一、月山镇2023年一般公共预算执行情况

（一）收入情况

2023年我镇一般公共预算收入7161.82万元，同比增长25.64%，完成年度任务7847万元的91.27%；专项转移支付收入547.87万元，其他一般性转移支付收入330万元，均衡性转移支付收入220万元；总收入合计8259.69万元。

（二）支出情况

2023年我镇体制上解支出3876.13万元，一般公共预算支出4309.73万元，为预算3924.08万元的109.83%。一般公共预算支出项目的具体执行情况是：

1.一般公共服务支出，包含人大事务、政府及相关机构事务、统计信息事务、财政事务、纪检监察事务、组织事务，支出1752.23万元，为预算1414.14万元的123.91%。

2.公共安全支出485.30万元，为预算617.08万元的78.64%。

3.社会保障和就业，包括人力资源和社会保障管理事务、财政对基本养老保险基金的补助、行政事业单位离退休、抚恤、社会福利、最低生活保障、特困人员供养、其他生活救助等，支出975.46万元，为预算949.12万元的102.78%。

4.卫生健康支出，包括基层医疗卫生机构、财政对基本医疗保险基金的补助、计划生育事务等，支出828.93万元，为预算581.20万元的142.62%。

5.城乡社区事务和节能环保支出90.59万元，为预算43.25万元的209.46%。

6.农林水支出，包括农业、水利、扶贫、农村综合改革等，支出54.83万元，为预算109.09万元的50.26%。

7.住房保障支出122.38万元，为预算170.71万元的71.69%。

2023年我镇一般公共预算收入，加上补助收入（专项转移支付收入、其他一般性转移支付收入、均衡性转移支付收入）和上年结余，与一般公共预算支出、体制上解支出相抵后，实现收支平衡，略有结余。

二、月山镇2024年一般公共预算草案

2024年财政工作面临新的机遇和挑战。月山镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，牢固树立以政领财、以财辅政理念；坚持量入为出，全面实施零基预算改革，加强财政资金统筹，提升财政保障能力；坚持过紧日子，支出精打细算，严控一般，优先保基本民生、保工资、保运转；坚持改革创新，加强财源建设，深化预算绩效管理，提高资金配置和使用效益；坚持依法理财，严格预算约束，加强财会监督，防范化解财政风险，推动高质量发展。

根据以上指导思想以及“开源节流，量入为出，收支平衡”的预算编制总原则，我镇2024年预算安排如下：

（一）预算收入

2024年，我镇预算收入8300万元，比上年增收1138.18万元，增长15.89%，专项转移支付收入255.5万元、政府性基金转移收入300万元、其他收入59万元，镇地方预算总收入为8914.5万元。

（二）预算支出

2024年我镇预算支出相应安排为4376.44万元，政府性基金支出300万元；体制上解4233万元，镇地方预算总支出为8909.44万元。预算支出项目的具体安排情况是：

1.一般公共服务支出，包含人大事务、政府及相关机构事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、纪检监察事务、组织事务，支出1508.95万元；

2.国防支出20万元；

3.公共安全支出636.81万元；

4.教育支出3万元；

5.文化体育与传媒支出3.5万元；

6.社会保障和就业支出，包括人力资源和社会保障管理事务、财政对基本养老保险基金的补助、行政事业单位离退休、抚恤、社会福利、最低生活保障、特困人员供养、其他生活救助等，支出1050.49万元；

7.卫生健康支出，包括基层医疗卫生机构、财政对基本医疗保险基金的补助、计划生育事务等，支出598.51万元；

8.城乡社区事务支出139.77万元；

9.农林水事务支出124.18万元；

10.住房保障支出171.73万元；

11.灾害防治及应急管理支出29.50万元；

12.预备费90万元。

（三）持续深化“先进制造强市、文化旅游名城、山水生态家园”工作主线，推动高质量发展，努力完成全年预算任务

我镇将以党的二十大精神为统领，根据镇党委的工作要求，主动适应经济发展新常态，奋力创新，培植财源增收入，优化结构保支出，改革创新抓管理，服务经济促发展，紧紧把握机遇，积极应对各种挑战，克服种种困难，切实做好财政工作，确保我镇预算收入的持续稳定增长，以增强社会经济发展活力, 推进各项改革的顺利进行。

各位代表！新的一年财政工作任重而道远，月山镇将在镇党委的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督和指导，不忘初心、牢记使命，踔厉奋发、勇毅前行，努力完成全年各项财政任务，为促进全镇经济和社会各项事业协调发展做出更大的贡献。