一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

开平市供销合作联社（以下简称开平市供销社）成立于1951年4月，是开平市供销合作社的联合组织，是开平市政府直属的正科级事业单位，属全国供销合作社系统的县（市）级管理机构。

开平市供销合作联社主要职能包括：

1、经市政府的授权，对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹的经营进行组织、协调、管理，引导农民发展商品生产，促进城乡物资交流。发展农民合作经济组织，做好服务“三农”工作。

2、受市政府主管部门的委托，对全市烟花爆竹经营进行管理与指导，定期对全市烟花爆竹安全经营进行监督与检查。

3、受市政府主管部门委托授权，管理废旧物资回收市场秩序。

4、协调同有关部门的关系，组织开展对外经济、贸易、技术交流、促进供销社经济发展。

5、管理好社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能，维护供销社的合法权益。

6、参与省供销社和江门市供销社的各项活动。

7、承办市委、市政府和全国总社、省供销社及江门市供销社交办的其他事项。

8、宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委和市政府有关农村工作的方针政策，加快供销社的改革发展。

（二）人员构成情况

开平市供销合作联社编制15人，实有15人，离退休30人。

（三）预算年度的主要工作任务

1、搞活经营，保持经济稳步增长。一是加快构建现代流通服务网络引入基础设施互联互通和新技术、新产品、新业态、新商业模式，做大做强农资、农副产品、日用消费品、再生资源等传统主营业务，加强自身直营点和连锁网络建设，提升市场份额和行业话语权。培育发展主营业务较突出、市场竞争力较强的龙头企业。二是拓展经营服务领域。要抢抓城镇化建设机遇，依托自身经营平台、供应渠道和品牌形象等优势，积极介入现代物流、信息服务、农业社会化服务等领域。三是狠抓事干，切实抓好各单位2015年工作计划实施，开创“一社一司一特色项目”，拓展新的经营服务平台和经济增长点。

2、服务三农，担当骨干力量发挥更大作用。一是继续实施“农资连锁经营‘五统一’，放心农资让利惠万家”项目。发挥全市系统农资经营网络、人才、仓储平台基础设施等资源优势和传统主渠道作用，创新经营管理，确保农资产品质优、价廉优惠供应，让利农民群众，扩大经营。二是积极落实市委市政府重要工作任务，壮大农民专业合作社建设，示范推动规模化、品牌化、标准化农业生产。积极与农业部门、科研院校沟通协作，承担科技推广涉农项目。2015年，积极争取省级优势作物标准化推广超级常规水稻创高产示范项目1000亩，水稻“三控”施肥技术项目核心示范项目面积250亩，水稻创高产示范项目500亩，水果绿色防控试验示范项目300亩，水稻统防统治合作实施项目，建设滴灌系统300亩，大田种植蔬菜瓜茄类作物、玉米轮作技术推广等项目。计划引入芥兰、良种西红柿、青瓜、辣椒、玉米新品种，发展种植。继续抓好冬种马铃薯主打品种种植，合作社基地争取种植3000亩，带动种植3000亩。助力促进农业增产，农业增收。三是加强农产品物流体系建设，提升农产品分拣加工、储存、配送、销售能力。加强农民培训，推广农业新科技、新产品。计划全年举办各类农民培训班不少于30期4500人次，配送有关部门组织放心农资、科技服务下基层，放心农资下乡进村。四是以冬种平台，示范带动发展优质高产马铃薯种植，计划合作基地示范种植3000亩，带动种植4000亩。

3、推进农产品产销对接流通体系建设，促进生产，搞活流通。一是以农民专业合作社为依托，建设生产面积1000亩以上的农产品标准化示范生产基地1个；二是建设1个配备完善的农产品收购、检测、加工、冷藏和配送设施与功能，经营面积1500平方米以上的区域性农产品配送中心；三是拟在三埠城区新建1家农产品经营旗舰店；四是拟在水口、长沙和沙苍龙中心商业区，新建农产品社区连锁店3家；五是建立全市农产品市场信息化管理平台，完善我市营销体系，打造方便快捷的农资供应网络；六是设立农产品产销对接流通体系协会，严格监督农产品流通渠道，从源头上有效减少流通环节和降低经营成本。

4、实施项目建设，发挥项目经济、社会绩效，培育增长点。重点抓好沙苍龙供销中心社有限公司农副产品冷链物流建设项目800立方米标准冷库的建设和早日投入使用，抓好凯丰农资有限公司农资配送中心物流仓库建设项目，加快推进沙苍龙中心社1000亩现代农业示范区现代化水稻全程机械化生产加工示范基地建设，建设四大中心：农业机械化服务中心、烘干中心、大棚温室育秧中心、科普培训中心。完善发挥供销社“新网工程、农超对接、平价商店”项目建设的作用，充分体现其经济、社会绩效。

二、收入预算说明

2015年部门收入402.97万元，其中：一般公共预算收入352.97万元，占87.6%；基金预算收入50万元，占12.4%；。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2015年部门支出预算402.97万元，其中本年支出402.97万元，占100%，包括：一般公共服务（类）支出352.97万元，占87.6%；基金预算支出50万元，占12.4%。

（二）一般公共预算、基金预算和财政专户支出情况

2015年一般公共预算、基金预算和财政专户拨款安排的支出共402.97万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）295.47万元。

项目支出预算107.5万元，主要支出项目有2014年度市供销合作联社（属下九家企业）绩效考核奖励7.5万元，作为公用经费；开平市供销社“新网工程”建设专项资金50万元；开平市供销社农产品产销对接流通体系建设专项资金50万元。

四、“三公”经费预算说明

2015年开平供销合作联社用财政拨款数开支的车辆运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计12.8万元。

（一）公务用车运行维护费支出6万元，主要包括车辆保险费、车船税、年票、维修费、油费等。

（二）公务接待费支出6.8万元，主要包括公务接待费。

（三）2015年“三公”经费增减变化说明。2015年“三公”经费预算比去年增加0.4万元，其中；因公出国（境）经费支出持平，公务用车购置费支出持平，公务用车运行维护费支出减少4万元，主要是由于1辆公务用车毁损处于报废状态，已没有使用；公务接待费支出增加4.4万元，主要是由于接待上级业务交流费用增加。