塘口镇二0一八年财政预算执行情况（决算）和二0一九年财政预算（草案）的报告

各位代表：

我受镇人民政府委托向大会报告镇本级财政2018年度财政预算执行情况和2019年度财政预算（草案），请代表们审议。

一、2018年财政预算执行情况（决算）

2018年塘口镇在上级的正确领导下，紧密围绕市委、市政府的各项中心任务，积极进行招商引资工作，严格依法理财，加强财政监督，精打细算，先急后缓，确保预算各项支出。

（一）收入执行情况

2018年的财政总收入实绩是2888万元，各项预算收入完成实绩如下：

1、一般公共预算收入1151 万元，完成预算目标109%，各项收入包括：

（1）国税局的税收分成收入：563万元；

（2）地税局的税收分成收入：588万元。

2、补助收入1734万元，其中：

（1）体制补助收入：974万元；

（2）专项转移支付收入：81 万元；

（3）政府性基金转移收入：489万元；

（4）均衡性转移支付收入：160万元；

（5）其他一般性转移支付收入30万元。

3、其他收入3万元。

（二）支出执行情况

2018年的财政总支出实绩是2887万元，各项预算支出的完成情况如下：

1、一般公共预算支出2375万元，其中：

（1）、政府办公及相关机构事务451万元；

（2）、财政事务37万元；

（3）、人大事务经费32万元；

（4）、税务经费58万元；

（5）、兵役征集支出14万元；

（6）、公共安全支出221万元；

（7）、综治维稳经费支出26万元、扫黑除恶经费支出12万元；

（8）、文化体育与传媒支出33万元；

（9）、社会保障和就业支出571万元；

（10）、医疗卫生与计划生育支出542万元；

（11）、城乡社区、环境卫生支出84万元；

（12）、农林水事务68万元，新农村建设44万元，三清三拆工作经费43万元；

（13）、旅游发展工作经费30万元；

（14）、安全生产及消防安全支出10万元；

（15）、保障性住房支出59万元；

（16）、招商引资经费10万元；

（17）、党建经费30万元。

2、基金预算城乡社区支出489万元。

3、上解支出5万元。

（三）教育经费支出:教育强镇复评工作18万元。

（四）总收支决算情况

2018年塘口镇财政总收入2888万元，总支出2887万元，本年结余1万元。

二、2019年财政收支预算（草案）

2019年我们将继续依靠镇委、镇政府的大力支持，积极、主动加强与财税部门协调沟通，切实抓好税收，认真做好预算，并予以严格执行，以保证我镇经济和各项事业蓬勃发展需要。

现将2019年的财政收支预算（草案）情况报告如下：

（一）收入预算

1、一般公共预算收入1266万元；

2、体制补助收入：974万元；

3、其他一般性转移支付收入：30万；

4、专项转移支付收入：81万；

5、政府性基金转移收入：1000万元；

以上财政总收入合计：3351万元。

（二）支出预算

由于受人员待遇提高，城乡居民医疗和养老保险、高龄津贴、儿童福利费等政策性补贴调高的影响，镇财政开支不断增长，因而承担着非常严峻的财政压力，在保民生、保运行的情况下，在此对2019年全年预算总支出作如下的安排：

1、一般公共预算支出2330万元，其中：

（1）、政府办公及相关机构事务559万元；

（2）、财政事务60万元；

（3）、人大事务经费50万元；

（4）、税务经费59万元；

（5）、兵役征集支出16万元；

（6）、公共安全支出181万元；

（7）、综治维稳经费支出36万元，扫黑除恶经费支出15万元；

（8）、文化体育与传媒支出35万元；

（9）、社会保障和就业支出583万元；

（10）、医疗卫生与计划生育支出412万元；

（11）、城乡社区、环境卫生支出10万元；

（12）、保障性住房支出68万元；

（13）、农林水事务115万元；

（14）、新农村建设及三清三拆工作经费60万元；

（15）、旅游发展工作经费30万元；

（16）、安全生产、消防、应急管理支出11万；

（17）、党建经费30万元。

（二）基金预算城乡社区支出：1000万元。

（三）教育经费支出：由市财政统筹，镇财政投入20万元。

（四）预算收支决算

2019年财政预算总收入3351万元，财政预算总支出3350万元，预算收支结余1万元。

代表们，新一年财政预算任务对我镇来讲是非常的艰巨，在镇委、镇政府的正确领导下、在镇人大的监督支持下，希望大家团结一致、开拓创新、扎实工作，努力完成全年财政预算任务，为建设繁荣和谐幸福塘口作出新的贡献。

我的报告完毕，谢谢大家！