目 录

第一部分 广东省开平市科学技术协会概况

一、 部门主要职能

二、 部门决算单位构成

简要说明部门本部和列入部门决算编制的下属单位情况

第二部分 广东省开平市科学技术协会2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 广东省开平市科学技术协会2015年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省开平市科学技术协会概况

（一）部门主要职能

开平市科学技术协会是根据《中共开平市委开平市人民政府关于印发〈开平市人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（开发[2014]4号和《关于印发开平市人民政府机构改革方案实施意见的通知》（开机编[2014]20号）精神，设立开平市科工商务局，加挂市口岸局、市知识产权局、市科学技术协会牌子，为市人民政府工作部门。

主要职能：

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

2、组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。

3、依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

4、反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。促进学术道德建设和学风建设。

5、组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

6、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

7、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化;接受委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。

8、开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

9、开展继续教育和培训工作。

10、兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入本部门2015年部门决算编报范围的单位共1个，开平市科学技术协会。

第二部分 广东省开平市科学技术协会2015年部门决算表

第三部分 广东省开平市科学技术协会2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

开平市科学技术协会2015年度总收入123.73万元，其中本年收入89.62万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入89.62万元，比2014年决算数增加85.34万元，增长1993.93%，主要原因：因机构职能调整，调划入5个退休人员。及增加2015年创建全国科普示范市项目经费、开平市科普经费、2015年基层科普行动计划专项资金等3项科普项目经费。

（二）年度支出总体情况

开平市科学技术协会2015年度总支出123.73万元，其中本年支出89.62万元。具体情况如下：

1.科学技术支出（类）支出66.28万元，主要用于本单位行政运行的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及科学技术普及项目支出，比2014年决算数增加62万元，增长1448.60%，主要原因是增加了2015年创建全国科普示范市项目经费、开平市科普经费、2015年基层科普行动计划专项资金等3项科普项目经费。

2.社会保障和就业（类）支出19.98元，主要用于本部门在职及退休人员社会保障缴费（社保费），比2014年决算数增加19.19元，增长2419.11%，主要原因是主要是因机构职能调整，调划入5个退休人员，引起相应费用的增加。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出2.35万元，主要用于本部门在职及退休人员医疗保障缴费（医保费）比2014年决算数增加1.91万元，增长434.09%，主要原因是主要是因机构职能调整，调划入5个退休人员，引起相应费用的增加。

4.住房保障（类）支出0.55万元，主要用于按规定为在职人员缴存的住房公积金，比2014年决算数减少0.49元，下降47.12%，主要原因是在职人数有所减少，相应的住房保障支出减少。

二、2015年收入决算情况说明

开平市科学技术协会2015年度收入合计89.62万元。

（一）财政拨款收入89.62元，占本年收入合计的100%。其中：

科学技术支出（类）66.28万元，占财政拨款收入的73.96%，包括：科学技术管理事务（款）3.22 万元、科学技术普及（款）63.06万元；社会保障和就业支出（类）20.44万元，占财政拨款收入的22.81%，包括：行政事业单位离退休（款）19.98 万元、其他社会保障和就业支出（款）0.46万元；.医疗卫生与计划生育（类）支出2.35万元，占财政拨款收入的2.62%，包括：医疗保障（款）2.35 万元；住房保障（类）支出0.55万元，占财政拨款收入的0.61%，包括：住房改革支出0.55万元。

（二）其他收入0万元，占本年收入合计的0%。

三、2015年度支出决算情况说明

开平市科学技术协会2015年度支出合计89.62万元。具体如下；

（一）基本支出26.56万元，占本年支出合计的29.64%。其中：科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）3.22万元，主要用于单位行政运行的、人员支出、日常公用支出及办公设备购置等支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）19.89万元，主要用于行政事业单位离退休；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）0.46万元, 主要用于本部门在职及退休人员社会保障缴费（社保费）；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）2.35万元，主要用于本部门在职及退休人员医疗保障缴费（医保费）；住房保障支出（类）住房改革支出（款）0.55万元，主要用于按规定为在职人员缴存的住房公积金。

（二）项目支出63.06万元，占本年支出合计的70.36%。其中：科学技术支出（类）科学技术普及（款）63.06万元，主要用于2015年创建全国科普示范市项目经费、开平市科普经费、2015年基层科普行动计划专项资金等3项科普项目经费。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

开平市科学技术协会2015年度财政拨款收入合计89.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入89.62万元，比2014年决算数增加85.34万元，增长1993.93%，主要原因：因机构职能调整，调划入5个退休人员。及增加2015年创建全国科普示范市项目经费、开平市科普经费、2015年基层科普行动计划专项资金等3项科普项目经费。

（二）2015年度财政拨款支出说明

开平市科学技术协会2015年度财政拨款支出合计89.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出89.62万元，比2014年决算数增加85.34万元，增长1993.93%，主要原因：因机构职能调整，调划入5个退休人员。及增加2015年创建全国科普示范市项目经费、开平市科普经费、2015年基层科普行动计划专项资金等3项科普项目经费。

