开平市教育局2015年度部门决算公开
目 录
第一部分 开平市教育局概况
一、 部门主要职能
开平市教育局是主管全市中小学教育工作的职能部门。主要职能：研究制定本市教育事业的发展规划，并组织实施；管理和指导本市基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育的教育教学工作；负责本市教育经费的划拨与监督；负责本市各级各类学校的其他工作。
二、 部门决算单位构成
教育局现设办公室、人事股、政教股、计财股、督导室、招生办、职成办、基教股、勤工办9个内设机构，3个事业编制单位：开平市中小学教研室、开平市教育技术与装备中心、开平市教育财务结算中心。
纳入部门决算编制有下属42个行政（事业）单位，包括：行政单位1个；事业单位41个。
第二部分 开平市教育局2015年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
||
| 部门：开平市教育局 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||
| 收入 |
支出 |
||||||
| 项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
||
| 栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
||
| 一、财政拨款收入 |
1 |
106762.24 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
0.50 |
||
| 二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、教育支出 |
15 |
93458.26 |
||
| 三、事业收入 |
3 |
6107.85 |
三、社会保障和就业支出 |
16 |
19330.50 |
||
| 四、经营收入 |
4 |
|
四、医疗卫生与计划生育支出 |
17 |
13.12 |
||
| 五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、城乡社区支出 |
18 |
7.76 |
||
| 六、其他收入 |
6 |
|
六、住房保障支出 |
19 |
24.95 |
||
|
|
7 |
|
七、其他支出 |
20 |
35.00 |
||
|
|
8 |
|
|
21 |
|
||
| 本年收入合计 |
9 |
|
本年支出合计 |
22 |
112870.09 |
||
| 用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
||
| 年初结转和结余 |
11 |
|
年末结转和结余 |
24 |
|
||
|
|
12 |
|
|
25 |
|
||
| 合计 |
13 |
112870.09 |
合计 |
26 |
112870.09 |
||
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
收入决算表
| 公开02表 |
|||||||||
| 部门：开平市教育局 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
| 项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
| 合计 |
112870.09 |
106762.24 |
0.00 |
6107.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 201 |
一般公共服务支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 20113 |
商贸实务 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2011308 |
招商引资 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 205 |
教育支出 |
93458.26 |
87350.41 |
0.00 |
6107.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 20501 |
教育管理事务 |
631.67 |
631.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2050101 |
行政运行 |
295.11 |
295.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2050199 |
其他教育管理事务支出 |
336.56 |
336.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 20502 |
普通教育 |
78312.75 |
73162.66 |
0.00 |
5150.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2050201 |
学前教育 |
1957.80 |
1139.26 |
0.00 |
818.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2050202 |
小学教育 |
37908.99 |
37908.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2050203 |
初中教育 |
18574.95 |
18382.48 |
0.00 |
192.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2050204 |
高中教育 |
18738.79 |
14609.32 |
0.00 |
4129.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2050205 |
高等教育 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2050206 |
化解农村义务教育债务支出 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2050299 |
其他普通教育支出 |
1019.22 |
1009.62 |
0.00 |
9.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 20503 |
职业教育 |
5757.65 |
5580.98 |
0.00 |
176.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2050302 |
中专教育 |
1476.70 |
1476.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2050304 |
职业高中教育 |
4280.95 |
4104.27 |
0.00 |
176.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 20505 |
广播电视教育 |
1229.06 |
458.34 |
0.00 |
770.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2050501 |
广播电视学校 |
1229.06 |
458.34 |
0.00 |
770.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 20507 |
特殊教育 |
118.92 |
118.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2050701 |
