目 录
第一部分 开平市国土资源局概况
一、 部门主要职能
二、 部门决算单位构成
第二部分 开平市国土资源局2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 开平市国土资源局2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 开平市国土资源局概况
（一）部门主要职能
开平市国土资源局是主管全市土地管理、矿产资源管理和测绘事业管理工作的职能部门，受江门市国土资源局和开平市政府领导，主要担负国家及地方土地规划与利用、土地资源调查与登记、耕地保护、矿产资源保护与利用、地质环境保护与地质灾害防治、基础测绘和测绘市场管理以及国土资源执法监察等职能任务。
（二）部门决算单位构成
按照部门决算编报要求，纳入本部门2016年部门决算编报范围的单位共3个，包括：行政单位1个：开平市国土资源局本级；事业单位2个：开平市不动产登记中心、开平市国土资源信息中心。
第二部分 开平市国土资源局2016年部门决算表
各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。格式如下： 收入支出决算总表 |
| | | | | 公开01表 |
部门：开平市国土资源局 | | | | | 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 19478.34 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、上级补助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
三、事业收入 | 3 | 277.77 | 八、社会保障和就业支出 | 16 | 302.34 |
四、经营收入 | 4 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 17 | 69.71 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | | 十一、城乡社区支出 | 18 | 17946.54 |
六、其他收入 | 6 | 6.00 | 十二、农林水支出 | 19 | 200.00 |
…… | 7 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 20 | 1147.95 |
| 8 | | 十九、住房保障支出 | 21 | 96.56 |
本年收入合计 | 9 | 19762.11 | 本年支出合计 | 22 | 19762.11 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | | 结余分配 | 23 | |
年初结转和结余 | 11 | | 年末结转和结余 | 24 | |
| 12 | | | 25 | |
总计 | 13 | 19762.11 | 总计 | 26 | 19762.11 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：
（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
（3）收入总计数应等于支出总计数。
（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。
收入决算表 |
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| | | | | | | | | 公开02表 |
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部门： 开平市国土资源局 | | | | | | | 单位：万元 |
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项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
合计 | | | | | | | |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 302.34 | 261.09 | 0.00 | 41.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 200.69 | 182.61 | 0.00 | 18.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 141.10 | 141.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080502 | 事业单位离退休 | 59.60 | 41.51 | 0.00 | 18.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 101.65 | 78.48 | 0.00 | 23.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 101.65 | 78.48 | 0.00 | 23.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 68.71 | 45.54 | 0.00 | 23.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21005 | 医疗保障 | 68.71 | 45.54 | 0.00 | 23.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2100501 | 行政单位医疗 | 36.06 | 36.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2100502 | 事业单位医疗 | 32.65 | 9.48 | 0.00 | 23.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
212 | 城乡社区支出 | 17,946.54 | 17,946.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21201 | 城乡社区管理事务 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 12,415.06 | 12,415.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 6,684.57 | 6,684.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2120802 | 土地开发支出 | 4,555.31 | 4,555.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2120805 | 补助被征地农民支出 | 1,035.00 | 1,035.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 140.18 | 140.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21210 | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,178.00 | 2,178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 2,168.00 | 2,168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2121002 | 土地开发支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 3,347.18 | 3,347.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2121202 | 基本农田建设和保护支出 | 1,673.59 | 1,673.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2121203 | 土地整理支出 | 1,673.59 | 1,673.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
