2018年财政预算执行情况

2018年，我镇在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的依法监督下，在各位代表的大力支持下，深入学习和贯彻党的十九大精神及习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕市委、市政府“产业提升、城市提质、工作提效”的工作主线，着力开拓财源，加强组织收入，增强发展活力，稳步推进民生实事，提高监管实效，充分促进我镇民生、社会各项事业的稳步、协调和可持续发展，使社会民生福祉得到进一步改善。2018年，我镇财政收支情况具体如下：

一、收入方面：2018年，我镇一般公共预算收入2674.51万元，政府性基金预算收入10万元，合计收入 2684.51万元。

（一）一般公共预算收入

2018年，我镇一般公共预算收入（实绩）2674.51万元，比上年收入增收719.62万元，同比增幅36.81%，圆满地完成了市下达年度预算收入任务的121.07%。（市下达我镇2018年一般公共预算收入任务为2209万元）

1、国税收入（实绩）1707.07 万元，比上年收入增收547.42万元，增长47.21%；

2、地税收入（实绩）967.44万元，比上年收入增收172.20万元，增长21.65%。

（二）政府性基金预算收入

本年度上级政府性基金预算转移收入补助10万元（本项为上级转移下拨国有土地使用权出让收入），专项用于农村基础设施建设方面。

二、支出方面：2018年，全镇一般公共预算支出安排2783.31 万元，政府性基金预算支出10万元，合计支出2793.31万元。

（一）一般公共预算支出

全镇一般公共预算支出安排实现2783.31万元，比上年增支 661.13万元，完成预算支出的125.06%。其中：

1、一般公共服务支出963.72万元，比上年增支317.33万元，增长49.09%，完成预算的134.83%，具体包括下面明细：

（1）政府办公室及相关机构事务支出710.82 万元。

（2）财政事务支出68.17万元。

（3）税收事务支出152万元。

（4）人大事务支出32万元。

（5）纪检监察事务支出0.73万元。

2、国防事务支出16.19万元。（本年度征兵事项需镇负担的项目较多，同时本项目也包含民兵训练费用及探访新兵费用4.69万元）

3、公共安全支出296.84万元。（本项支出含严重精神障碍患者监护补助14.74万元）

4、教育安排支出19.81万元。（本项支出含中小学教育经费支出4.93万元，农村小学生交通补贴支出14.88万元）

5、文化体育与传媒支出33.19万元。

6、社会保障和就业支出711.14万元。（本项支出含安排城乡居民养老保险补助支出214.60万元，农村最低生活保障金、五保供养补助、政府高龄津贴补助及义务兵优待等社会民生福利补助支出194.29万元，人力资源和社会保障管理事务80.82万元，行政事业单位离退休及其他社会保障和就业等支出221.43万元）

7、医疗卫生与计划生育支出391.30万元。（本项支出含人口与计划生育事务支出35.07万元，城乡居民基本医疗保险政府补助安排支出247.75万元，基层医疗卫生机构补助支出54.14万元，医疗救助补助及公共卫生支出5.54万元，行政事业单位医疗支出48.80万元）（因政策原因本年度市代镇扣缴部分城乡居民基本医疗保险政府补助推迟至2019年度继续扣减，所以导致本项支出相应减少）

8、城乡社区事务支出57.99万元。（本项支出含城乡社区公共设施支出47.41万元，城乡社区环境卫生支出10.58万元）

9、农林水事务支出212.35万元。(本项支出包括村委会干部及村长工资、退休村干部生活补助共67.57万元，城乡精准扶贫补助支出5.93万元)

10、资源勘探信息等支出3.01万元。（本项支出为安全生产及消防事务支出）

11、住房保障支出77.77万元。

（二）政府性基金预算支出

本年度转移政府性基金预算支出10万元，专项用于镇农村基础设施建设支出。

三、2018年收支决算：

2018年全镇一般公共预算收入2674.51万元，政府性基金预算收入10万元，上级补助收入434.50万元（含体制补助收入109万元，其他一般性转移支付收入 93.10万元，专项转移支付收入72.40万元，均衡性转移支付收入160万元），上年结余 41.92万元，总收入合计3160.93万元。

2018年全镇一般公共预算支出2783.31万元，政府性基金预算支出10万元，总支出合计2793.31万元，实现收支平衡,略有结余，本年结余367.62万元。

2018年，我镇经济稳步增长，迈进经济发展新台阶，我镇既保障了镇政府机关的正常运行，也较好地支持了我镇民生社会福利保障、民生工程实施、城乡环境卫生维护及新农村建设工作等社会事业的发展与推进。