目 录 一、涉农资金统筹整合组织实施整体情况 （一）涉农资金统筹整合工作机制。 （二）2021年度涉农资金项目总体情况。 二、涉农资金预算及区域绩效目标分解下达情况 （一）省级下达本市涉农统筹整合资金和区域绩效目标情况。 （二）分解下达预算和绩效目标情况。 三、绩效目标完成情况分析 （一）资金投入情况分析。 （二）项目实施情况。 （三）考核工作及大事要事绩效目标完成情况分析。 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 五、绩效自评结果拟应用和公开情况 六、其他需要说明的问题 一、涉农资金统筹整合组织实施整体情况 一是成立开平市涉农资金统筹整合领导小组（以下简称“领导小组”），书记、市长亲自抓涉农资金统筹整合改革，2019年印发《开平市涉农资金统筹整合实施方案》，2020年制定《开平市涉农资金统筹整合领导小组工作规则》和《开平市涉农资金统筹整合领导小组办公室工作规则》明确了涉农资金统筹整合的流程和工作要求。二是开平市涉农资金统筹领导小组办公室（简称“涉农办”）严格按照《省级涉农资金统筹整合工作指引》储备、遴选、申报、实施、调整项目，对需要全市统筹推进的涉农重点工作、重大项目，采取“大专项+任务清单+绩效管理”的涉农资金管理机制，对本市农口跨部门的资金进行统筹整合，结合我市印发的《开平市乡村振兴重点工作快速解决机制》为乡村振兴重点工作开辟绿色通道，加快项目实施进度。 开平市对2021年度省级涉农资金分农业产业发展、农村人居环境整治、生态林业建设、基础设施建设四类方向开展，分别由农业农村局、林业局、水利局三个单位牵头，农业农村局、林业局、水利局、自然资源局、交通局、城管局、文化广电局等单位承担涉农资金项目的实施。根据省级涉农统筹整合转移支付资金（粤财农〔2020〕132号、粤财农〔2021〕11号），以及统筹中央、市县级财力投入涉农项目相关的文件精神，我市按集中财力办大事和先急后缓原则分配资金，有效发挥涉农资金的集聚效应和乘数效益，切实助推乡村振兴。 2021年度开平市涉农统筹整合资金（以下简称“涉农资金”）共31,750.24万元，其中省级涉农资金8,793万元、中央涉农资金321万元、市县级涉农资金22,636.24万元。开平市省级涉农资金一共实施25个项目，其中：考核事项有7个，7349万元；非考核事项18个，1444万元，截至2021年12月31日，25个项目已经全部完成，项目的各项绩效目标完成情况良好。 2021年省级共下达我市涉农统筹整合资金8,793万元，其中：2020年10月31日收到省级涉农资金6908万元；2021年1月16日收到省级涉农资金855万元；2021年3月2日收到省级涉农资金1,035万元。广东省下达开平市考核工作任务目标有13项，其中省级直达任务有6项，授权江门市结合实际分解下达的任务有7项，13项任务详见表2-1。 表2-1 2021年度涉农领域省对开平市任务清单 我市收到省级资金8,793万元后，整合统筹了中央涉农资金321万元、市县级涉农资金22,636.24万元，共计31,750.24万元。开平市涉农资金统筹整合领导小组于2020年11月9日召开会议对第一批省级涉农资金分配方案和区域绩效目标进行审议并原则通过，2021年3月25日，结合省级第二批涉农资金重新审议我市总体资金分配方案和区域绩效目标，并按照审议结果，向江门市涉农办报送了资金分配方案和区域绩效目标，同时，同步向涉农成员单位分解下达预算和绩效目标，2021年度涉农资金安排、分解下达预算情况如表2-2所示。 