2014年度开平市供销合作联社决算公开

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

开平市供销合作联社（以下简称开平市供销社）成立于1951年4月，是开平市供销合作社的联合组织，是开平市政府直属的正科级事业单位，属全国供销合作社系统的县（市）级管理机构。

开平市供销合作联社主要职能包括：

1、经市政府的授权，对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹的经营进行组织、协调、管理，引导农民发展商品生产，促进城乡物资交流。发展农民合作经济组织，做好服务“三农”工作。

2、受市政府主管部门的委托，对全市烟花爆竹经营进行管理与指导，定期对全市烟花爆竹安全经营进行监督与检查。

3、受市政府主管部门委托授权，管理废旧物资回收市场秩序。

4、协调同有关部门的关系，组织开展对外经济、贸易、技术交流、促进供销社经济发展。

5、管理好社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能，维护供销社的合法权益。

6、参与省供销社和江门市供销社的各项活动。

7、承办市委、市政府和全国总社、省供销社及江门市供销社交办的其他事项。

8、宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委和市政府有关农村工作的方针政策，加快供销社的改革发展。

（二）人员构成情况

开平市供销合作联社编制15人，实有15人，离退休30人。

（三）决算年度的主要工作任务

1、搞活经营，保持经济稳步增长。一是加快构建现代流通服务网络引入基础设施互联互通和新技术、新产品、新业态、新商业模式，做大做强农资、农副产品、日用消费品、再生资源等传统主营业务，加强自身直营点和连锁网络建设，提升市场份额和行业话语权。培育发展主营业务较突出、市场竞争力较强的龙头企业。二是拓展经营服务领域。要抢抓城镇化建设机遇，依托自身经营平台、供应渠道和品牌形象等优势，积极介入现代物流、信息服务、农业社会化服务等领域。三是狠抓事干，切实抓好各单位2014年工作实施，开创“一社一司一特色项目”，拓展新的经营服务平台和经济增长点。

2、服务三农，担当骨干力量发挥更大作用。一是实施“农资连锁经营‘五统一’，放心农资让利惠万家”项目。发挥全市系统农资经营网络、人才、仓储平台基础设施等资源优势和传统主渠道作用，创新经营管理，确保农资产品质优、价廉优惠供应，让利农民群众，扩大经营。二是积极落实市委市政府重要工作任务，壮大农民专业合作社建设，示范推动规模化、品牌化、标准化农业生产。积极与农业部门、科研院校沟通协作，承担科技推广涉农项目。三是加强农产品物流体系建设，提升农产品分拣加工、储存、配送、销售能力。加强农民培训，推广农业新科技、新产品。全年举办各类农民培训班，配送有关部门组织放心农资、科技服务下基层，放心农资下乡进村。

二、收入决算说明

2014年部门收入348.49万元，其中：一般公共预算收入287.49万元，占82.5%；基金预算收入61万元，占17.5%；。

三、支出决算说明

（一）支出总体情况

2014年部门支出预算348.49万元，其中：一般公共预算支出287.49万元，占82.5%；基金预算支出61万元，占17.5%。

（二）一般公共预算、基金预算和财政专户支出情况

2014年一般公共预算、基金预算和财政专户拨款安排的支出共348.49万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）287.49万元。

项目支出预算61万元，主要支出项目有2013年度市供销合作联社（属下九家企业）绩效考核奖励6万元，作为公用经费；江门市供销社“新网工程”建设专项资金22万元；2013年省供销社系统平价商店建设和现代流通服务网络建设专项资金8万元；2013年广东省供销社“新网工程”建设专项资金25万元。

四、“三公”经费预算说明

2014年开平供销合作联社用财政拨款数开支的车辆运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计17.25万元。

（一）公务用车运行维护费支出9.15万元，其中无公务用车购置，保有量3辆。维护费主要包括车辆保险费、车船税、年票、维修费、油费等。

（二）公务接待费支出8.1万元，主要包括公务接待费。其中国内接待108批次，1620人次。

（三）2014年“三公”经费增减变化说明。2014年“三公”经费支出比去年减少3.25万元，其中：因公出国（境）经费支出持平，公务用车购置费支出持平，公务用车运行维护费支出减少0.85万元，公务接待费支出减少2.4万元，主要由于业务交流减少公务接待减少，公车运行维护减少。