213 | 农林水支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21307 | 农村综合改革 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
220 | 国土海洋气象等支出 | 1,147.95 | 947.02 | 0.00 | 194.93 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
|
22001 | 国土资源事务 | 1,147.95 | 947.02 | 0.00 | 194.93 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
|
2200101 | 行政运行 | 800.24 | 794.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
|
2200150 | 事业运行 | 347.71 | 152.78 | 0.00 | 194.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
221 | 住房保障支出 | 96.56 | 78.15 | 0.00 | 18.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
22102 | 住房改革支出 | 96.56 | 78.15 | 0.00 | 18.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2210201 | 住房公积金 | 96.56 | 78.15 | 0.00 | 18.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
…… | …… | | | | | | | |
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| | | | | | | | |
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| |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。
支出决算表 |
|
| | | | | | | | 公开03表 |
|
部门：开平市国土资源局 | | | | | | 单位：万元 |
|
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
合计 | 19762.11 | 1615.57 | 18146.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 302.34 | 302.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 200.69 | 200.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 141.10 | 141.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2080502 | 事业单位离退休 | 59.60 | 59.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 101.65 | 101.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 101.65 | 101.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 68.71 | 68.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21005 | 医疗保障 | 68.71 | 68.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2100501 | 行政单位医疗 | 36.06 | 36.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2100502 | 事业单位医疗 | 32.65 | 32.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
212 | 城乡社区支出 | 17,946.54 | 0.00 | 17,946.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21201 | 城乡社区管理事务 | 6.30 | 0.00 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 6.30 | 0.00 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 12,415.06 | 0.00 | 12,415.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 6,684.57 | 0.00 | 6,684.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2120802 | 土地开发支出 | 4,555.31 | 0.00 | 4,555.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2120805 | 补助被征地农民支出 | 1,035.00 | 0.00 | 1,035.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 140.18 | 0.00 | 140.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21210 | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,178.00 | 0.00 | 2,178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 2,168.00 | 0.00 | 2,168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2121002 | 土地开发支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 3,347.18 | 0.00 | 3,347.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2121202 | 基本农田建设和保护支出 | 1,673.59 | 0.00 | 1,673.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2121203 | 土地整理支出 | 1,673.59 | 0.00 | 1,673.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
