2018年财政预算执行情况

2018年，我镇在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的依法监督下，在各位代表的大力支持下，深入学习和贯彻党的十九大精神及习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕市委、市政府“产业提升、城市提质、工作提效”的工作主线，着力开拓财源，加强组织收入，增强发展活力，稳步推进民生实事，提高监管实效，充分促进我镇民生、社会各项事业的稳步、协调和可持续发展，使社会民生福祉得到进一步改善。2018年，我镇财政收支情况具体如下：

一、收入方面：2018年，我镇一般公共预算收入2674.51万元，政府性基金预算收入10万元，合计收入 2684.51万元。

（一）一般公共预算收入

2018年，我镇一般公共预算收入（实绩）2674.51万元，比上年收入增收719.62万元，同比增幅36.81%，圆满地完成了市下达年度预算收入任务的121.07%。（市下达我镇2018年一般公共预算收入任务为2209万元）

1、国税收入（实绩）1707.07 万元，比上年收入增收547.42万元，增长47.21%；

2、地税收入（实绩）967.44万元，比上年收入增收172.20万元，增长21.65%。

（二）政府性基金预算收入

本年度上级政府性基金预算转移收入补助10万元（本项为上级转移下拨国有土地使用权出让收入），专项用于农村基础设施建设方面。

二、支出方面：2018年，全镇一般公共预算支出安排2783.31 万元，政府性基金预算支出10万元，合计支出2793.31万元。

（一）一般公共预算支出

全镇一般公共预算支出安排实现2783.31万元，比上年增支 661.13万元，完成预算支出的125.06%。其中：

1、一般公共服务支出963.72万元，比上年增支317.33万元，增长49.09%，完成预算的134.83%，具体包括下面明细：

（1）政府办公室及相关机构事务支出710.82 万元。

（2）财政事务支出68.17万元。

（3）税收事务支出152万元。

（4）人大事务支出32万元。

（5）纪检监察事务支出0.73万元。

2、国防事务支出16.19万元。（本年度征兵事项需镇负担的项目较多，同时本项目也包含民兵训练费用及探访新兵费用4.69万元）

3、公共安全支出296.84万元。（本项支出含严重精神障碍患者监护补助14.74万元）

4、教育安排支出19.81万元。（本项支出含中小学教育经费支出4.93万元，农村小学生交通补贴支出14.88万元）

5、文化体育与传媒支出33.19万元。

6、社会保障和就业支出711.14万元。（本项支出含安排城乡居民养老保险补助支出214.60万元，农村最低生活保障金、五保供养补助、政府高龄津贴补助及义务兵优待等社会民生福利补助支出194.29万元，人力资源和社会保障管理事务80.82万元，行政事业单位离退休及其他社会保障和就业等支出221.43万元）

7、医疗卫生与计划生育支出391.30万元。（本项支出含人口与计划生育事务支出35.07万元，城乡居民基本医疗保险政府补助安排支出247.75万元，基层医疗卫生机构补助支出54.14万元，医疗救助补助及公共卫生支出5.54万元，行政事业单位医疗支出48.80万元）（因政策原因本年度市代镇扣缴部分城乡居民基本医疗保险政府补助推迟至2019年度继续扣减，所以导致本项支出相应减少）

8、城乡社区事务支出57.99万元。（本项支出含城乡社区公共设施支出47.41万元，城乡社区环境卫生支出10.58万元）

9、农林水事务支出212.35万元。(本项支出包括村委会干部及村长工资、退休村干部生活补助共67.57万元，城乡精准扶贫补助支出5.93万元)

10、资源勘探信息等支出3.01万元。（本项支出为安全生产及消防事务支出）

11、住房保障支出77.77万元。

（二）政府性基金预算支出

本年度转移政府性基金预算支出10万元，专项用于镇农村基础设施建设支出。

三、2018年收支决算：

2018年全镇一般公共预算收入2674.51万元，政府性基金预算收入10万元，上级补助收入434.50万元（含体制补助收入109万元，其他一般性转移支付收入 93.10万元，专项转移支付收入72.40万元，均衡性转移支付收入160万元），上年结余 41.92万元，总收入合计3160.93万元。

2018年全镇一般公共预算支出2783.31万元，政府性基金预算支出10万元，总支出合计2793.31万元，实现收支平衡,略有结余，本年结余367.62万元。

2018年，我镇经济稳步增长，迈进经济发展新台阶，我镇既保障了镇政府机关的正常运行，也较好地支持了我镇民生社会福利保障、民生工程实施、城乡环境卫生维护及新农村建设工作等社会事业的发展与推进。

2019年沙塘镇财政预算（草案）

2019年是实施“十三五”规划承上启下的关键一年，是新中国成立70周年，是全面建成小康社会的关键之年,科学合理地编制好2019年财政预算，对推动各项社会事业工作上一新台阶具有重要意义。我镇财政工作的总体思路和目标任务是：一是我镇财政工作将紧抓住发展这个第一要务，围绕镇党委、镇政府制定的经济社会发展目标，并结合我镇财政经济形势，积极组织财政收入，同时继续争取上级财政优惠政策和财力补助的扶持，提高财政对基层公共服务领域的保障能力；二是我镇财政工作按照“公共服务均等化，保工资、保运转、保民生，统筹兼顾，协调发展”的要求，坚持依法理财，科学合理调度资金，统筹兼顾，优化财政支出结构，确保财政资金积极稳步地推进社会民生保障、城乡精准扶贫、公共服务均等化、城市提质、乡村振兴等五大工作顺利开展。现结合我镇财力情况，2019年全镇财政预算相应安排建议如下：

