2016 年度开平市教育局部门预算

目 录

第一部分 2016 年开平市教育局预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

第二部分 2016 年开平市教育局部门预算表

一、 2016 年部门收支预算总表

二、 2016 年部门一般公共预算、基金预算及财政专户拨款支出预算表（基本支出）

三、 2016 年部门一般公共预算、基金预算及财政专户拨款支出预算表（项目支出）

四、 2016 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

五、 2016 年部门预算支出编制明细表

六、 2016 年部门预算项目支出编制明细表

2016 年度开平市教育局预算公开

第一部分 2016 年开平市教育局预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

开平市教育局是主管全市中小学教育教学工作的职能部门。主要职能：研究制定本市教育事业的发展规划，并组织实施；管理和指导本市基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育的教育教学工作；负责本市教育经费的划拨与监督；负责本市各级各类学校的其他工作

纳入部门预算编制有下属42个行政（事业）单位，包括：行政单位1个（教育局）；事业单位41个（15个镇中心学校及26个市直中小学校幼儿园）。

（二）人员构成情况

开平市教育局编制28人，实有20人，离退休29人。下属事业单位编制28人，实有33人，离退休11人。下属中小学校在职教师6673人，退休教师2978人。

（三）预算年度的主要工作任务

2016年是实施“十三五”规划的开局之年，也是全面深化改革的重要之年。开平市教育局全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕市委十二届六次全会精神，以“创新引领、主动作为、协同奋进”为工作主线，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，落实国家、省中长期教育改革与发展规划纲要，以及教育发展教育“十三五规划”，加快推进教育现代化进程，为开平经济社会发展提供强有力的人才支撑和智力保障。

主要工作目标有四方面：1、加快民生实事工程建设。2、加强教师队伍建设，增强师资队伍综合实力。3、大力推进依法治教，切实维护教育系统和谐稳定。4、深化内涵建设，全面提升教育现代化水平。

二、收入预算说明

2016 年部门收入120596.61万元，其中：一般公共预算收入104158.56万元，占86.37%；事业收入6406.5万元，占5.31%；上年结转结余10031.55万元，占8.32%。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2016 年部门支出预算120596.61万元，其中本年支出120596.61万元，占100%，包括：教育（类）支出86102万元，占71.39%；社会保障和就业（类）支出22537.2万元，占18.69%；医疗卫生与计划生育（类）支出4689.46万元，占3.89%；；住房保障（类）支出7192.95万元，占5.97%；其他支出（类）支出75万元，占0.06%。（以上支出项目可根据本部门实际情况删减）

（二）一般公共预算、基金预算和财政专户支出情况

2016 年一般公共预算、基金预算和财政专户拨款安排的支出共120596.62万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）94304.69万元。

项目支出预算26291.93万元，主要支出项目有义务教育中小学公用经费、义务教育学校教科书补助、各类扶困助学、扶持职业教育发展资金、教师培训费、中职高中国家助学金、校舍维修配套资金、体育竞赛文体经费等。

四、“三公”经费预算说明

2016 年开平教育局（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计204.33万元。2016年三公经费比2015年减少58.13万元，同比下降22.15%，主要由于公车改革减少公务用车运行维护费。

（一）因公出国（境）经费支出1万元，主要包括出国、往港澳差旅费用。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出178.35万元，主要包括公车维修、保险、油费充值等。

（四）公务接待费支出24.98万元，主要包括教育教学业务工作接待及华侨校友归宁接待费用。