特殊教育学校 |
118.92 |
118.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 20508 |
进修及培训 |
76.89 |
76.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2050801 |
教师进修 |
76.89 |
76.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 20509 |
教育费附加安排的支出 |
7222.95 |
7222.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
7222.95 |
7222.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 20599 |
其他教育支出 |
108.37 |
98.00 |
0.00 |
10.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2059999 |
其他教育支出 |
108.37 |
98.00 |
0.00 |
10.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
19330.50 |
19330.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
11228.49 |
11228.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
160.66 |
160.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2080502 |
事业单位离退休 |
11067.83 |
11067.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 20808 |
抚恤 |
610.84 |
610.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2080801 |
死亡抚恤 |
610.84 |
610.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7491.17 |
7491.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
7491.17 |
7491.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.12 |
13.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 21005 |
医疗保障 |
13.12 |
13.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2100502 |
事业单位医疗 |
13.12 |
13.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 212 |
城乡社区支出 |
7.76 |
7.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
7.76 |
7.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2120809 |
支付破产或改制企业职工安置费 |
7.76 |
7.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 221 |
住房保障支出 |
24.95 |
24.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 22102 |
住房改革支出 |
24.95 |
24.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2210201 |
住房公积金 |
24.95 |
24.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 229 |
其他支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
支出决算表
| 部门：开平市教育局 |
|
|
|
|
公开03表 单位：万元 |
|||
| 项 目 |
本年支出 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营 支出 |
对附属单位补助支出 |
||
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
|
||
| 合计 |
112870.09 |
85130.32 |
27739.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| 201 |
一般公共服务支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 20113 |
商贸实务 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2011308 |
招商引资 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 205 |
教育支出 |
93458.26 |
65761.75 |
27696.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 20501 |
教育管理事务 |
631.67 |
595.42 |
36.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2050101 |
行政运行 |
295.11 |
292.11 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2050199 |
其他教育管理事务支出 |
336.56 |
303.31 |
33.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 20502 |
普通教育 |
78312.75 |
59857.98 |
18454.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2050201 |
学前教育 |
1957.80 |
625.86 |
1331.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2050202 |
小学教育 |
37908.99 |
31579.19 |
6329.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2050203 |
初中教育 |
18574.95 |
14283.41 |
4291.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2050204 |
高中教育 |
18738.79 |
13369.44 |
5369.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2050205 |
高等教育 |
23.00 |
0.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2050206 |
化解农村义务教育债务支出 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2050299 |
