一、月山镇2022年一般公共预算执行情况

2022年，受国内外经济环境影响，完成任务较为艰巨，但在镇党委、政府以及上级部门的正确领导和镇人大的依法监督下，我镇财政工作紧紧围绕市委“先进制造强市、文化旅游名城、山水生态家园”的工作主线，全力应对复杂经济形势，充分挖掘财税潜力，重点保障和改善民生实事，较好地完成了全年各项财政预算任务，推动我镇经济社会平稳健康发展。

（一）收入情况

2022年我镇一般公共预算收入5700.43万元，同比减少19.36%，完成年度任务8129万元的70.12%；专项转移支付收入136.55万元，均衡性转移支付收入210万元。

（二）支出情况

2022年我镇体制上解支出2907.22万元，一般公共预算支出3228.91万元，为预算4095.13万元的78.85%。一般公共预算支出项目的具体执行情况是：

1.一般公共服务支出，包含人大事务、政府及相关机构事务、统计信息事务、财政事务、纪检监察事务、组织事务，支出1510.47万元，为预算1292.16万元的116.89%。

2.公共安全支出551.27万元，为预算483.83万元的113.94%。

3.文化旅游体育与传媒支出，含文化、广播影视，支出2.35万元，为预算2.45万元的95.92%。

4.社会保障和就业，包括人力资源和社会保障管理事务、财政对基本养老保险基金的补助、行政事业单位离退休、抚恤、社会福利、最低生活保障、特困人员供养、其他生活救助等，支出615.92万元，为预算923.39万元的66.70%。

5.卫生健康支出，包括基层医疗卫生机构、财政对基本医疗保险基金的补助、计划生育事务等，支出313.74万元，为预算633.26万元的49.54%。

6.城乡社区事务和节能环保支出34.12万元，为预算296.02万元的11.53%。

7.农林水支出，包括农业、水利、扶贫、农村综合改革等，支出80.61万元，为预算186.53万元的43.22%。

8.住房保障支出120.44万元，为预算96.8万元的124.42%。

2022年我镇一般公共预算收入，加上均衡性转移支付收入、补助收入和上年结余，与一般公共预算支出、体制上解支出相抵后，实现收支平衡，略有结余。

二、2023年一般公共预算草案

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划关键之年，财政工作面临新的机遇和挑战。镇财政将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，认真落实县委第十五次党代会精神，牢固树立以政领财、以财辅政理念；坚持量入为出，全面实施零基预算改革，加强财政资金统筹，提升财政保障能力；坚持过紧日子，支出精打细算，严控一般，优先保基本民生、保工资、保运转；坚持改革创新，加强财源建设，深化预算绩效管理，提高资金配置和使用效益；坚持依法理财，严格预算约束，加强财会监督，防范化解财政风险，推动高质量发展。

根据以上指导思想以及预算编制总原则“开源节流，量入为出，收支平衡”，我镇2023年一般公共预算安排如下：

（一）预算收入

2023年，我镇一般公共预算收入7170.00万元，比上年增收1469.57万元，增长25.78%，专项转移支付收入323.26万元、政府性基金转移收入360.00万元、其他收入51.00万元，镇地方一般预算总收入为7904.26万元。

（二）预算支出

2023年我镇一般公共预算支出相应安排为3975.08万元，政府性基金支出360.00万元；体制上解3656.70万元，镇地方一般预算总支出为7991.78万元。一般公共预算支出项目的具体安排情况是：

1、一般公共服务支出，包含人大事务、政府及相关机构事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、纪检监察事务、组织事务，支出1414.14万元。

2、国防支出17.00万元。

3、公共安全支出617.08万元。

4、教育支出5.00万元。

5、文化体育与传媒支出1.50万元。

6、社会保障和就业支出，包括人力资源和社会保障管理事务、财政对基本养老保险基金的补助、行政事业单位离退休、抚恤、社会福利、最低生活保障、特困人员供养、其他生活救助等，支出949.12万元。

7、卫生健康支出，包括基层医疗卫生机构、财政对基本医疗保险基金的补助、计划生育事务等，支出581.2万元。

8、节能环保和城乡社区事务支出94.25万元。

9、农林水事务支出109.09万元。

10、住房保障支出170.71万元。

11、灾害防治及应急管理支出16.00万元。