213 | 农林水支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
21307 | 农村综合改革 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
220 | 国土海洋气象等支出 | 1,147.95 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
22001 | 国土资源事务 | 1,147.95 | 1,147.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2200101 | 行政运行 | 800.24 | 800.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2200150 | 事业运行 | 347.71 | 347.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
221 | 住房保障支出 | 96.56 | 96.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
22102 | 住房改革支出 | 96.56 | 96.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
2210201 | 住房公积金 | 96.56 | 96.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
…… | …… | | | | | | |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。
财政拨款收入支出决算总表 |
| | | | | | | 公开04表 |
部门：开平市国土资源局 | | | | | 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1538.10 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 17940.24 | 二、外交支出 | 16 | | | |
| 3 | | 八、社会保障和就业支出 | 17 | 261.09 | 261.09 | 0.00 |
| 4 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 18 | 45.54 | 45.54 | |
| 5 | | 十一、城乡社区支出 | 19 | 17946.54 | 6.3 | 17940.24 |
| 6 | | 十二、农林水支出 | 20 | 200.00 | 200.00 | |
| 7 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 21 | 947.02 | 947.02 | |
| 8 | | 十九、住房保障支出 | 22 | 78.15 | 78.15 | |
本年收入合计 | 9 | 19478.34 | 本年支出合计 | 23 | 19478.34 | 1538.10 | 17940.24 |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | | 年末结转和结余 | 24 | | | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | | | 25 | | | |
政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | |
| 13 | | | 27 | | | |
总计 | 14 | 19478.34 | 总计 | 28 | 19478.34 | 1538.10 | 17940.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
（3）收入总计数应等于支出总计数。
（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
| | | | | 公开05表 |
|
部门：开平市国土资源局 | | | 单位：万元 |
|
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 |
|
合计 | 1538.10 | 1331.79 | 206.30 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 261.09 | 261.09 | 0.00 |
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 182.61 | 182.61 | 0.00 |
|
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 141.10 | 141.10 | 0.00 |
|
2080502 | 事业单位离退休 | 41.51 | 41.51 | 0.00 |
|
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 78.48 | 78.48 | 0.00 |
|
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 78.48 | 78.48 | 0.00 |
|
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 45.54 | 45.54 | 0.00 |
|
21005 | 医疗保障 | 45.54 | 45.54 | 0.00 |
|
2100501 | 行政单位医疗 | 36.06 | 36.06 | 0.00 |
|
2100502 | 事业单位医疗 | 9.48 | 9.48 | 0.00 |
|
212 | 城乡社区支出 | 6.30 | 0.00 | 6.30 |
|
21201 | 城乡社区管理事务 | 6.30 | 0.00 | 6.30 |
|
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 6.30 | 0.00 | 6.30 |
|
213 | 农林水支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
|
21307 | 农村综合改革 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
|
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
|
220 | 国土海洋气象等支出 | 947.02 | 947.02 | 0.00 |
|
22001 | 国土资源事务 | 947.02 | 947.02 | 0.00 |
|
2200101 | 行政运行 | 794.24 | 794.24 | 0.00 |
|
2200150 | 事业运行 | 152.78 | 152.78 | 0.00 |
|
221 | 住房保障支出 | 78.15 | 78.15 | 0.00 |
|
22102 | 住房改革支出 | 78.15 | 78.15 | 0.00 |
|
2210201 | 住房公积金 | 78.15 | 78.15 | 0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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| | | | | 公开06表 |
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部门：开平市国土资源局 | | | 单位：万元 |
