塘口镇2020年财政预算执行情况（决算）和2021年财政预算（草案）的报告

——在塘口镇第十七届人民代表大会第十三次会议上

（2021年2月5日）

各位代表：

我受镇人民政府委托向大会报告镇本级财政2020年度财政预算执行情况和2021年度财政预算（草案），请代表们审议。

一、2020年财政预算执行情况（决算）

2020年塘口镇在上级的正确领导下，紧密围绕市委、市政府的各项中心任务，积极进行招商引资工作，严格依法理财，加强财政监督，精打细算，先急后缓，确保预算各项支出。

（一）收入执行情况

2020年的财政总收入实绩是2900万元，各项预算收入完成实绩如下：

1、一般公共预算收入1385 万元，完成预算目标104.7%；

2、补助收入1440万元，其中：

（1）体制补助收入：974万元；

（2）专项转移支付收入：246 万元；

（3）政府性基金转移收入：5万元；

（4）均衡性转移支付收入：182万元；

（5）其他一般性转移支付收入：33万元；

3、其他经营服务性收入69万元；

4、其他收入6万元。

（二）支出执行情况

2020年的财政总支出实绩是2898万元，各项预算支出的完成情况如下：

1、一般公共预算支出2814万元，其中：

（1）人大事务经费55万元；

（2）政府办公及相关机构事务751万元；

（3）财政事务78万元；

（4）税务经费70万元；

（5）兵役征集支出2万元；

（6）公共安全支出299万元，其中信访综治维稳工作经费2万元，扫黑除恶经费支出18万元；

（7）文化体育与传媒支出39万元；

（8）社会保障和就业支出670万元；

（9）卫生健康与计划生育支出415万元；

（10）城乡社区、环境卫生支出189万元；

（11）农林水事务支出127万元；

（12）安全生产、消防应急管理支出4万元；

（13）保障性住房支出81万元；

（14）党建经费26万元；

（15）市场监督管理事务2万元；

（16）人力资源事务支出2万元；

（17）纪检工作经费2万元；

（18）妇联工作经费2万元；

2、基金预算城乡社区支出15万元；

3、其他经营性服务支出69万元。

（三）总收支决算情况

2020年塘口镇财政总收入2900万元，总支出2898万元，本年结余2万元。

二、2021年财政收支预算（草案）

2021年我们将继续依靠镇委、镇政府的大力支持，积极、主动加强与财税部门协调沟通，切实抓好税收，认真做好预算，并予以严格执行，以保证塘口镇经济和各项事业蓬勃发展需要。

现将2021年的财政收支预算（草案）情况报告如下：

（一）收入预算

1、一般公共预算收入1494万元；

2、体制补助收入：974万元；

3、专项转移支付收入：41万；

4、政府性基金转移收入：3000万元；

5、其他经营服务性收入233万元，其中村庄保洁费200万元；

以上财政总收入合计：5742万元。

（二）支出预算

由于受人员待遇提高，城乡居民医疗和养老保险、高龄津贴、儿童福利费等政策性补贴调高的影响，镇财政开支不断增长，因而承担着非常严峻的财政压力，在保民生、保运行的情况下，在此对2021年全年预算总支出作如下的安排：

1、一般公共预算支出2508万元，其中：

（1）人大事务经费50万元；

（2）政府办公及相关行政运行事务627万元；

（3）财政事务65万元；

（4）税务经费75万元；

（5）兵役征集支出5万元；

（6）公共安全支出282万元，其中信访综治维稳工作经费5万元；

（7）文化体育与传媒支出43万元；

（8）社会保障和就业支出649万元；

（9）卫生健康与计划生育支出414万元；

（10）城乡社区、环境卫生支出36万元；

（11）保障性住房支出87万元；

（12）农林水事务137万元；

（13）党建经费30万元；

（14）安全生产、消防、应急管理支出2万元；

（15）市场监督管理事务2万元；

（16）纪检工作经费2万元；

（17）妇联工作经费2万元；

2、基金预算城乡社区支出：3000万元；

3、其他经营性服务支出233万元，其中村庄保洁费200万元。

（三）预算收支决算

2021年财政预算总收入5742万元，财政预算总支出5741万元，预算收支结余1万元。

代表们，新一年财政预算任务对我镇来而言依然十分艰巨，在镇委、镇政府的正确领导下、在镇人大的监督支持下，希望大家团结一致、开拓创新、扎实工作，努力完成全年财政预算任务，为建设繁荣和谐幸福塘口作出新的贡献。

我的报告完毕，谢谢大家！