其他普通教育支出 |
1019.22 |
0.08 |
1019.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 20503 |
职业教育 |
5757.65 |
4287.67 |
1469.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2050302 |
中专教育 |
1476.70 |
838.26 |
638.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2050304 |
职业高中教育 |
4280.95 |
3449.40 |
831.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 20505 |
广播电视教育 |
1229.06 |
454.43 |
774.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2050501 |
广播电视学校 |
1229.06 |
454.43 |
774.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 20507 |
特殊教育 |
118.92 |
105.49 |
13.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2050701 |
特殊教育学校 |
118.92 |
105.49 |
13.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 20508 |
进修及培训 |
76.89 |
76.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2050801 |
教师进修 |
76.89 |
76.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 20509 |
教育费附加安排的支出 |
7222.95 |
383.89 |
6839.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
7222.95 |
383.89 |
6839.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 20599 |
其他教育支出 |
108.37 |
0.00 |
108.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2059999 |
其他教育支出 |
108.37 |
0.00 |
108.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
19330.50 |
19330.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
11228.49 |
11228.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
160.66 |
160.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2080502 |
事业单位离退休 |
11067.83 |
11067.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 20808 |
抚恤 |
610.84 |
610.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2080801 |
死亡抚恤 |
610.84 |
610.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7491.17 |
7491.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
7491.17 |
7491.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.12 |
13.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 21005 |
医疗保障 |
13.12 |
13.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2100502 |
事业单位医疗 |
13.12 |
13.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 212 |
城乡社区支出 |
7.76 |
0.00 |
7.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
7.76 |
0.00 |
7.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2120809 |
支付破产或改制企业职工安置费 |
7.76 |
0.00 |
7.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 221 |
住房保障支出 |
24.95 |
24.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 22102 |
住房改革支出 |
24.95 |
24.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2210201 |
住房公积金 |
24.95 |
24.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 229 |
其他支出 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
| 公开04表 |
|||||||
| 部门：开平市教育局 |
单位：万元 |
||||||
| 收入 |
支出 |
||||||
| 项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
106719.48 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
42.76 |
二、教育支出 |
16 |
87350.41 |
87350.41 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、社会保障和就业支出 |
17 |
19330.50 |
19330.50 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、医疗卫生与计划生育支出 |
18 |
13.12 |
13.12 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、城乡社区支出 |
19 |
7.76 |
0.00 |
7.76 |
|
|
6 |
|
六、住房保障支出 |
20 |
24.95 |
24.95 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、其他支出 |
21 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
| 本年收入合计 |
9 |
106762.24 |
本年支出合计 |
23 |
106762.24 |
106719.48 |
42.76 |
| 年初财政拨款结转和结余 |
10 |
0.00 |
年末结转和结余 |
24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 |
11 |