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项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
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经济分类科目编码 | 科目名称 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 |
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合计 | 1331.79 | 1199.32 | 132.47 |
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301 | 工资福利支出 | 890.67 | 890.67 | |
|
30101 | 基本工资 | 212.27 | 212.27 | |
|
30102 | 津贴补贴 | 370.06 | 370.06 | |
|
30103 | 奖金 | 123.93 | 123.93 | |
|
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 | |
|
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | |
|
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 124.02 | 124.02 | |
|
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 60.38 | 60.38 | |
|
302 | 商品和服务支出 | 122.58 | | 122.58 |
|
30201 | 办公费 | 2.66 | | 2.66 |
|
30202 | 印刷费 | 0.00 | | 0.00 |
|
30203 | 咨询费 | 0.00 | | 0.00 |
|
30204 | 手续费 | 2.78 | | 2.78 |
|
30205 | 水费 | 3.69 | | 3.69 |
|
30206 | 电费 | 15.27 | | 15.27 |
|
30207 | 邮电费 | 15.58 | | 15.58 |
|
30208 | 取暖费 | 0.00 | | 0.00 |
|
30209 | 物业管理费 | 0.00 | | 0.00 |
|
30211 | 差旅费 | 2.40 | | 2.40 |
|
30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | | 0.00 |
|
30213 | 维修(护)费 | 1.39 | | 1.39 |
|
30214 | 租赁费 | 0.00 | | 0.00 |
|
30215 | 会议费 | 0.00 | | 0.00 |
|
30216 | 培训费 | 0.91 | | 0.91 |
|
30217 | 公务接待费 | 9.31 | | 9.31 |
|
30218 | 专用材料费 | 0.00 | | 0.00 |
|
30224 | 被装购置费 | 0.00 | | 0.00 |
|
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | | 0.00 |
|
30226 | 劳务费 | 0.00 | | 0.00 |
|
30227 | 委托业务费 | 4.98 | | 4.98 |
|
30228 | 工会经费 | 2.41 | | 2.41 |
|
30229 | 福利费 | 0.59 | | 0.59 |
|
30231 | 公务用车运行维护费 | 10.07 | | 10.07 |
|
30239 | 其他交通费用 | 48.68 | | 48.68 |
|
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | 0.00 |
|
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.86 | | 1.86 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 308.65 | 308.65 | |
|
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | |
|
30302 | 退休费 | 182.61 | 182.61 | |
|
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | |
|
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | |
|
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | |
|
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | |
|
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | |
|
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | |
|
30309 | 奖励金 | 0.96 | 0.96 | |
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30310 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | |
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30311 | 住房公积金 | 78.15 | 78.15 | |
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30312 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | |
|
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | |
|
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 0.00 | |
|
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 0.00 | |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 46.94 | 46.94 | |
|
310 | 其他资本性支出 | 9.89 | | 9.89 |
|
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | | 0.00 |
|
31002 | 办公设备购置 | 9.89 | | 9.89 |
|
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | | 0.00 |
|
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | | 0.00 |
|
31006 | 大型修缮 | 0.00 | | 0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
| | | | | | | | | | | 公开07表 |
部门：开平市国土资源局 | | | | | | | | | 单位：万元 |
2016年度预算数 | 2016年度决算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车
购置费 | 公务用车
