2016年度开平市审计局部门预算

目 录

第一部分 2016 年开平市审计局预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

第二部分 2016年开平市审计局部门预算表

一、 2016 年部门收支预算总表

二、 2016年部门收入预算总表

三、2016年部门支出预算总表

四、2016年财政拨款收支总表

五、2016年部门预算支出明细表（按功能科目）

六、2016年部门预算支出明细表（按经济科目）

七、一般公共预算支出表（按功能科目）

八、一般公共预算基本支出表

九、2016年部门预算项目支出明细表

十、2016年政府性基金支出表

十一、2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

2016年度开平市审计局预算公开

第一部分 2016 年开平市审计局预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

开平市审计局是主管全市审计工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家和省有关审计工作的方针政策和法律法规，负责对国家财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。向市人民政府和江门市审计局提出年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告，受市人民政府委托向市人大常委会提出市本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告。按规定对市委、市政府部门主要负责人及依法属于市审计局监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。指导和监督内部审计工作，承办市人民政府和上级审计部门交办的其他事项。

开平市审计局下设6个股室，包括办公室、经济责任股、财金股、经贸股、农业行事股、法规股。

纳入部门预算编制有下属1个事业单位:农村审计中心。

（二）人员构成情况

开平市审计局编制20人，实有18人，离退休8人。下属事业单位编制8人，实有7人。政府雇员编制3人，实有3人。

（三）预算年度的主要工作任务

2016年，我局深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，按照《国务院关于加强审计工作的意见》要求，紧紧围绕主题主线，依法独立履行审计监督职责，加大审计力度，创新审计方式，提高审计监督效能。一是加强对执行中央和上级党委政府重大决策的落实情况的审计；二是加强对稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等政策措施落实情况审计；三是对公共资金、国有资产、国有资源、领导干部经济责任履行情况实施审计；四是着力探索和推进审计监督全覆盖工作，充分发挥审计的免疫功能和保障监督作用。

二、收入预算说明

2016年部门收入471.42万元，其中：一般公共预算收入462.15万元，占98.03%；上年结转结余9.27万元，占1.96%。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2016年部门支出预算471.42万元，其中本年支出471.42万元，占100%，包括：一般公共服务（类）支出367.82万元，占78.02%；社会保障和就业（类）支出62.17万元，占13.19%；医疗卫生与计划生育（类）支出15.25万元，占3.23%；住房保障（类）支出26.18万元，占5.55%；

（二）一般公共预算、基金预算和财政专户支出情况

2016年一般公共预算、基金预算和财政专户拨款安排的支出共471.42万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）406.15万元。

项目支出预算65.27万元，主要支出项目有审计工作专项经费52.96万元，会议费1万元，培训费5万元，办公设备购置6.31万元。

四、“三公”经费预算说明

2016年开平审计局（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计20.50万元。

（一）因公出国（境）经费支出0元。

（二）公务用车购置费支出0元。

（三）公务用车运行维护费支出9.50万元。

（四）公务接待费支出11万元。

第二部分 2016年开平市审计局部门预算表

2016年部门收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	462.15	一、一般公共服务	367.82
		二、国防	0
二、基金预算收入	0	三、公共安全	0
		四、教育	0
三、专款专用资金收入	0	五、科学技术	0
		六、文化体育与传媒	0
四、事业收入	0	七、社会保障和就业	62.17
		八、医疗卫生与计划生育	15.25
五、事业单位经营收入	0	九、节能环保	0
		十、城乡社区	0
六、其他收入	0	十一、农林水	0
		十二、交通运输	0
		十三、资源勘探电力信息等	0
		十四、商业服务业等	0
		十五、金融	0
		十六、国土海洋气象等	0
		十七、住房保障	26.18
		十八、粮油物资储备	0
		十九、国债还本付息支出	0
		二十、其他支出	0
本年收入合计		本年支出合计	0
七、上级补助收入		二十一、上缴上级支出	0
八、附属单位上缴收入	0	二十二、对附属单位补助支出	0
九、用事业基金弥补收支差额	0	二十三、结转下年	0
十、上年结转和结余	9.27
收入总计	471.42	支出总计	471.42
注：按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出预算书，其中：教育、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业、农林水和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。

