2018年 开平市农业局部门预算 第一部分 开平市农业局 概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2018 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 开平市农业局 概况 一、主要职责 开平市农业局是主管全市农业工作的职能部门。主要职能： 1、贯彻落实国家、省和江门市有关农村工作的方针政策和法律法规，组织开展农业和农村经济社会改革与发展问题的调查研究并提出政策建议，指导社会主义新农村建设和农村体制改革，综合协调市直涉农部门（单位）的有关工作。 2、拟订种植业、畜牧业、农业机械化等农业有关产业(以下简称农业)和农村经济发展政策措施并指导实施。 3、提出深化农村经济体制改革和稳定农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地经营权流转、承包纠纷仲裁和农村集体资产管理，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，拟订农业产业化经营的发展规划并组织实施，指导农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社的建设与发展。 4、组织落实促进粮食、生猪等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善，指导实施农业标准化、规模化生产，提出农业固定资产投资规模、方向和有关财政性资金安排的建议，提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，拟订农业开发规划并监督实施。 5、参与制订农产品加工业发展的政策措施，提出农业产业保护、促进大宗农产品流通的政策建议，参与制订农产品专业批发市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农产品品牌。 6、依法开展农产品质量安全风险评估，授权发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测，依法管理农业标准化工作，指导农业检验检测体系建设，依法组织实施农产品质量安全的监督管理。 7、依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、肥料、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、农业转基因生物生产加工、动物防疫监督管理，负责管理农业机械化事业，组织农机推广应用，指导农业机械化服务体系建设。 8、负责动物重大疫病和农作物重大病虫害监测预警与防控。拟订动植物防疫和检疫的政策措施，指导动植物防疫和检疫体系建设，组织、监督动植物的防疫检疫工作，组织重大植物检疫性有害生物监测、普查，组织兽医医政、兽药药政工作，负责执业兽医的管理和生猪定点屠宰的监督管理工作。 9、承担农业救灾复产工作，监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导农业救灾和灾后恢复生产，承担农业重大突发事件应急管理。 10、制定农业科技、农技推广的规划和有关政策措施，指导现代农业产业技术体系和技术推广体系建设，组织实施农业科研、成果转化、科技示范和技术推广，组织引进国外农业优良品种与先进技术，负责农业科技成果管理、农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。 11、会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与组织实施农村实用人才培训和农民技术培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。 12、组织农业资源区划工作，指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地、牧草地和农业生物物种资源的保护和管理，负责主管的野生植物保护工作，拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策措施并指导实施，依法管理耕地质量，牵头拟订农田基本建设规划，指导运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。 13、拟订并指导实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用、农业生物质产业发展和农村节能减排，指导农业面源污染治理有关工作，指导、协调划定农产品禁止生产区域工作，指导生态农业、循环农业等的发展，依法管理外来物种。 14、管理农业和农村有关经济信息，会同有关部门监测分析农业和农村经济运行情况，开展相关农业统计工作，综合分析和反映“三农’工作动态，会同有关部门建设农村农业信息服务体系，指导开展农业信息服务。 15、组织开展农业经济、技术交流与合作。 16、负责扶贫开发和指导革命老区建设工作。 17、负责指导、监督、协调全市农业执法工作，规范行政执法行为；负责农业（含种植业、畜牧业、农业机械）违法案件的查处工作；受理农业违法行为的举报并依法处理；开展农业法律宣传和教育工作；牵头组织、监督直属单位安全生产；指导、协调农业安全生产工作。 18、拟订并组织实施渔业发展规划；承担渔业统计、产生信息工作；组织实施捕捞许可制度、养殖证制度和种苗生产许可证制度，监督管理水产种苗引进；组织和指导渔业科学技术的研究、引进、转化和渔业科技创新体系建设工作；指导并组织渔业基础设施建设；开展渔业方面的对外交流与合作；承担初级水产品生产环节质量安全、渔业投入品使用的监督管理工作；指导水产品质量监督体系建设，组织实施渔业标准，指导渔业标准化生产、渔业机械化；组织实施水产品产地认证。 19、根据国家法律的授权，监督检查国家渔业法规的贯彻实施；保护和合理开发利用渔业资源及珍稀水生野生动物；对内维护渔业正常生产秩序，制止和查处破坏渔业资源的违法行为，对外代表国家维护国家渔业权益；负责渔业水域的环境保护、渔情监察管理、江河渔业资源增殖等工作；办理职务船员任职签证和渔船进出港签证；管理所辖航区，并制定渔港管理规章，监督渔业船舶和船员遵守港航法规和防合抗灾；审查发放渔业船舶证书和渔业船舶所有权证书，维护渔港秩序和渔航生产安全，依法查处违法行为；对渔业船舶和船用产品进行检验，包括对新造渔船的设计图纸和技术文件的审查、对建造中的船舶进行检验、对营运中的船舶及机器进行定期检验和年度检验，核发检验证书，建立渔船档案，保障渔船航行和生产安全。 20、承办市委、市政府和江门市农业局(中共江门市委农村工作办公室)交办的其他事项。 二、机构设置 本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：开平市国家现代农业示范区管理委员会、开平市农业科学研究所、开平市动物防疫监督所、开平市农业机械安全监督管理站、开平市农业综合服务中心、开平市农产品质量监督监测站。 