0.00 |
|
25 |
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款 |
12 |
0.00 |
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
| 合计 |
14 |
106762.24 |
合计 |
28 |
106762.24 |
106719.48 |
42.76 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
| 部门：开平市教育局 |
|
|
单位：万元 |
|||
| 项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
| 合计 |
106719.48 |
84848.35 |
21871.14 |
|||
| 201 |
一般公共服务支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
||
| 20113 |
商贸实务 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
||
| 2011308 |
招商引资 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
||
| 205 |
教育支出 |
87350.41 |
65479.77 |
21870.64 |
||
| 20501 |
教育管理事务 |
631.67 |
595.42 |
36.25 |
||
| 2050101 |
行政运行 |
295.11 |
292.11 |
3.00 |
||
| 2050199 |
其他教育管理事务支出 |
336.56 |
303.31 |
33.25 |
||
| 20502 |
普通教育 |
73162.66 |
59576.00 |
13586.66 |
||
| 2050201 |
学前教育 |
1139.26 |
625.86 |
513.40 |
||
| 2050202 |
小学教育 |
37908.99 |
31579.19 |
6329.80 |
||
| 2050203 |
初中教育 |
18382.48 |
14277.83 |
4104.65 |
||
| 2050204 |
高中教育 |
14609.32 |
13093.04 |
1516.28 |
||
| 2050205 |
高等教育 |
23.00 |
0.00 |
23.00 |
||
| 2050206 |
化解农村义务教育债务支出 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
||
| 2050299 |
其他普通教育支出 |
1009.62 |
0.08 |
1009.54 |
||
| 20503 |
职业教育 |
5580.98 |
4287.67 |
1293.31 |
||
| 2050302 |
中专教育 |
1476.70 |
838.26 |
638.44 |
||
| 2050304 |
职业高中教育 |
4104.27 |
3449.40 |
654.87 |
||
| 20505 |
广播电视教育 |
458.34 |
454.43 |
3.91 |
||
| 2050501 |
广播电视学校 |
458.34 |
454.43 |
3.91 |
||
| 20507 |
特殊教育 |
118.92 |
105.49 |
13.43 |
||
| 2050701 |
特殊教育学校 |
118.92 |
105.49 |
13.43 |
||
| 20508 |
进修及培训 |
76.89 |
76.89 |
0.00 |
||
| 2050801 |
教师进修 |
76.89 |
76.89 |
0.00 |
||
| 20509 |
教育费附加安排的支出 |
7222.95 |
383.89 |
6839.06 |
||
| 2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
7222.95 |
383.89 |
6839.06 |
||
| 20599 |
其他教育支出 |
98.00 |
0.00 |
98.00 |
||
| 2059999 |
其他教育支出 |
98.00 |
0.00 |
98.00 |
||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
19330.50 |
19330.50 |
0.00 |
||
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
11228.49 |
11228.49 |
0.00 |
||
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
160.66 |
160.66 |
0.00 |
||
| 2080502 |
事业单位离退休 |
11067.83 |
11067.83 |
0.00 |
||
| 20808 |
抚恤 |
610.84 |
610.84 |
0.00 |
||
| 2080801 |
死亡抚恤 |
610.84 |
610.84 |
0.00 |
||
| 20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7491.17 |
7491.17 |
0.00 |
||
| 2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
7491.17 |
7491.17 |
0.00 |
||
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.12 |
13.12 |
0.00 |
||
| 21005 |
医疗保障 |
13.12 |
13.12 |
0.00 |
||
| 2100502 |
事业单位医疗 |
13.12 |
13.12 |
0.00 |
||
| 221 |
住房保障支出 |
24.95 |
24.95 |
0.00 |
||
| 22102 |
住房改革支出 |
24.95 |
24.95 |
0.00 |
||
| 2210201 |
住房公积金 |
24.95 |
24.95 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：开平市教育局 单位：万元
| 项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
| 经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
| 合计 |
84848.35 |
80198.26 |
4650.09 |
||
| 301 |
工资福利支出 |
61664.461 |
61664.46 |
0.00 |
|
| 30101 |
基本工资 |
14876.38 |
14876.38 |
0.00 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
20700.06 |
20700.06 |
0.00 |
|
| 30103 |
奖金 |
5078.99 |
5078.99 |
0.00 |
|
| 30104 |
社会保障缴费 |
11705.47 |
11705.47 |
0.00 |
|
| 30107 |
绩效工资 |
9150.17 |
9150.17 |
0.00 |
|
| 30199 |
其他工资福利支出 |
153.40 |
153.40 |
0.00 |
|
| 302 |
商品和服务支出 |
4650.09 |
0.00 |
4650.09 |
|
| 30201 |
办公费 |
960.89 |
0.00 |
960.89 |
|
| 30202 |
印刷费 |