表2-2 涉农资金安排、分解下达预算情况表 单位：万元 根据粤财农〔2020〕132号、粤财农〔2021〕11号文件精神，严格按照《省级涉农资金统筹整合工作指引》储备、遴选、申报、实施、调整项目，对需要全市统筹推进的涉农重点工作、重大项目，采取“大专项+任务清单+绩效管理”的涉农资金管理机制，对本市农口跨部门的资金进行统筹整合，结合我市印发的《开平市乡村振兴重点工作快速解决机制》为乡村振兴重点工作开辟绿色通道。开平市2021年度涉农资金任务分解情况如表2-3所示。 表2-3 2021年度涉农资金任务分解情况 2021年，开平市共统筹整合各级涉农资金31,750.24万元支持25个涉农资金项目，其中：省级涉农资金8,793万元，与省级涉农资金共同投入到同一项目或政策的中央涉农资金321万元，市级涉农资金1,237.92万元，县级涉农资金21,398.32万元。各级涉农资金投入情况和执行情况如表3-1所示。 3-1 各级涉农资金投入、执行情况表 截至2021年12月31日，各级涉农资金共支出31,750.24万元，预算执行率为100%。 2021年度，开平市共实施涉农资金项目25个，涉农办分别组织和指导同级主管部门，对照项目年度绩效目标开展了项目绩效自评。根据项目绩效自评结果，25个项目完成（完工）率均为100%，7个考核列入考核的事项全部通过考核，各项绩效目标已经完成。涉农资金各类一级项目完成情况如表3-2所示。 表3-2 涉农资金项目完成情况表 1.一村一品、一镇一业。此类项目共实施11个项目，涉及大沙镇、沙塘镇、月山镇、马岗镇、龙胜镇、苍城镇6个镇11个村的农产品项目，完成了项目年度绩效目标。总体上，项目实施对发展相关镇村的地方特色产业，提升产品品牌，提高特色农产品知名度和市场竞争力，提升地方特色农产品的供给质量有积极的意义，项目区的农村居民人均可支配收入实现增长。 2.动植物疫病防控。此类项目共实施1个项目，用于投入乡镇畜牧兽医站提升工程，重点改善乡镇畜牧兽医站防疫能力和办公条件。2021年，开平市强制免疫病种应免畜禽的免疫密度90%以上、平均免牧兽疫抗体合格率70%以上、动物强制扑杀补助经费发放完成率为100%，全市未出现大规模随意抛弃病死猪事件，重大动物疫情依法处置率为100%。该项目列入考核项目，项目已完成各项考核事项任务量，项目实施有效预防疫情的传播，确保我市畜产品卫生安全。 3.农村综合改革。此类项目共实施1个项目，用于水口镇农村宅基地示范化建设及农村宅基地管理信息系统建设。项目提升了开平市农村宅基地管理能力，有效提升了群众对农村宅基地审批管理的知晓度，为报建工作的开展奠定基础。 4.农村生活污水处理。此类项目共实施1项，根据《广东省农村生活污水治理攻坚实施方案（2019-2022年）》要求，2020年底前，全省村庄生活污水治理率提高至40%以上，2022年年底前，全省村庄生活污水治理率提高至60%以上。我市因地制宜，积极推进农村生活污水治理工作，开平市农村生活污水处理设施建设项目于2020年开工建设，计划2023年前完成1870个自然村的农村生活污水处理设施建设。该项目列入考核事项，项目已完成各项考核事项任务量，截至2021年，农村污水治理覆盖率已达77.7%，治理能力大大高于省里的要求，改善农村人居环境、提升农村环境质量。 5.整村推进美丽乡村建设。此类项目共实施4个项目，主要是建设6个示范点（即3个乡村风貌示范带，1个美丽乡村示范村，1个乡村旅游示范点，打造1个市县共建乡村示范点，打造建设1个红色村）和1个水口镇红线女故居周边环境美化提升工程项目。至2021年12月底，各相关镇街的工程已完工并通过验收。该类项目中有三个列入考核项目，项目已完成各项考核事项任务量，通过整村推进美丽乡村建设，不断提升所在乡村群众获得感、幸福感。 6.河长制湖长制项目。此类项目共实施1个项目，实施内容为江门市碧道建设工程开平段项目，该项目列入考核事项，项目已完成各项考核事项任务量。