运行费 | 小计 | 公务用车
购置费 | 公务用车
运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
27.50 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 14.00 | 13.50 | 19.38 | 0.00 | 10.07 | 0.00 | 10.07 | 9.31 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）2016年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。
（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| | | | | | | | 公开08表 |
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部门：开平市国土资源局 | | | | | | 单位：万元 |
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项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
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合计 | 0.00 | 17,940.24 | 17,940.24 | 0.00 | 17,940.24 | 0.00 |
|
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 17,940.24 | 17,940.24 | 0.00 | 17,940.24 | 0.00 |
|
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 12,415.06 | 12,415.06 | 0.00 | 12,415.06 | 0.00 |
|
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 6,684.57 | 6,684.57 | 0.00 | 6,684.57 | 0.00 |
|
2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 4,555.31 | 4,555.31 | 0.00 | 4,555.31 | 0.00 |
|
2120805 | 补助被征地农民支出 | 0.00 | 1,035.00 | 1,035.00 | 0.00 | 1,035.00 | 0.00 |
|
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 140.18 | 140.18 | 0.00 | 140.18 | 0.00 |
|
21210 | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 2,178.00 | 2,178.00 | 0.00 | 2,178.00 | 0.00 |
|
2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 2,168.00 | 2,168.00 | 0.00 | 2,168.00 | 0.00 |
|
2121002 | 土地开发支出 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
|
21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 3,347.18 | 3,347.18 | 0.00 | 3,347.18 | 0.00 |
|
2121202 | 基本农田建设和保护支出 | 0.00 | 1,673.59 | 1,673.59 | 0.00 | 1,673.59 | 0.00 |
|
2121203 | 土地整理支出 | 0.00 | 1,673.59 | 1,673.59 | 0.00 | 1,673.59 | 0.00 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
第三部分 开平市国土资源局2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
开平市国土资源局2016年度总收入19,762.11万元，其中本年收入19,762.11 万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入19,478.34万元，比2015年决算数增加10,250.07万元，增长111.07 %。主原因是政府性基金预算安排的征地和拆迁补偿费支出较上年增加11,631.94万元（本年为17,940.24万元，上年为6,308.30万元），增加184.39%
2．事业收入277.77万元，比2015年决算数增加277.77 万元，增长100 %。主要原因：根据国家政策调整的要求，开平市房地产交易登记所与市土地登记中心整合新组建开平市不动产登记中心，属于二类事业单位，使到事业拨款收入同时增加。
3．其他收入6.00万元，比2015年决算数增加6.00 万元，增长100 %。主要原因：开平市房地产交易登记所与市土地登记中心整合后，新增对不动产权进行登记网络办公租赁费拨款收入。
（二）年度支出总体情况
开平市国土资源局2016年度总支出19,762.11万元，其中本年支出19,762.11万元。具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）302.34万元，主要用于离退休人员离退休费。比2015年决算数增加86.65万元，增加36.38%。主要原因是退休人员增员和缴费基数增加造成。
2．医疗卫生与计划生育支出（类）68.71万元，主要用于医疗保险缴费及计划生育奖励支出。比2015年决算数增加17.58万元，增长34.38%，主要原因是人员增加及缴费额增加。
3．城乡社区支出（类）17,946.54万元，主要用于征地和拆迁补偿支出、土地出让印花税支出、基本农田保护经济补偿省级补助资金项目支出和土地出让业务费支出等等。比2015年决算数增加11,638.24万元，增长184.49%，主要原因是征地拆迁补偿费和土地开发等大幅增加。
4.农林水支出（类）200.00万元，主要是开平市1：1000航空摄影测量及正射影像图制作项目支出。比2015年决算数减少1,473.59万元，下降88.05%，主要原因是调整了基本农田保护经济补偿省级补助资金项目核算科目，减少一般公共预算财政支出1,673.59万元。
5．国土海洋气象等支出（类）1,147.95万元，主要用于本级行政局人员支出、公用办公支出、国土资源规划支出、国土资源调查支出、矿产资源管理支出及国土资源信息化建设支出等。比2015年决算数增加251.88万元，增长28.10%，主要原因：一是2016年进行了机关事业工资绩效调整，增加支出147.55万元，二是国土资源信息化及商品与服务支出增加23.19万元等。
6．住房保障支出（类）96.56万元，主要用于住房公积金及住房补贴支出。比2015年决算数增加19.06万元，增长24.59%，主要原因是人员增加及缴费基数调整增加造成的。
二、2016年收入决算情况说明
开平市国土资源局2016年度收入合计19,762.11 万元。
（一）财政拨款收入19,478.34万元，占本年收入合计的98.56%。其中：
社会保障和就业支出（类）261.09万元，占财政拨款收入的2.41%。主要是行政单位离退休（款）中的归口管理的行政单位离退休支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）45.54万元，占财政拨款收入的0.55%。包括医疗保障（款）行政单位医疗36.06万元，事业单位医疗9.48万元。