2016年部门收入预算总表
	单位：万元
收入
项目	预算数
一、一般公共预算收入	462.15
二、基金预算收入	0
三、专款专用资金收入	0
四、事业收入	0
五、事业单位经营收入	0
六、其他收入	0
本年收入合计	0
七、上级补助收入	0
八、附属单位上缴收入	0
九、用事业基金弥补收支差额	0
十、上年结转和结余	9.27
收入总计	471.42
注：按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出预算书，其中：教育、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业、农林水和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。

2016年部门支出预算总表
	单位：万元
支出
项目	预算数
一、一般公共服务	367.82
二、国防	0
三、公共安全	0
四、教育	0
五、科学技术	0
六、文化体育与传媒	0
七、社会保障和就业	62.17
八、医疗卫生与计划生育	15.25
九、节能环保	0
十、城乡社区	0
十一、农林水	0
十二、交通运输	0
十三、资源勘探电力信息等	0
十四、商业服务业等	0
十五、金融	0
十六、国土海洋气象等	0
十七、住房保障	26.18
十八、粮油物资储备	0
十九、国债还本付息支出	0
二十、其他支出	0
本年支出合计	0
二十一、上缴上级支出	0
二十二、对附属单位补助支出	0
二十三、结转下年	0
支出总计	471.42

2016年财政拨款收支总表
					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算拨款	462.15	（一）一般公共服务	367.82	367.82	0
（二）基金预算拨款	0	（二）国防	0	0	0
		（三）公共安全	0	0	0
		（四）教育	0	0	0
		（五）科学技术	0	0	0
		（六）文化体育与传媒	0	0	0
		（七）社会保障和就业	62.17	62.17	0
		（八）医疗卫生与计划生育	15.25	15.25	0
		（九）节能环保	0	0	0
		（十）城乡社区	0	0	0
		（十一）农林水	0	0	0
		（十二）交通运输	0	0	0
		（十三）资源勘探电力信息等	0	0	0
		（十四）商业服务业等	0	0	0
		（十五）金融	0	0	0
		（十六）国土海洋气象等	0	0	0
		（十七）住房保障	26.18	26.18	0
		（十八）粮油物资储备	0	0	0
		（十九）国债还本付息支出	0	0	0
		（二十）其他支出	0	0	0
二、上年结转	9.27
（一）一般公共预算拨款	9.27
（二）基金预算拨款		二、结转下年
收入总计	471.42	支出总计	471.42	471.42
注：按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出预算书，其中：教育、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业、农林水和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。

2016年部门预算支出明细表（按功能科目）
								单位：万元
科目编码及名称	合计	基本支出				项目支出
		小计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	小计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款
201 一般公共服务支出	367.82	302.55	302.55	0	0	65.27	65.27	0	0
20108 审计事务	367.82	302.55	302.55	0	0	65.27	65.27	0	0
2010801 行政运行	237.01	237.01	237.01	0	0	0	0	0	0
2010804审计业务	65.27	0.00	0.00	0	0	65.27	65.27	0	0
2010850 事业运行	65.53	65.53	65.53	0	0	0	0	0	0
208 社会保障和就业支出	62.17	62.17	62.17	0	0	0	0	0	0
20805 行政事业单位离退休	31.77	31.77	31.77	0	0	0	0	0	0
2080501 归口管理的行政单位离退休	31.77	31.77	31.77	0	0	0	0	0	0
20899 其他社会保障和就业支出	30.40	30.40	30.40	0	0	0	0	0	0
2089901 其他社会保障和就业支出	30.40	30.40	30.40	0	0	0	0	0	0
210 医疗卫生与计划生育支出	15.25	15.25	15.25	0	0	0	0	0	0
21005 医疗保障	15.25	15.25	15.25	0	0	0	0	0	0
2100501 行政单位医疗	12.13	12.13	12.13	0	0	0	0	0	0
2100502 事业单位医疗	3.12	3.12	3.12	0	0	0	0	0	0
221 住房保障支出	26.18	26.18	26.18	0	0	0	0	0	0
22102 住房改革支出	26.18	26.18	26.18	0	0	0	0	0	0
2210201 住房公积金	26.18	26.18	26.18	0	0	0	0	0	0