102.20 |
0.00 |
102.20 |
|
| 30205 |
水费 |
776.27 |
0.00 |
776.27 |
|
| 30206 |
电费 |
1884.75 |
0.00 |
1884.75 |
|
| 30207 |
邮电费 |
423.14 |
0.00 |
423.14 |
|
| 30211 |
差旅费 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|
| 30213 |
维修（护）费 |
52.00 |
0.00 |
52.00 |
|
| 30215 |
会议费 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
| 30216 |
培训费 |
18.17 |
0.00 |
18.17 |
|
| 30217 |
公务接待费 |
2.26 |
0.00 |
2.26 |
|
| 30228 |
工会经费 |
183.85 |
0.00 |
183.85 |
|
| 30229 |
福利费 |
68.53 |
0.00 |
68.53 |
|
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
33.73 |
0.00 |
33.73 |
|
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
136.80 |
0.00 |
136.80 |
|
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
18533.79 |
18533.79 |
0.00 |
|
| 30201 |
离休费 |
60.57 |
60.57 |
0.00 |
|
| 30202 |
退休费 |
11145.89 |
11145.89 |
0.00 |
|
| 30304 |
抚恤金 |
25.52 |
25.52 |
0.00 |
|
| 30305 |
生活补助 |
585.32 |
585.32 |
0.00 |
|
| 30307 |
医疗费 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
|
| 30311 |
住房公积金 |
6521.99 |
6521.99 |
0.00 |
|
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
124.50 |
124.50 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：开平市教育局 单位：万元
| 2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
| 小计 |
公务用车 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 262.46 |
4.75 |
215.75 |
0 |
215.75 |
41.96 |
155.35 |
0 |
143.23 |
0 |
143.23 |
12.12 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：开平市教育局 单位：万元
| 项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
| 合计 |
0.00 |
42.76 |
42.76 |
0.00 |
42.76 |
0.00 |
||
| 212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
7.76 |
7.76 |
0.00 |
7.76 |
0.00 |
|
| 21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
7.76 |
7.76 |
0.00 |
7.76 |
0.00 |
|
| 2120809 |
支付破产或改制企业职工安置费 |
0.00 |
7.76 |
7.76 |
0.00 |
7.76 |
0.00 |
|
| 229 |
其他支出 |
0.00 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
|
| 22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
|
| 2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
|
第三部分 开平市教育局2015年部门决算情况说明
2015年部门收入112870.09万元，其中：一般公共预算收入106719.48万元，占94.55%；基金预算收入42.76万元，占0.04%；事业收入6107.85万元，占5.41%。
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
开平市教育局2015年度总收入112870.09万元，其中本年收入112870.09万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入106762.24万元，比2014年决算数增加11554.03万元，增长12.14%，主要原因：项目经费拨款和人员经费拨款增加。
2．事业收入6107.85万元，比2014年决算数减少1704.15万元，下降21.81%，主要原因是2015年无择校生收费及高中阶段学生人数减少。
（二）年度支出总体情况
开平市教育局2015年度总支出112870.09万元，其中本年支出112870.09万元。具体情况如下：
1.一般公共服务支出0.50万元，主要用于商贸事务。
2. 教育支出93458.26万元，主要用于教育管理实务支出、普通教育支出、职业教育支出、广播电视教育支出、特殊教育支出、进修及培训支出、教育费附加安排的支出、其他教育支出，比2014年决算数增加17035.21万元，增长22.29%。主要原因是项目经费拨款和人员经费拨款增加。
3. 社会保障和就业支出19330.50万元，主要用于行政事业单位离退休支出、抚恤支出、其他社会保障和就业支出，比2014年决算数增加1190.43万元，增长6.56%。主要原因是人员经费增长。
4、医疗卫生与计划生育支出13.12万元，主要用于事业单位医疗支出，比2014年决算数增加13.12万元。
5、城乡社区支出7.76万元，主要用于支付破产或改制企业职工安置费支出，比2014年决算数减少627.34万元，下降98.78%。
6、住房保障支出24.95万元，主要用于住房公积金支出，比2014年决算数增加24.95万元。主要原因是人员经费增长。
7、其他支出35.00万元，主要用于教育事业的彩票公益金支出，比2014年决算数增加25万元，增长250%。
二、2015年收入决算情况说明
开平市教育局2015年度收入合计112870.09万元。
（一）财政拨款收入106762.24万元，占本年收入合计的94.59%。其中：
一般公共服务支出0.50万元，包括：商贸事务0.5万元。
教育支出87350.41万元，占财政拨款收入的81.82%，包括：教育管理事务631.67万元、普通教育73162.66万元、职业教育5580.98万元、广播电视教育458.34万元、特殊教育118.92万元、进修及培训76.89万元、教育费附加安排的支出7222.95万元、其他教育支出98.00万元。
社会保障和就业支出19330.50万元，占财政拨款收入的18.11%，包括：行政事业单位离退休11228.49万元、抚恤610.84万元、其他社会保障和就业支出7491.17万元。
医疗卫生与计划生育支出13.12万元，占财政拨款收入的0.01%，包括：事业单位医疗13.12万元。
城乡社区支出7.76万元，占财政拨款收入的0.01%，包括：支付破产或改制企业职工安置费7.76万元。
