一、2021年一般公共预算执行情况

2021年，在镇党委、政府以及上级部门的正确领导和镇人大的依法监督下，我镇财政工作紧紧围绕市委“先进制造强市、文化旅游名城、山水生态家园”的工作主线，坚持稳中求进，创新财政改革，优化支出结构，积极落实各项财政政策措施,切实强化财政监管，较好地完成了各项财政收入任务，保证了镇政府各项工作的正常运转，确保了财政总体运行平稳，促进了我镇经济和各项社会事业的全面发展。

（一）收入情况

2021年我镇一般公共预算收入7068.64万元，同比增长16.22%，完成全年预算收入任务6629万元的106.63%；专项转移支付收入111.70万元，均衡性转移支付收入193.00万元，其他收入60.04万元。

（二） 支出情况

2021年我镇体制上解支出3380.79万元，一般公共预算支出4211.60万元，为预算3637.36万元的115.79%。一般公共预算支出项目的具体执行情况是：

1、一般公共服务支出，包含人大事务、政府及相关机构事务、统计信息事务、财政事务、纪检监察事务、组织事务，支出1087.50万元，为预算972.19万元的111.86%。

2、国防支出20.00万元，为预算23.00万元的86.96%。

3、公共安全支出359.31万元，为预算420.40万元的85.47%。

4、教育支出7.50万元，为预算7.50万元的100.00%。

5、文化旅游体育与传媒支出，含文化、广播影视，支出2.05万元，为预算52.51万元的3.90%。该项目主要反映的是月山镇文体服务中心人员经费及办公经费，由于机构改革，文体服务中心人员原有5名编制人员分别调往月山镇公共服务中心和月山镇综合治理服务中心，所以该部分支出在一般公共服务列支。

6、社会保障和就业，包括人力资源和社会保障管理事务、财政对基本养老保险基金的补助、行政事业单位离退休、抚恤、社会福利、最低生活保障、特困人员供养、其他生活救助等，支出937.22万元，为预算953.52万元的98.29%。

7、卫生健康支出，包括基层医疗卫生机构、财政对基本医疗保险基金的补助、计划生育事务等，支出595.79万元，为预算615.23万元的96.84%。

8、城乡社区事务和节能环保支出927.8万元，为预算248.19万元的273.83%。由于税收事务、公共安全支出（派出所办案经费）预算科目修改为城乡社区事务支出，以及新桥水治理相关支出的增加，所以增长率较大。

9、农林水支出，包括农业、水利、扶贫、农村综合改革等，支出155.46万元，为预算217.63万元的71.44%。

10、住房保障支出80.70万元，为预算79.20万元的101.89%。

11、灾害防治及应急管理支出38.27万元，包括应急管理、消防事务等，为预算48万元的79.73%。

2021年我镇一般公共预算执行情况良好，预算收入创历史新高，增幅较大，各项收入与一般公共预算支出、体制上解支出、专项上解支出相抵后略有结余，实现收支平衡。

二、2022年一般公共预算草案

2022年，即将召开党的二十大，这是党和国家政治生活中的一件大事。面对国内外的严峻形势，镇财政将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣全面建成小康社会目标任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，在疫情防控常态化前提下，坚持稳中求进的工作总基调，坚持新发展理念，坚决打好三大攻坚战，优先保障“六稳”、“六保”等重点支出，坚持精打细算、把钱用在刀刃上，提高资金使用效率，真正发挥稳定经济的关键作用，确保经济和社会各项事业平稳协调发展。

根据以上指导思想以及预算编制总原则“开源节流，量入为出，收支平衡”，我镇2022年一般公共预算安排如下：

（一）预算收入

2022年，我镇一般公共预算收入7775万元，比上年增收706.36万元，增长10%，专项转移支付收入314.90万元、政府性基金转移收入402.00万元、其他收入62.00万元，镇地方一般预算总收入为8553.90万元.

（二）预算支出

2022年我镇一般公共预算支出相应安排为4157.13万元，政府性基金支出402万元；体制上解3965.25万元，镇地方一般预算总支出为8524.38万元。 一般公共预算支出项目的具体安排情况是：

1、一般公共服务支出，包含人大事务、政府及相关机构事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、纪检监察事务、组织事务，支出1138.16万元，增长4.66%。

2、国防支出25.00万元，增长25.00%。

3、公共安全支出483.83万元，增长34.66%。派出所办案经费预算科目由城乡社区事务支出改为公共安全支出，增长率较大。

4、教育支出8.70万元，增长16.00%。

5、文化体育与传媒支出2.45万元，增长19.50%。

6、社会保障和就业支出，包括人力资源和社会保障管理事务、财政对基本养老保险基金的补助、行政事业单位离退休、抚恤、社会福利、最低生活保障、特困人员供养、其他生活救助等，支出923.39万元，减少1.48%。

7、卫生健康支出，包括基层医疗卫生机构、财政对基本医疗保险基金的补助、计划生育事务等，支出633.26万元，增长6.29%。

8、节能环保和城乡社区事务支出610.02万元，减少34.25%。新桥水整治、污水处理等部分支出在政府性基金中列支，所以节能环保和城乡社区事务支出减少。

9、农林水事务支出186.53万元，增长19.98%。

10、住房保障支出96.80万元，增长19.95%。

11、灾害防治及应急管理支出49.00万元，增长28.03%。

三、持续深化“先进制造强市、文化旅游名城、山水生态家园”工作主线，推动高质量发展，努力完成全年预算任务

我们按照镇委、镇政府的要求，以党的十九大精神为统领，主动适应经济发展新常态，奋力创新，培植财源增收入，优化结构保支出，改革创新抓管理，服务经济促发展，紧紧把握机遇，积极应对各种挑战，克服种种困难，切实做好财政工作，确保我镇一般公共预算收入的持续稳定增长，以增强社会经济发展活力, 推进各项改革的顺利进行。

各位代表：新的一年财政工作任重而道远，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督和指导，坚持务实高效、开拓创新、扎实工作，努力完成全年各项财政任务，为促进全镇经济和社会各项事业协调发展做出更大的贡献。