2019年收支预算：

2019年一般公共预算收入2849万元，上级补助收入151.40万元（含体制补助收入109万元，专项转移支付收入42.40 万元），非税收入65万元，上年结余367.62万元，总收入合计3433.02万元。

2019年一般公共预算支出相应安排3352.37万元，非税收入安排支出65万元，总支出合计3417.37万元，预计收支结余为15.65万元，实现收支平衡，略有结余。

一、收入方面：

（一）一般公共预算收入

2019年一般公共预算收入2849万元，比上年增收174.49万元，增长6.5%。其中：

1、国税收入1818万元，比上年收入增收110.93万元，增长6.5%；

2、地税收入1031万元，比上年收入增收63.56万元，增长6.5%。

（2019年一般公共预算收入的任务以市最终下达的数额为准）

（二）非税收入

2019年预计非税收入为65万元，主要分为以下两个方面:

1、国有资源（资产）有偿使用收入45万元（镇属物业租赁收入及灯柱广告牌等收入）；

2、行政事业性收费收入（垃圾处理费收入）20万元。  

（三）政府性基金预算收入

2019年镇级暂没有政府性基金预算收入安排，如2019年市级安排下达政府性基金转移支付收入，将根据市安排补助列入本项收入。

二、支出方面的安排如下：

（一）一般公共预算支出

2019年一般公共预算支出安排3352.37万元，比2018年增支 569.06万元，增长20.45%。具体包括以下方面支出：

1、一般公共服务支出1006.53万元，比上年增支42.81万元，增长4.44%，具体包括下面明细：

（1）政府办公室及相关机构事务支出771.24万元。

（2）财政事务支出76.89万元。

（3）税收事务支出145.40万元。

（4）人大事务支出2万元。

（5）纪检监察事务支出1万元。

（6）组织事务支出5万元，用于镇村党建建设工作。

（7）商贸事务支出2.5万元，用于招商引资工作。

（8）统计事务支出0.5万元，用于统计事务建设工作。

（9）市场监督管理事务支出2万元，用于食品安全建设工作。

2、国防事务支出16.50万元，与上年支出基本持平。

3、公共安全支出305.89万元。（本项支出含严重精神障碍患者监护补助及救助经费 17.14 万元，“扫黑除恶”经费及综治平台建设等资金15万元）

4、教育支出21.33万元。（本项支出含农村小学生交通补贴支出16.33万元及中小学教育经费支出5万元）

5、文化体育与传媒支出41.68万元。

6、社会保障和就业支出801.34万元。（2019年政府对城乡居民养老保险补助等社会民生福利投入继续加大，我镇安排城乡居民养老保险补助支出达到222.57万元，最低生活保障金、五保供养补助、政府高龄津贴补助及义务兵优待等社会民生福利补助支出204.16万元，人力资源和社会保障管理事务88.25万元，行政事业单位离退休及其他社会保障和就业等支出286.36万元）

7、医疗卫生与计划生育支出603.28万元。（此项支出包括人口与计划生育支出 90.28万元，城乡居民基本医疗保险政府补助方面安排支出357.96万元，基层医疗卫生机构及公共卫生补助支出56万元，公共卫生支出17.14万元，行政事业单位医疗支出75.90万元及医疗救助支出6万元）

8、新增节能环保支出1.5万元。（此项支出用于环保巡查建设工作）

9、城乡社区事务支出210万元。（此项支出含城乡社区环境卫生支出23万元，城乡社区管理事务（基层公共服务平台建设）2万元，城乡社区公共设施支出185万元）

10、农林水事务支出221.91万元。(此项支出已包括村委会干部及村长工资、退休村干部生活补助共70.28万元)

11、灾害防治及应急管理支出11万元。(2019年支出科目由原来资源勘探信息等支出调整为灾害防治及应急管理支出，此项支出已包括安全生产事务支出及消防安全事务支出）

12、住房保障支出81.41万元。

13、预备费30万元，预计用于应急事务及其他追加事务支出。

（二）非税收入安排支出

2019年非税收入安排支出65万元，用于一般公共服务支出（政府办公室及相关机构事务支出）45万元、城乡社区支出（城乡环境卫生支出）20万元。

（三）政府性基金预算支出

2019年镇级暂没有政府性基金预算支出安排，如2019年市级安排下达政府性基金转移支付收入，将根据市统筹安排列支。

新的一年，我们站在新的征程上，我们将扬帆起航，再创辉煌。我们将在镇党委、镇政府的正确领导下，自觉接受镇大人的监督和指导，坚持团结务实、凝心聚力、科学谋划、抢抓机遇、奋力拼搏，以实干担起新使命，扎实推进各项财政工作和民生实事建设，争取全年预算任务圆满完成，为幸福沙塘的繁荣发展与社会和谐提供更好的财力保障!