住房保障支出24.95万元，占财政拨款收入的0.02%，包括：住房公积金24.95万元。
其他支出35.00万元，占财政拨款收入的0.03%，包括：用于教育事业的彩票公益金支出35.00万元。
（二）事业收入6107.85万元，占本年收入合计的5.41%。其中教育支出6107.85万元，占事业收入的100%，包括：普通教育5150.08万元、职业教育176.67万元、广播电视教育770.72、其他教育支出10.37万元。
三、2015年度支出决算情况说明
开平市教育局2015年度支出合计112870.09万元。具体如下：
（一）基本支出85130.32万元，占本年支出合计的75.42%。其中：教育支出（类）65761.75万元，主要用于教育管理事务、普通教育、职业教育、广播电视教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出。社会保障和就业（类）19330.50万元，主要用于行政事业单位离退休、抚恤、其他社会保障和就业支出。医疗卫生与计划生育支出（类）13.12万元，主要用于事业单位医疗。住房保障支出（类）24.95万元，主要用于住房公积金。
（二）项目支出27739.77万元，占本年支出合计的24.58%。其中：一般公共服务支出（类）0.50万元，主要用于商贸实务。教育支出（类）27696.51万元，主要用于教育管理事务、普通教育、职业教育、广播电视教育、特殊教育、教育费附加安排的支出、其他教育支出。城乡社区支出（类）7.76万元，主要用于支付破产或改制企业职工安置费。其他支出（类）35.00万元，主要用于教育事业的彩票公益金支出。
四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
开平市教育局2015年度财政拨款收入合计106762.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入106719.48万元，比2014年决算数增加15576.91万元，增长17.09%，主要原因是项目经费拨款和人员经费拨款增加。政府性基金预算财政拨款收入42.76万元，比2014年决算数减少4022.88万元，下降98.95%。
（二）2015年度财政拨款支出说明
开平市教育局2015年度财政拨款支出合计106762.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出106719.48万元，比2014年决算数增加15576.91万元，增长17.09%，主要原因是项目经费拨款和人员经费拨款增加。政府性基金预算财政拨款支出42.76万元，比2014年决算数减少4022.88万元，下降98.95%。
分功能科目看，一般公共服务支出（类）0.50万元，教育支出（类）87350.41万元，社会保障和就业支出（类）19330.50万元，医疗卫生与计划生育支出（类）13.12万元，城乡社区支出（类）7.76万元，住房保障支出（类）24.95万元，其他支出（类）35.00万元。
五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
开平市教育局2015年度一般公共预算财政拨款支出合计106719.48万元，占本年支出合计的94.55%。与2014年相比，增加15576.91万元，增长17.09%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
开平市教育局2015年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.50万元；教育支出（类）87350.41万元，占81.85%；社会保障和就业支出（类）19330.50万元，占18.11%；医疗卫生与计划生育支出（类）13.12万元；住房保障支出（类）24.95万元，占0.02%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况
开平市教育局2015年度一般公共预算财政拨款支出—万元，具体情况如下：
1．一般公共服务支出 （类）0.50万元，比2014年增加0.50万元。
2．教育支出（类）87350.41万元，比2014年增加14367.39万元，增长19.69%，主要原因是项目经费拨款和人员经费拨款增加；完成年初预算的140.66%，决算数大于预算数的主要原因是增加了人员经费支出。
3. 社会保障和就业支出（类）19330.50万元，比2014年增加1190.43万元，增长6.56%，主要原因是人员经费增长；完成年初预算的106.19%，决算数大于预算数的主要原因是增加了社会保障费缴存基数。
4. 医疗卫生与计划生育支出（类）13.12万元，比2014年增加13.12万元；完成年初预算的0.31%。
5. 住房保障支出（类）24.95万元，比2014年增加24.95万元，主要原因是人员经费增长；完成年初预算的0.38%。
六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
开平市教育局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算106719.48万元，其中：财政拨款基本支出84848.35万元。比2014年决算数增加11919.70万元，增长16.34%。
（一）工资福利支出61664.46万元，占基本支出的72.68%。主要包括基本工资14876.38万元、津贴补贴20700.06万元、奖金5078.99万元、社会保障缴费11705.47万元、绩效工资9150.17万元、其他工资福利支出153.40万元。
（二）商品和服务支出4650.09万元，占基本支出的5.48%。主要包括办公费960.89万元、印刷费102.20万元、水费776.27万元、电费1884.75万元、邮电费423.14万元、差旅费7.00万元、维修（护）费52.00万元、会议费0.50万元、培训费18.17万元、公务接待费2.26万元、工会经费183.85万元、福利费68.53万元、公务用车运行维护费33.73万元、其他商品和服务支出136.80万元。
（三）对个人和家庭的补助支出18533.79万元，占基本支出的21.84%。主要包括离休费60.57万元、退休费11145.89万元、抚恤金25.52万元、生活补助585.32万元、医疗费70.00万元、住房公积金6521.99万元、其他对个人和家庭的补助支出124.50万元。
七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
开平市教育局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为155.35万元，完成预算262.46万元的59.18 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车运行维护费支出决算为143.23万元，完成预算215.75万元的66.38%；公务接待费支出决算为12.12万元，完成预算41.96万元的28.88%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，加强“三公”经费管理。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出143.23万元，主要包括：公务车保有量47辆，全年运行维护费支出143.23万元。主要用于公车维护保养、路桥通行费及加油等。比2014年决算数减少37.82万元，下降20.89%，原因是规范公务车使用，公车保有量减少所致。
3.公务接待费支出12.12万元，主要用于工作接待及校友、华侨回乡联谊费用。2015年局机关发生国内接待112次，接待人数共563人。主要包括餐费、住宿费及校友华侨回乡联谊费用等。比2014年决算数减少11.65万元，下降49.01%，原因严格执行“八项规定”。
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