2015 年度开平市教育局预算公开

第一部分 2015 年开平市教育局局预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

开平市教育局是主管全市中小学教育工作的职能部门。主要职能：研究制定本市教育事业的发展规划，并组织实施；管理和指导本市基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育的教育教学工作；负责本市教育经费的划拨与监督；负责本市各级各类学校的其他工作。

纳入部门预算编制有下属42个行政（事业）单位，包括：行政单位1个(教育局)；事业单位41个（15个镇中心学校及26个市直中小学校幼儿园）。

（二）人员构成情况

开平市教育局编制28人，实有20人，离退休29人。下属事业单位编制28人，实有33人，离退休11人。下属学校在职教师6775人；退休教师2994人。

（三）预算年度的主要工作任务

简要说明部门年度发展计划、工作目标。

2015年，是全面完成“十二五”规划的收官之年，是依法治教的开局之年，也是我市创建广东省推进教育现代化先进市的攻坚之年。为加快推进全市教育科学发展，确保各项工作落到实处，特制定2015年教育工作计划。

2015年工作的总体要求是：全市教育系统以党的十八大和十八届三中、四中全会精神为指导，认真贯彻落实市委十二届五次全会精神，以“奋发图强、改革攻坚、提质发展”为工作主线，不断深化教育领域综合改革，大力推进依法治教、依法治校。紧紧抓住“安全、稳定、质量”三条生命线，全力推进“创现”工程，进一步提高教育教学质量，努力办好人民满意的教育，为建设幸福新开平作出更大贡献

二、收入预算说明

2015 年部门收入91166万元，其中：一般公共预算收入83496万元，占91.6%；基金预算收入50万元，占0.05%；事业收入7478万元，占8.2%；事业单位经营收入141万元，占0.15%。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2015 年部门支出预算91166万元，其中本年支出91166万元，占100%，包括：教育（类）支出91166万元，占100%。（以上支出项目可根据本部门实际情况删减）

（二）一般公共预算、基金预算和财政专户支出情况

2015 年一般公共预算、基金预算和财政专户拨款安排的支出共91166万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）70570万元。

项目支出预算20596万元，主要支出项目有中职学校普通高中助学金、中小学义教公用经费、义教书费、中职学校免学费资金、农村小学生交通补贴、各类扶困助学款、扶持职业教育发展资金、预算内修缮经费、义务教育校舍维修改造长效机制配套资金、农村教师补贴、创等级幼儿园专项奖励经费、体育运动竞赛文娱活动经费、招生经费等、各级各类学校非税收入支出的项目经费。

四、“三公”经费预算说明

2015 年开平教育局（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计262.46万元。2015年三公经费比2014年减少40.28万元，同比下降13.31%，主要由于严格执行八项规定，加强三公经费管理。

（一）因公出国（境）经费支出4.75万元，主要包括出国、出港出澳差旅费用。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出215.75万元，主要包括公务车保险、维护及油费。

（四）公务接待费支出41.96万元，主要包括公务活动产生的接待费。