城乡社区支出（类）17,946.54万元，占财政拨款收入的68.36%。包括城乡社区管理事务支出（款）6.30万元，国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）12,415.06万元（征地各拆迁补偿支出（款）6,684.57万元、土地开发支出（款）4,555.31万元、补助农民支出（款）1,035.00万元和其他国有土地使用权出让收入安排支出（款）140.18万元），国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）2,178.00万元，新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出（款）3,347.18万元（基本农田建设和保护支出（款）3,347.18万元）。
农林水支出（类）200.00万元，占财政拨款收入的18.13%。主要用于农村综合改革（款）的开平市1：1000航空摄影测量及正射影像图制作项目支出。
国土海洋气象等支出（类）947.02万元，占财政拨款收入的9.71%。
国土资源事务（款）包括行政运行794.24万元，事业运行152.78万元。
住房保障支出（类）78.15万元，占财政拨款收入的0.84%。主要用于住房改革（款）中的住房公积金支出。
（二）事业收入277.77万元，占本年收入合计的1.40 %。其中：
社会保障和就业支出（类）41.26万元，占事业收入的14.85%。主要为归口管理的行政单位离退休支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）23.17万元，占事业收入的8.34%。主要用于事业医疗卫生与计划生育支出。
国土海洋气象等支出（类）194.93万元，占事业收入的70.18%。主要用于事业运行支出。
住房保障支出（类）18.42万元，占事业收入的6.63%。主要用于住房公积金支出。
（三）其他收入6.00 万元，占本年收入合计的0.04 %。
其中：国土海洋气象等支出6.00万元，占其他收入的100.00%。主要用于开平市不动产权属登记网络办公租赁费支出。
三、2016年度支出决算情况说明
开平市国土资源局2016年度支出合计19,762.11 万元。具体如下；
（一）基本支出1，615.57万元，占本年支出合计的8.17 %。
其中：社会保障和就业支出（类）302.34万元，主要用于离退休人员离退休费（款）。医疗卫生与计划生育支出（类）68.71万元，主要用于医疗保险缴费及计划生育奖励支出（款）。国土海洋气象等支出（类）1，147.96万元，主要用于本局出国土资源事务（款）的人员支出、公用办公支。住房保障支出96.56万元，主要用于住房改革（款）中的住房公积金及住房补贴支出。
（二）项目支出18,146.54万元，占本年支出合计的91.83 %。其中：城乡社区支出（类）17,946.54万元，主要用于城乡社区管理事务支出（款）、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）、新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出（款）的征地和拆迁补偿支出、土地出让印花税支出、基本农田保护经济补偿省级补助资金项目支出和土地出让业务费支出等。农林水支出（类）200.00万元，主要用于农村综合改革（款）的开平市1：1000航空摄影测量及正射影像图制作项目支出。
四、2016年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016年度财政拨款收入说明
开平市国土资源局2016年度财政拨款收入合计19,478.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款1,538.10万元，比2015年决算数减少1,381.88万元，下降47.32%，主要原因是调整了基本农田保护经济补偿省级补助资金项目科目，减少一般公共预算财政支出1,673.59万元。政府性基金预算财政拨款17,940.24万元，比2015年决算数增长11,631.94万元，增长184.39%，主要原因是征地和拆迁补偿支出和土地开发等支出增加。
（二）2016年度财政拨款支出说明
开平市国土资源局2016年度财政拨款支出合计19,478.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,538.10万元，比2015年决算数减少1,381.88万元，下降47.32%；主要原因是调整了基本农田保护经济补偿省级补助资金项目科目，减少一般公共预算财政支出1,673.59万元；政府性基金预算财政拨款支出17,940.24万元，比2015年决算数增加11,631.94万元，增长184.39 %；主要原因是征地和拆迁补偿支出和土地开发等支出增加9,958.35万元和基本农田保护经济补偿省级补助资金项目增加1,673.59万元：
分功能科目看，社会保障和就业支出（类）261.09万元，主要用于离退休人员离退休费;医疗卫生与计划生育支出（类）45.54万元，主要用于医疗保障（款）的医疗保险缴费支出;城乡社区支出（类）17946.54万元，主要用于城乡社区管理事务支出（款）6.30万元，国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）12,415.06万元（征地各拆迁补偿支出6,684.57万元、土地开发支出4,555.31万元、补助农民支出1,035.00万元和其他国有土地使用权出让收入安排支出140.18万元），国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）2,178.00万元，新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出（款）3347.18万元等;农林水支出（类）农村综合改革（款）的200.00万元，主要用于开平市1：1000航空摄影测量及正射影像图制作项目支出;国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）947.02万元，主要用于本局人员支出、公用办公支出，国土资源规划支出、国土资源调查支出、矿产资源管理支出及国土资源信息化建设支出等; 住房保障支出（类）住房改革支出（款）78.15万元，主要用于住房公积金及住房补贴支出。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
开平市国土资源局2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1,538.10万元，占本年支出合计的7.78%。与2015年相比，减少1,381.88万元，下降47.32 %。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
开平市国土资源局2016年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：社会保障和就业支出261.09万元，占16.97%;医疗卫生与计划生育支出45.54万元，占2.96%;城乡社区支出6.30万元，占0.40%;农林水支出200.00万元，占13.00%;国土海洋气象等支出947.02万元，占61.57%;住房保障支出78.15万元，占5.10%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况
开平市国土资源局2016年度一般公共预算财政拨款支出1,538.10 万元，具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休人员离退休（款）261.09万元，比2015年决算数增加39.40万元，增长17.77%，主要原因是退休人员增员及增发造成。完成年初预算的115.39%，决算数大于预算数主要原因退休人员退休费和医疗保障等增加支出。