分功能科目看，学技术支出（类）66.28万元，主要用于本单位政运行的人员支出、日常公用经费支出及2015年创建全国科普示范市项目经费、开平市科普经费、2015年基层科普行动计划专项资金等3项科普项目经费；社会保障和就业支出（类）20.44万元，主要用于本部门离退休人员费用及人员社会保障缴费（社保费）；医疗卫生与计划生育支出（类）2.35万元，主要用于本部门人员医疗保障缴费（医保费）；房保障支出（类）0.55万元，主要用于按规定为本部门在职人员缴存的住房公积金。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开平市科学技术协会2015年度一般公共预算财政拨款支出合计89.62万元，占本年支出合计的100%。与2014年相比，增加85.34万元，增长1993.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

开平市科学技术协会2015年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：科学技术支出（类）66.28万元，占73.96%；社会保障和就业支出（类）20.44万元，占22.81%；医疗卫生与计划生育支出（类）2.35万元，占2.62%；住房保障支出（类）2.35万元，占0.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

开平市科学技术协会2015年度一般公共预算财政拨款支出89.62万元，具体情况如下：

1．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）3.22万元，比2014年增加1.20万元，增长59.41%，主要原因是2015年部门搬迁，公用经费开支相应增加，完成年初预算的32.76%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休相应的工资福利支出等人员支出减少。

2．科学技术支出（类）科学技术普及（款）63.06万元，比2014年增加63.06万元，增长100%，主要原因是增加了2015年创建全国科普示范市项目经费、开平市科普经费、2015年基层科普行动计划专项资金等3项科普项目经费；年初无此项预算，主要原因是2015年开始增加科普类的项目调整由开平市科学技术协会安排。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）19.98万元，比2014年增加19.98万元，增长100%，主要原因是因机构职能调整，调划入5个退休人员；完成年初预算的111.12%，决算数大于预算数的主要原因是因人员工资调整，社会保障缴费支出相应调整。

4．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）0.46万元比2014年减少0.33万元，下降41.77%，完成年初预算的55.42%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休相应的社保费缴费减少。

5．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）2.35万元，2014年增加1.91万元，增长434.09%，主要原因是因机构职能调整，调划入5个退休人员；完成年初预算的100%，决算数与预算数基本持平。

6．13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）0.55万元，比2014年减少0.45万元，下降43.27%，完成年初预算50.46%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休相应的住房公积金支出减少。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

开平市科学技术协会2015年度一般公共预算财政拨款支出决算89.62万元，其中：财政拨款基本支出26.56万元。比2014年决算数增加22.28万元，增长520.56%。

（一）工资福利支出4.58万元，占基本支出的17.24%。主要包括基本工资0.19万元、津贴补贴0.33万元、奖金1.07万元、社会保障缴费2.81万元、其他工资福利支出0.18万元。

（二）商品和服务支出1.45万元，占基本支出的5.46%。主要包括办公费0.59万元、手续费0.03万元、邮电费0.19万元、公务接待费0.01万元、工会经费0.02万元、公务用车运行维护费0.55万元、其他商品和服务支出0.05万元。

（三）对个人和家庭的补助20.53万元，占基本支出的77.30%。主要包括退休费19.98万元、住房公积金0.55万元。

七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

开平市科学技术协会2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.56万元，完成预算0.96 万元的58.33 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.55万元，完成预算0.56万元的98.21%；公务接待费支出决算为0.01万元，完成预算0.4万元的2.50%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公’’经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费支出0万元，原因主要是2015年无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.55万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出0.55万元。主要用于燃料费、维修费、路桥费、保险费、年票费。比2014年决算数增加0.13，增长30.95%，原因车辆老旧接近报废年限，车辆维修费用支出增加。

3.公务接待费支出0.01万元，主要用于上级单位检查组公务接待费。2015年本部门发生国内接待1次，接待人数共2人。比2014年决算数减少0.41万元，下降97.62%，原因是严格执行中央八项规定，严格预算执行要求，厉行节约，降低接待规模、控制接待次数、减少公务接待活动。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出1.45万元，比2014年增加0.82万元，增长130.16%。主要原因是：2015年部门搬迁，公用经费开支相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额4.51万元。 其中：政府采购货物支出4.51万元、占政府采购支出总额的100%;政府采购服务支出0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门账面固定资产原值56.21万元，其中土地、房屋及构筑物46.7万元；通用设备9.39万元；家具、用具0.12万元。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2015年，本部门开展的项暂未能开展预算绩效评价，2016的开始进行预算绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指行政事业单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

十一、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

十二、科学技术支出（类）科学技术与普及（款）：反映科学技术普及方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映其他社会保障和就业支出方面的支出。

二五、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

三六、住房保障支出（类）住房改革支出(款)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资等安排的住房改革支出。

（决算表涉及到的功能支出科目均须作名词解释，具体解释参照财政部印发的《2015年政府收支分类科目》）

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