第二部分 2018 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2018年预算 项 目 2018年预算 一、财政拨款 19649.99 一、基本支出 2635.41 二、财政专户拨款 5598.91 二、项目支出 24056.24 三、基金预算 1442.75 三、事业单位经营支出 0.00 本年收入合计 26691.65 本年支出合计 26691.65 四、上级补助收入 0.00 四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支总额 0.00 六、结转下年 0.00 收入总计 26691.65 支出总计 26691.65 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 表3 支出总体情况表 单位：万元 项 目 2018年预算 一、基本支出 2635.41 工资福利支出 1565.32 一般商品和服务支出 166.62 对个人和家庭的补助 896.97 其他资本性支出等 6.50 二、项目支出 24056.24 工资福利支出 11.00 商品和服务支出 5360.91 对个人和家庭的补助 7773.36 债务利息及家庭的补助 0.00 资本性支支出（基本建设） 0.00 资本性支出 6492.12 对企业补助（基本建设） 0.00 对企业补助 789.75 对社会保障基金补助 500.00 对其他支出 3129.10 三、事业单位经营支出 0.00 本 年 支 出 合 计 26691.65 四、对附属单位补助支出 0.00 五、上缴上级支出 0.00 六、结转下年 0.00 支 出 总 计 26691.65 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 一般公共预算支出 小计 其中：基本支出 项目支出 合 计 19649.99 2635.41 17014.58 201 一般公共服务支出 1.54 0.00 1.54 20132 组织事务 1.54 0.00 1.54 2013299 其他组织事务支出 1.54 0.00 1.54 206 科学技术支出 28.56 0.00 28.56 20699 其他科学技术支出 28.56 0.00 28.56 2069999 其他科学技术支出 28.56 0.00 28.56 208 社会保障就业支出 1214.94 1130.94 84.00 20805 行政事业单位离退休 1102.60 1102.60 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 575.29 575.29 0.00 2080502 事业单位离退休 302.19 302.19 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 160.98 160.98 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 64.14 64.14 0.00 20808 抚恤 19.49 19.49 0.00 2080801 死亡抚恤 19.49 19.49 0.00 20815 自然灾害生活救助 84.00 0.00 84.00 2081503 自然灾害灾后重建补助 84.00 0.00 84.00 20899 其他社会保障和就业支出 8.85 8.85 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 8.85 8.85 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 2.28 0.00 2.28 21004 公共卫生 2.28 0.00 2.28 2100410 突发公共卫生事件应急处理 2.28 0.00 2.28 21011 行政事业单位医疗 157.14 157.14 0.00 2101101 行政单位医疗 47.99 47.99 0.00 2101102 事业单位医疗 41.56 41.56 0.00 2101103 公务员医疗补助 67.59 67.59 0.00 212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 2120803 城市建设支出 0.00 0.00 0.00 2120804 农村基础设施建设支出 0.00 0.00 0.00 2120806 土地出让业务支出 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 15624.08 1240.94 14383.14 21301 农业 11680.89 1240.94 10439.95 2130101 行政运行 621.48 621.48 0.00 2130104 事业运行 619.46 619.46 0.00 2130106 科技转化与推广服务 91.02 0.00 91.02 2130108 病虫害控制 492.85 0.00 492.85 2130109 农产品质量安全 123.50 0.00 123.50 2130110 执法监管 44.00 0.00 44.00 2130111 统计监测与信息服务 27.05 0.00 27.05 2130112 农业行业业务管理 30.00 0.00 30.00 2130119 防灾救灾 203.00 0.00 203.00 2130122 农业生产支持补贴 744.71 0.00 744.71 2130124 农业组织化与产业化经营 77.00 0.00 77.00 2130126 农村公益事业 497.50 0.00 497.50 2130135 农业资源保护修复与利用 257.36 0.00 257.36 2130199 其他农业支出 7851.96 0.00 7851.96 21305 扶贫 3139.44 0.00 3139.44 2130599 其他扶贫支出 3139.44 0.00 3139.44 21307 农村综合改革 713.32 0.00 713.32 2130799 其他农村综合改革支出 713.32 0.00 713.32 21308 普惠金融发展支出 90.43 0.00 90.43 2130803 农业保险保费补贴 90.43 0.00 90.43 220 国土海洋气象等支出 2500.53 0.00 2500.53 22001 国土资源事务 2500.53 0.00 2500.53 2200110 国土整治 2500.53 0.00 2500.53 22002 海洋管理事务 14.53 0.00 14.53 2200299 其他海洋管理事务支出 14.53 0.00 14.53 221 住房保障支出 106.39 106.39 0.00 22102 住房改革支出 106.39 106.39 0.00 2210201 住房公积金 106.39 106.39 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） 单位：万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018年预算 合 计 2635.41 [501]机关工资福利支出 [301]工资福利支出 1565.32 [50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 326.45 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 411.34 [50101]工资奖金津补贴 [30107]绩效工资 147.93 [50101]工资奖金津补贴 [30103]奖金 42.30 [50102]社会保障缴费 [30112]其他社会保障缴费 391.10 [50103]住房公积金 [30113]住房公积金 106.40 [50199]其他工资福利支出 [30106]其他工资福利支出 139.80 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 