效目标

合计

一般

公共预算

政府性

基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

515.93

448

448



67.93





















 

 

第三部分  2017年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算885.5万元,比上年增加80.4万元,增长10%,主要原因是:上年结转项目较多;支出预算885.5万元,比上年增加80.4万元,增长10%,主要原因是:上年结转项目较多。

二、“三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排2.5万元,与上年保持不变。其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费2万元,与上年保持不变;公务接待费0.5万元,与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

    2017年,本部门机关运行经费安排38万元,比上年增加1.87万元,增长5.2%,主要原因是增加在职人员1名。其中:公务接待费0.5万元,工会经费0.61万元,福利费0.18万元,公务用车运行维护费2万元,其他交通费用15.6万元,其他商品和服务业支出19.11万元等。

四、政府采购情况

    2017年本部门政府采购安排30万元,其中:服务类采购预算30万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

2017年本部门预算安排购置一般公务用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

六、预算绩效信息公开情况

2017年,本部门没有项目参与绩效评价。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金收入,包括一般公共预算收入、基金预算收入、专款专用资金收入等。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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