2016年部门预算支出明细表（按经济科目）
								单位：万元
科目编码及名称	合计	基本支出				项目支出
		小计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	小计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款
合计	471.42	406.15	406.15	0.00	0.00	65.27	65.27	0	0
301 工资福利支出	302.17	302.17	302.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
30101 基本工资	69.59	69.59	69.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
30102 津贴补贴	128.54	128.54	128.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
30103 奖金	36.20	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
30104 社会保障缴费	45.65	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
30199 其他工资福利支出	22.18	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
302 商品和服务支出	104.99	46.03	46.03	0.00	0.00	58.96	58.96	0	0
30215会议费	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0	0
30216培训费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0	0
30217 公务接待费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
30228 工会经费	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
30229 福利费	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
30231 公务用车运行维护费	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
30239 其他交通费用	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
30299 其他商品和服务支出	54.35	8.35	8.35	0.00	0.00	52.96	52.96	0	0
303 对个人和家庭的补助	57.95	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
30311住房公积金	26.18	26.18	26.18	0.00	0.00		0.00	0	0
30302 退休费	31.77	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
310 其他资本性支出	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	6.31	6.31	0	0
31002 办公设备购置	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	6.31	6.31	0	0

一般公共预算支出表（按功能科目）
			单位：万元
科目编码及名称	本年一般预算预算支出
	合计	基本支出	项目支出
201 一般公共服务支出	367.82	302.55	65.27
20108 审计事务	367.82	302.55	65.27
2010801 行政运行	237.01	237.01	0.00
2010804审计业务	65.27	0.00	65.27
2010850 事业运行	65.53	65.53	0.00
208 社会保障和就业支出	62.17	62.17	0.00
20805 行政事业单位离退休	31.77	31.77	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休	31.77	31.77	0.00
20899 其他社会保障和就业支出	30.40	30.40	0.00
2089901 其他社会保障和就业支出	30.40	30.40	0.00
210 医疗卫生与计划生育支出	15.25	15.25	0.00
21005 医疗保障	15.25	15.25	0.00
2100501 行政单位医疗	12.13	12.13	0.00
2100502 事业单位医疗	3.12	3.12	0.00
221 住房保障支出	26.18	26.18	0.00
22102 住房改革支出	26.18	26.18	0.00
2210201 住房公积金	26.18	26.18	0.00

一般公共预算基本支出表
			单位：万元
科目编码及名称	合计	人员经费	公用经费
301工资福利支出	302.17	302.17	0
30101基本工资	69.59	69.59	0
30102津贴补贴	128.54	128.54	0
30103奖金	36.2	36.2	0
30104社会保障缴费	45.65	45.65	0
30107绩效工资	0	0	0
30199其他工资福利支出	22.18	22.18	0
302商品和服务支出	46.03	0	46.03
30201办公费	0	0	0
30202印刷费	0	0	0
30203咨询费	0	0	0
30204手续费	0	0	0
30205水费	0	0	0
30206电费	0	0	0
30207邮电费	0	0	0
30211差旅费	0	0	0
30212因公出国（境）费用	0	0	0
30213维修(护)费	0	0	0
30215会议费	0	0	0
30216培训费	0	0	0
30217公务接待费	11	0	11
30228工会经费	0.77	0	0.77
30229福利费	0.21	0	0.21
30231公务用车运行维护费	9.5	0	9.5
30239其他交通费用	16.2	0	16.2
30299其他商品和服务支出	8.35	0	8.35
303对个人和家庭的补助	57.95	57.95	0
30301离休费	0	0	0
30302退休费	31.77	31.77	0
30304抚恤金	0	0	0
30305生活补助	0	0	0
30307医疗费	0	0	0
30311住房公积金	26.18	26.18	0
30399其他对个人和家庭的补助支出	0		0
310其他资本性支出	0	0	0
31002办公设备购置	0	0	0
31003专用设备购置	0	0	0
31013公务用车购置	0	0	0

		2016年部门预算项目支出明细表
								单位：万元
序号	级次	项目名称	项目支出资金来源					备注
			合计	一般公共预算	基金预算	财政专户预算	融资预算
1	1	审计工作专项经费	65.27	65.27	-	-	-
	2	审计工作专项经费	52.96	52.96	-	-	-
	2	审计工作专项会议经费	1.00	1.00	-	-	-
	2	审计工作专项培训经费	5.00	5.00	-	-	-
	2	审计工作专项设备购置经费	6.31	6.31	-	-	-

2016年政府性基金支出表
			单位：万元
科目编码及名称	本年政府性基金预算支出
	合计	基本支出	项目支出
	0	0	0

2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
	单位：万元
项目	本年预算数
合计	20.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	11.00
3、公务用车费	9.5
其中： （1）公务用车运行维护费	9.50
（2）公务用车购置	0
注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，三公经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费。指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。