166.62 [50201]办公经费 [30201]办公费 0.00 [50201]办公经费 [30202]印刷费 0.00 [50201]办公经费 [30204]手续费 0.00 [50201]办公经费 [30205]水费 0.00 [50201]办公经费 [30206]电费 0.00 [50201]办公经费 [30207]邮电费 0.00 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 0.00 [50201]办公经费 [30211]差旅费 0.00 [50201]办公经费 [30214]租赁费 0.00 [50201]办公经费 [30228]工会经费 3.37 [50201]办公经费 [30229]福利费 0.87 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 34.98 [50202]会议费 [30215]会议费 0.00 [50203]培训费 [30216]培训费 0.00 [50205]委托业务费 [30203]咨询费 0.00 [50205]委托业务费 [30226]劳务费 0.00 [50205]委托业务费 [30227]委托业务费 0.00 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 15.90 [50207]因公出国（境）费用 [30212]因公出国（境）费用 0.00 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 24.90 [50209]维修（护）费 [30213]维修（护）费 0.00 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 86.60 [503]机关资本性支出(一） [310]资本性支出 6.50 [50306]设备购置 [31002]办公设备购置 6.50 [505]对事业单位经常性补助 [301]工资福利支出 0.00 [50501]工资福利支出 [30101]基本工资 0.00 [50501]工资福利支出 [30102]津贴补贴 0.00 [50501]工资福利支出 [30103]奖金 0.00 [50501]工资福利支出 [30107]绩效工资 0.00 [50501]工资福利支出 [30113]住房公积金 0.00 [50501]工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 0.00 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 896.97 [50901]社会福利和救助 [30304]抚恤金 0.00 [50901]社会福利和救助 [30305]生活补助 19.50 [50901]社会福利和救助 [30307]医疗费补助 0.00 [50901]社会福利和救助 [30309]奖励金 0.00 [50905]离退休费 [30301]离休费 29.55 [50905]离退休费 [30302]退休费 847.92 [50999]其他对个人和家庭的补助 [30399]其他对个人和家庭的补助 0.00 表7 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位：万元 项 目 2018年预算 40.80 其中：（一）因公出国（境）支出 0.00 （二）公务用车购置及运行维护支出 24.90 1.公务用车购置 0.00 2.公务用车运行维护费 24.90 （三）公务接待费支出 15.90 注： “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 表8 2018年政府性基金预算支出情况表 单位：万元 功能科目名称 政府性基金预算支出 小计 其中：基本支出 项目支出 [2120803] 城市建设支出 6.80 0.00 6.80 [2120804] 农村基础设施建设支出 400.00 0.00 400.00 [2120806] 土地出让业务支出 650.10 0.00 650.10 [21211] 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 385.85 0.00 385.85 注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。 第三部分 2018 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2018 年本部门收入预算 26691.65 万元，比上年 减少12485.94 万元， 下降46.78 %，主要原因是 项目支出减省 ；支出预算 26691.65 万元，比上年 增加16997.22 万元， 增长63.67 %，主要原因是 去年下达项目资金尚未完成，结转今年预算资金继续使用 。 二、“三公”经费安排情况说明 2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 40.80 万元，比上年 减少4.66 万元， 下降11.42 %，主要原因是 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加0 万元， 增长0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 24.90 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 24.90 万元），比上年 减少3.40 万元， 下降13.65 %，主要原因是 由于公车改革，减少车辆费用开支 ；公务接待费 15.90 万元，比上年 减少1.26 万元， 下降7.92 %，主要原因是 接待次数减少 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2018 年，本部门机关运行经费安排 173.12 万元， 比上年 减少9.61 万元， 下降5.26 %，主要原因是 单位厉行节约，减少公务用车、公务接待和办公开支等。 四、政府采购情况 2018 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2018 年 2 月 8 日，本部门固定资产金额 7257094.49 万元，分布构成情况为：房屋 635.95 平方米，车辆 5 辆，单价在100万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 27.72 万元，主要是 办公设备 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 预算数 绩效目标 动物防疫强制免疫疫苗专项资金 200万元 保证开平市动物防疫工作的顺利开展，防止发性区域性重大动物疫情，有效防止出现类似高致病性禽流感的公共卫生安全事件，保障人民群众生命安全和社会稳定。 注：具体指标：（1）确保全年所有畜禽应免尽免，高致病性禽流感和牲畜口蹄疫的免疫密度达到100%；（2）预计家禽（鸡鸭鹅）3950万只注射禽流感疫苗，预计牲畜（猪牛羊）95万头注射口蹄疫疫苗，预计牛羊3万头注射小反刍兽疫疫苗。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
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