百合镇2016年财政决算与

2017年财政预算的报告

百合镇第十六届人民代表大会第八次会议

（2017年2月15日）

各位代表：

我受镇人民政府委托，现向大会报告镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案），请予审议，并请列席的同志提出意见。

2016年镇财政预算执行情况

过去一年，我镇财政工作在镇党委、政府以及市财政部门的正确领导下，在镇人大及代表们的大力支持和监督下，以党的十八大、四中和五中全会精神为指导，围绕年初确定的工作目标，严格执行财政收支预算，在区域经济增速放缓的不利环境下，狠抓增收节支，量入为出，较好完成全年财政收支任务，保证了镇财政的基本供给，社会各项事业得到健康发展。

一、2016年财政预算收入完成情况。

2016年我镇财政总收入实现1814万元，收入项目的完成情况有以下几方面：

1、公共财政预算收入完成1523万元，完成市下达任务的103.46%。

2、政府性基金转移收入33万元。

3、专项转移支付收入228万元。

4、其他一般性转移支付收入28万元。

5、体制补助收入2万元。

二、2016年公共财政预算支出完成情况。

2016年我镇财政总支出为1815万元，支出项目的具体情况是：

1、政府机关行政运行费用406万元，为年度调整预算的100%。

2、财政事务费35万元，为年度调整预算的109%。

3、税收事务费76万元，为年度调整预算的100%。

4、商贸事务12万元，为年度调整预算的100%。

5、兵役征集费8万元，为年度调整预算100%。

6、公共安全行政运行费用148万元，为年度调整预算的98%。

7、教育支出6万元，为年度调整预算的100%。

8、文化支出18万元，为年度调整预算的100%。

9、社会保障和就业费393万元，为年度调整预算的100%

10、医疗卫生支出386万元，为年度调整预算的103%。

11、城乡社区公共设施支出205万元，为年度调整预算的105%。

12、农林水事务费79万元，为年度调整预算的100%。

13、安全生产监管5万元，为年度调整预算的100%。

14、基金预算支出33万元,为年度调整预算的100%。

15、专项上解支出5万元,为年度调整预算的100%。

2016年我镇财政支出能够坚持“支出按预算，追加按计划，拨款按程序”的管理原则，确保工资性支出和民生、综治维稳支出到位。

2016年我镇财政总收入1814万元，加上2015年财政结余20万元，可支配财力总计1834万元；减去2016财政总支出1815万元，财政收支结余19万元，实现了我镇2016年度财政收支基本平衡。

三、2016年财政工作情况。

一年来，我镇财政工作紧紧围绕“保运转、促发展、惠民生”的中心工作，坚持增收节支和加强预算执行两大抓手，着力抓好以下几方面的工作。

一是大力培育镇级财政税源发展。坚持加快镇级经济发展第一要务，强力推进招商引资，促进企业平稳发展，强化税源培植，增加财政收入。

二是认真执行财政政策。严格依法治税、依法理财，进一步加强对税收工作的领导，促进了征收工作顺利开展。

三是强化财政监管。落实中央八项规定和厉行节约、政府采购等各项规定，规范财政支出和资金支付的审核、审批制度，加强对专项资金的使用，注重强化对政府各类工程的招标和审计工作。

2017年财政预算安排

2017年是实施“十三五”规划的开局之年，努力完成年度财政任务意义十分重大。

2017年镇财政工作总体要求是：全面贯彻落实党的十八大、十八届五中全会精神，按照市委市政府以及镇委镇政府财经工作的总体要求，进一步振奋精神、攻坚克难，努力完成全年财政增长任务，促进经济社会健康平稳发展。

根据上述工作要求，拟定2017年我镇财政预算草案如下：

一、2017年财政总收入预算。

根据我镇经济社会的发展计划，结合市政府下达的属地财政收入和刚性支出基数进行编制预算，具体安排如下：

2017年我镇财政总收入预算1982万元，主要收入项目的安排是：

1、公共财政预算收入1718万元，比去年收入实绩增12.8%。

2、专项补助收入200万元。

3、政府性基金转移收入32万元

4、其他一般性转移支付收入30万元

5、、体制补助收入2万元

2017年我镇财政总收入预算1982万元，加上去年财政结余19万元，全镇预算内可支配财力为2001万元。

二、2017年财政总支出预算。

按照《预算法》的规定以“量入为出，收支平衡”为原则，结合我镇经济运转情况，2017年，全镇公共财政预算支出安排1999万元，结余2万元。公共财政预算支出项目安排是：

1、政府机关行政运行525万元，用于政府机关运转费用；

2、财政事务费35万元，用于财政部门运转费用；

3、税收事务费66万元，用于市代扣税务经费；

4、兵役征集8万元，用于兵役方面开支；

5、公共安全行政运行178万元，用于治安安全方面开支；

6、教育支出10万元，用于教育方面开支；

7、文化支出25万元，用于文化建设方面开支；

8、社会保障和就业457万元,用于民政、社保、农村养老保险方面开支；

9、医疗卫生415万元，用于农村基本医疗保险、计生卫生方面开支；

10、城乡社区公共设施30万元，用于社区建设方面开支；

11、农林水事务136万元，用于农村工作方面开支；

12、安全生产、消防安全监管、查无打假8万元，用于安全生产等方面开支

13、住房保障支出74万元，用于住房公积金方面开支。

14、城市公用事业安排投入32万元，用于路灯管理方面开支。

三、努力完成2017年财政预算任务。

一是加强财源建设，努力完成财政收入任务。注重新税源的培植和挖掘，积极抓好招商引资工作，注重存量资产的盘活和处置，增加税源收入；加强对重点纳税企业的扶持，做好税收指导与服务，确保完成财政收入任务。

二是优化支出结构，不断加强财政管理。不断完善财政监督检查机制，加强党风廉政建设和廉洁自律工作，完善内部管理制度，不断提高依法理财、为民理财的水平。

三是加大对上争取，提升民生保障能力。主动与上级有关部门联系与沟通，积极寻求项目和资金支持，扩宽争取渠道，扩大资金争取规模，弥补资金缺口，为民生工程的顺利实施提供财力保障。

各位代表、同志们，新的一年里，我们要坚定信心，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，奋发图强、实干发展，努力完成全年财政工作任务，为实现百合新一轮跨越发展做出新的更大的贡献！