2．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）45.54万元，比2015年决算数减少5.59万元，下降10.93%，主要原因是人员减少增加及缴费基数调低。完成年初预算的97.77%，决算数与预算数基本持平。
3. 城乡社区支出（类）6.30万元，主要用于征地和拆迁补偿支出、土地出让印花税支出、基本农田保护经济补偿省级补助资金项目支出和土地出让业务费支出，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
4.农林水支出（类）200.00万元，主要农村综合改革（款）的开平市1：1000航空摄影测量及正射影像图制作项目支出，比2015年决算数减少1,473.59万元，下降88.05%。完成年初预算的78%，决算数小于预算数主要原因开平市1：1000航空摄影测量及正射影像图制作项目需要省国土资源厅统一验收批复后，才能按合同支付项目款。
5．国土海洋气象等支出（类）947.02万元，主要用于本局人员支出、公用办公支出、国土资源规划支出、国土资源调查支出、矿产资源管理支出及国土资源信息化建设支出等。比2015年决算数增加50.95万元，增长5.68%，主要原因：是2016年进行了机关事业工资绩效调整，使在职人员工资福利、津贴补贴和绩效工资等支出增加。完成年初预算的117.93%，决算数大于预算数144.02万元，主要原因机关事业工资绩效调整，在职人员工资福利、津贴补贴和绩效工资等支出相应都增加。
6．住房保障支出（类）78.15万元，主要用于住房公积金支出（款），比2015年决算数增加0.65万元，增长0.83%。完成年初预算的93.55%，决算数小于预算数的主要原因是部分在职人员在2016年办理了退休手续，不再缴纳住房公积金。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
开平市国土资源局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,331.79万元，其中：
（一）工资福利支出890.67万元，占基本支出的66.88 %。主要包括基本工资212.27元、津贴补贴370.06万元、奖金123.93万元、社会保障缴费124.02万元、其他工资福利60.38万元。
（二）商品和服务支出122.58万元，占基本支出的9.20 %。主要包括办公费2.66万元、手续费2.78万元、水费3.69万元、电费15.27万元、邮电费15.58万元、差旅费2.40万元、维修（护）费1.39万元、培训费0.91万元、公务接待费9.31万元、委托业务费4.98万元、工会经费2.41万元、福利费0.59万元、公务用车运行维护费10.07万元、其他交通费用48.68万元和其他商品和服务支出1.86万元。
（三）对个人和家庭的补助308.65万元，占基本支出的23.18 %。主要包括退休费182.61万元、医疗费46.94万元、奖励金0.96万元、住房公积金78.15万元。
（四）其他资本性支出9.89万元，占基本支出的0.74 %。主要包括办公设备购置9.89万元。
七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
开平市国土资源局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.38万元，完成预算27.50万元的70.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的100 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.07万元，完成预算14.00万元的71.93 %；公务接待费支出决算为9.31万元，完成预算13.50万元的68.96 %。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与2015年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少23.76万元，下降55.08%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少15.28万元，下降60.27%；公务接待费支出决算减少8.48万元，下降47.66 %。公务用车购置及运行维护费支出决算减少的主要原因是公务用车改革，公务用车运行维护费支出相应减少；公务接待费支出决算减少的主要原因贯彻执行中央厉行节约的规定，减少公务接待次数，并尽量在单位食堂安排公务接待，公务接待支出比上年减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10.07万元，占51.96%；公务接待费支出9.31万元，占48.04%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费0.00万元。2015年因本单位没有出境任务（如：参加市政府赴港招商代表团等），所以因公出国（境）费的回车船费和食宿费等支出无预算及无发生。
2. 公务用车购置及运行维护费支出10.07万元，全部为运行维护费支出，未发生公务车购置支出。2016年局机关及下属2个单位公务用车保有量为6辆，平均每辆1.68 万元。主要用于国土资源执法监察巡查、地质灾害防治应急指挥、矿产资源监管、耕地保护、日常业务工作用车等。
3. 公务接待费支出9.31万元。主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年局机关及下属2个事业单位共发生国内接待53批次，接待人数共915人次。主要包括省厅执法监察检查验收、高标准基本农田建设工作检查验收、开平市数字县（区）地理空间框架建设项目及广东“一村一镇一地图”建设工作项目督查、开平市1：1000航空摄影测量及正射影像图制作项目检查、不动产登记工作机构成立及业务开展情况各项检查和业务交流活动等。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出122.58万元，比2015年增加69.50万元，增长130.93%。主要原因是： 2016年依国家机构政策调整，将原开平市住建局房地产交易登记所并入市国土资源局新组建一个二类事业单位--开平市不动产登记中心，相应安排了办公经费，因此这部分经费支出也随之大幅增加。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额755.80万元，其中：政府采购货物支出90.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出665.13万元。授予中小微企业合同金额319.00万元，占政府采购支出总额的42.20%，其中：授予小微企业合同金额137.68万元，占政府采购支出总额的18.21%。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、地质灾害危险点巡查1辆，用于土地巡查、地质灾害危险点巡查、日常业务工作等。没有单位价值200万元以上的大型设备。。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年本部门共组织对4个项目进行预算绩效评价、涉及项目金额2,576.18万元。绩效评价结果显示，开平市1：1000航空摄影测量及正射影像图制作项目和地质灾害预报预警系统建设项目等等都达到预期效益。其中，开平市1：1000航空摄影测量及正射影像图制作项目已基本完成全市测绘工作，上级已审核，已进入数据整理和完善阶段，为开平农村土地经营承包确权提供有效支撑。另外地质灾害预报预警系统建设项目已投入使用，今年以来因强降雨引发的地质灾害较多，系统运作正常，为我市有效避免因地质灾害发生的人财物损失发挥了重要作用。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）：反映各级人民代表大会的支出。