2021年度完成了碧道建设长度24公里，其中：潭江百合至赤坎段8.4公里，潭江三埠段碧道3.5公里，潭江水口段碧道8.5公里，苍江长沙段碧道4.4公里。该项目属于考核项目，项目完成各项考核任务，碧道建设工程开平段建成后将对改善江门市域防洪系统、提升流域水环境质量、加强水生态保护、提升河流水系滨水空间品质、构建城乡一体游憩系统具有重大作用。可成为江门“融入自然、品味文化、畅享健康”的休闲游憩网络。 7.水库移民后期扶持。此类项目共实施3个项目，分别为开平市马冈镇红丰村委会六圩村环境整治工程、开平市金鸡镇游东村委会茶厂村环境整治工程和开平市小型水库生产经营扶持项目。3个项目均已完工，完成项目年度绩效目标。通过完善移民村的基础设施，有效改善移民人居环境，为打造其成为宜居美丽的移民示范村打下扎实基础。水库移民生产经营扶持项目通过扶持移民发展生产，增加了移民收入。 8.其他林业项目。此类项目共实施1个项目，主要用于森林小镇的建设。2021年，马冈镇完成了“圩镇公园”的建设项目、大沙镇完成了《天露山森林公园可行性研究报告》的编制、龙胜镇完成了“白村大迳公园”、“大迳古树生态修复和保护”、“大迳公园护坡工程”和“月塘村乡村公园”等项目的建设、金鸡镇完成了“河坑村园路及绿化工程”、“圩口及市场旁道路绿化工程”和“镇政府旁及圩尾道路绿化工程”等项目的建设，实现了持续改善当地人居环境，打造布局合理的绿地网络，构建功能强大的森林生态系统，弘扬繁荣的森林生态文化，提升保护管理能力。将当地建设为人居环境优美、生态健康稳定、独具文化特色的森林小镇。 9.基本农田保护项目。类项目共实施1个项目，2021年，开平确保开平市永久基本农田保护面积40.45万亩，该项目列入考核事项，项目已完成各项考核事项任务量，并通过上级政府的耕地保护责任目标考核。开平市基本形成保护有力、建设有效、管理有序的永久基本农田保护格局，有效保障我市粮食安全。 10.四好农村路建设。此类项目共实施1个项目，项目资金用于2021年江门市开平市塘口镇四好农村路建设交四线（K0+000-K1+488）路面大修工程，项目已完工建设。项目实施有效地整治群众出行难道路，改善群众出行的条件，有效提高农村经济效益，促进农村经济发展，助力乡村振兴发展。 2021年度，开平市涉农资金一共31,750.24万元，集中力量办大事，圆满完成开平市完成涉农领域省对开平市考核的13个考核事项中的所有任务目标。涉农领域省对开平市任务清单完成情况表详见表5-1。 表5-1 2021年度涉农领域省对开平市任务清单完成表 1.粮食安全责任制考核（粮食生产相关内容）。2021年，江门市下达开平的任务量有三项：①粮食播种面积≥64.84万亩；②粮食总产量≥上年数（22.25万吨）；③水稻耕种收综合机械化率≥89.38%。开平市的完成情况是：①粮食播种面积≥65.59万亩；②粮食总产量=23.29万吨；③水稻耕种收综合机械化率≥89.41%；④农业主推技术到位率100%；⑤高素质农民培育满意度为99%。全年没有发生农作物重大病虫害暴发成灾，没有出现重大植物疫情不恶性蔓延，夯实粮食生产物质基础，确保粮食安全。 2.生猪稳产保供（含动物防疫）。2021年，江门市下达开平的任务量有五项：①年末生猪存栏量≥29.8万头；②强制免疫病种应免畜禽的免疫密度≥90%；③平均免疫抗体合格率≥70%；④动物强制扑杀补助经费发放完成率=100%；⑤重大动物疫情依法处置率=100%。开平市的实际完成情况是：①年末生猪存栏量=32.5967万头；②强制免疫病种应免畜禽的免疫密度≥90%；③平均免疫抗体合格率≥70%；④动物强制扑杀补助经费发放完成率=100%；⑤重大动物疫情依法处置率=100%。各项指标完成情况良好，动物防疫工作得到有效保障，确保生猪稳产保供。 3.农产品质量安全（含屠宰环节生猪无害化处理）。2021年，江门市下达开平的任务量有九项：①发生重大农产品质量安全事故=0；②水产品定量检测比例≥5次/万吨；③生猪及生猪产品定量检测抽样比例≥4次/10万头（只）；④家禽产品定量检测抽样比例≥4次/100万羽（只）；⑤本地区蔬菜产品定量检测抽样比例≥12次/年万亩；⑥农产品质量安全风险监测样本量≥200次；⑦农产品质量安全监督抽查样品量≥56次；⑧屠宰环节病死猪无害化处理补助经费发放完成率=100%；⑨屠宰环节病死猪无害化处理完成率=100%。开平市的实际完成情况是：①未发生重大农产品质量安全事故；②水产品定量检测比例≥9.4次/万吨；③生猪及生猪产品定量检测抽样比例≥19.6次/10万头（只）；④家禽产品定量检测抽样比例≥6.93次/100万羽（只）；⑤本地区蔬菜产品定量检测抽样比例≥17.6次/年万亩；⑥农产品质量安全风险监测样本量=751次；⑦农产品质量安全监督抽查样品量=213次；⑧屠宰环节病死猪无害化处理补助经费发放完成率=100%；⑨屠宰环节病死猪无害化处理完成率=100%。各项指标都圆满完成，项目实施完善我市农产品质量安全的监管和应急能力，保障农产品生产源头质量安全，增强我市应对重大农产品安全事故的应对能力。 4.农村人居环境整治（村庄清洁行动、农村厕所革命、生活垃圾处理、生活污水处理）。2021年，省对开平市关于农村人居环境整治任务清单为：完成老旧农村公厕进行的升级改造，粪污得到有效处理或资源化利用；按照省级实施方案要求梯队推进村庄生活污水治理；农村垃圾处理规范，自然村保洁员全覆盖，有完整的垃圾收运处理体系。开平市的实际完成情况是：①完成老旧农村公厕进行的升级改造，粪污得到有效处理或资源化利用，建立农村厕所革命长效管护机制；②按省级实施方案要求梯度推进村庄生活污水治理，2021处理行政村数量为300个（任务量是256个）；③农村垃圾处理规范，自然村保洁员全覆盖率为100%，有完整的垃圾收运处理体系，农村生活垃圾收运处置体系覆盖率=100%。通过农村厕所革命、生活垃圾处理、生活污水处理，农村人居环境显著改善，生态宜居美丽乡村建设取得新进步。 5.高标准农田建设。2021年，省对开平市关于农村人居环境整治任务清单为：建设高标准农田1.66万亩。开平市2021年整合统筹各级涉农资金，脚踏实地，主动创新，重点保障了我市高标准农田1.66万亩，超额完成省对我市的任务目标，为保障我省粮食安全提供坚实支撑。 6.耕地污染防治。2021年，省对开平市关于农村人居环境整治任务清单为：受污染耕地安全利用率90%。2021年，开平市受污染耕地面积为5.79万亩，受污染耕地安全利用面积5.56万亩，受污染耕地安全利用率为96%。我市耕地土壤环境状况总体保持稳定，农用地土壤环境安全得到基本保障，对粮食生产和农业可持续发展的支撑能力明显提高。 7.全面推进河长制湖长制。2021年，江门市下达开平的任务量有两项：①碧道建设长度=8.9公里；②河湖管护长度=178公里。开平市的实际完成情况是：①碧道建设长度=24.8公里；②河湖管护长度=570.67公里。工作任务超额完成。百合赤坎段、潭江水口段碧道防洪标准为30年一遇，保障了流域内农业生产和人民生命财产的安全。潭江百合至赤坎段碧道融合了碉楼文化、侨乡文化等元素，成为开平市的网红打卡点，成为人民群众休闲娱乐的好去处。通过河道管护加强河库管理范围内水上漂浮物和积存垃圾的清理，打造“河畅、水清、岸绿、景美”的生态河道。 8.实行最严格水资源管理制度考核。2021年，江门市下达开平的任务量有两项：①万元GDP用水量较2015年降幅≥33%；②用水总量≤5.432亿立方米。经统计，2021年度开平市用水总量为4.52亿m3。年度国内生产总值为438.45亿元，2021年度万元GDP用水量45200/438.45=103m3/万元，比2015年的179m3/万元下降了42%，高于年度考核目标值33%。落实最严格水资源管理制度以科学合理用水和提高水资源利用率为核心，增强全民节水意识，创建节水型公共机构，提高水资源使用效率，建立节约用水长效管理机制，实现水资源可持续利用。 9.水土保持。2021年江门市下达开平水土保持考核事项任务目标为完成治理水土流失面积21平方公里。2021年度我市新增水土流失治理面积22.19平方公里，新增水蚀治理面积22.19平方公里，超额完成治理目标，水土保持措施新增减少土壤流失量2.55万吨。人为水土流失得到有效控制，农村生产生活条件得到有效改善。 10.林业有害生物防控。2021年，省对开平市关于林业有害生物防控的任务清单为：林业有害生物防控面积99.8973万亩、林业有害生物成灾率≤3.5‰、林业有害生物无公害防治率≥88%，测报准确率达到90%以上，种苗产地检疫率达到100%。根据《开平市2021年林业有害生物发生防治汇总表（1－12月）》，我市林业有害生物防控面积99.8973万亩，监测面积797.66万亩次。林业有害生物成灾率0%；林业有害生物测报准确率99%，种苗产地检疫率达到100%完成考核任务。项目实施有效防控林业有害生物灾害，推动我市的生态文明建设。 11.造林及抚育。省的任务指标：完成高质量水源（水土保持）林造林更新11488亩，中幼林抚育5000亩，其中大径材培育示范5000亩。2021年，开平市严格按照项目设计方案工程量完成上级林业主管部门下达11488亩高质量水源建设林任务，其中完成退化林分修复4400亩，完成封山育林7088亩。完成4957.8亩大径材抚育建设任务。造林及抚育在维护生态平衡、净化空气、预防风沙等方面发挥着重要的作用，进一步提高我市林业资源的生态效益。 12.自然保护地整合优化。江门市下达开平市的任务指标：自然保护地范围边界矢量化数据制作完成率30%、自然保护区管控分区划定工作完成率30%、自然保护区科学考察工作完成率30%。按照《自然保护地整合优化预案》要求，开平市现有自然保护地共11个，整合优化后，开平市自然保护地共有9个，且结合我市实际，目前我市自然保护地范围边界矢量化数据制作完成率、自然保护区管控分区划定工作完成率和自然保护区科学考察工作完成率均达到30%，完成指标。通过自然保护地整合优化，推进广东自然保护地体系建设，对维护华南地区国土生态安全、保护广东生态系统和生物多样性，具有重大的现实意义和深远的历史意义。 13.永久基本农田保护。我市2020年永久基本农田保护面积为40.4461万亩，已完成市级下达我市永久基本农田保护面积不少于40.37万亩的任务，并已通过上级政府的耕地保护责任目标考核。省级涉农资金、市级涉农资金、县级资金的有效发放是落实永久基本农田和耕地双重保护经济补偿制度具体措施，通过资金的发放，使我市基本农田面积和耕地面积保持稳定，有效控制非法占用农田、非法改变农田现状的情况，农田耕作条件、基础设施不断得到完善，地力得到明显提高，调动农民的积极性，减少农田面积的流失和非农建设占用的现象。 无 一直以来，涉农办高度重视财政资金绩效评价工作，积极开展自评工作，要求相关涉农单位对申报项目的年度绩效目标、总目标以及项目产出指标、效益指标、满意度指标等二级指标完成情况进行分析；按照确定的任务与规划，对各项目承担单位实施项目工作进展和结果进行评价和考核。同时，涉农办要求各用款单位将资金情况在门户网站公示公开并报相关主管业务部门备案，接受有关部门和社会各界的监督。 无。
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