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关于2017年财政预算执行情况 和2018年财政预算(草案)的报告
撰写时间:2018-10-08
来源: 本网
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0一年财政预算执行情况

 

2017年,在镇党委的正确领导下、在镇人大的监督指导下,我镇财政工作以党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神为指导,坚持培育财源与依法征收并举,发展经济与改善民生并重, 统筹全局与保障重点兼顾,规范管理与提高绩效统一,扎实推进各项工作,全镇财政预算执行的总体情况良好,顺利完成政府下达的年度目标任务为经济社会发展提供了有力保障。

 

一、收入方面

2017年我镇财政总收入1318.32万元,比上年减少36.8万元,增长2.72%,完成年度预算的96.47%,其中:

1、工商税收收入599.47万元,比上年减少60.7万元完成年度任务105.54%2016年工商税收收入660.17万元年度任务568万元。其中,国税256.37万元,占工商税收收入42.77%;地税343.1万元,占工商税收收入57.23%。

2、体制补助收入591万元,与上年持平,完成年度预算的100%。

3、专项转移支付收入109.73万元,比上年增加68.08万元,增长163.47%

4、基金预算收入9.33万元,比上年减少18.05万元,增长65.91%。

5、其他一般性转移支付收入7.69万元,比上年减少27.04万元,增长77.86%。

6、其他收入1.1万元,比上年增加0.9万元,增长467.92%。

 

二、支出方面

2017年财政总支出1324.81万元,比上年增加9.58万元,增长0.73%,完成年度预算的94.13%,其中:

1、公共财政预算支出1315.48万元,比上年增加27.63万元,增长2.15%,完成年度预算的95.36%,其中:

一般公共服务支出378.37万元,比上年增加21.09万元,增长5.9%,完成年度预算的105.33%其中:人大工作经费8万元。

国防支出6.3万元上年增加1.3万增长26.1%,完成年度预算的78.81%。

公共安全支出148.69万元,比上年减少13.83万元,增长8.51%,完成年度预算的124.24%。

教育本年无支出,比上年减少1.99万元。

文化体育与传媒36.92万元,比上年增加19.78万元,增长115.41%,完成年度预算的245.49%。

社会保障和就业356.53万元,比上年增加56.62万元,增长18.88%,完成年度预算的98.11%。

医疗卫生333.53万元,比上年增加35.84万元,增长12.04%,完成年度预算的85.29%。

城乡社区2.47万元比上年减少11.16万元,增长81.86%,完成年度预算的12.01%

农林水事务52.66万元,比上年减少80.03万元,增长60.31%,完成年度预算的128.63%。

2、基金预算支出9.33万元,比上年减少了18.05万元,负增长65.91%,完成年度预算的33.34%。

 

    三、收支决算

2016年结余42.53万元,2017年我镇财政总收入1318.32万元,公共财政预算支出1315.48万元,基金预算支出9.33万元。收支对比,滚存结余36.04万元。

 

回顾2017年的财政工作,面对税源萎缩、财政收入乏力等不利因素的影响我镇始终坚持发展信心不动摇,咬定年初目标任务不放松,沉着应对、谋势而动顺利完成了今年的财政工作任务。这主要得益于镇党委、镇政府的正确领导和镇人大的监督与支持,有赖于社会各界的关心与支持,更凝聚着各村、各单位、各部门同志和全镇财税干部的辛勤与智慧。

在充分肯定成绩的同时,我们也清醒地看到财政工作存在着制约发展的困难和问题一是财力不足,财政资金出现缺口,人员经费、公用经费和个别项目支出无充足的财力安排;二是随着事权下放和经济社会发展,基础建设、公共服务等方面对财政资金的需求越来越大,导致资金需求与现实可能的矛盾加剧;三是一些事业发展过于依赖财政资金,市场运作程度较低,影响公共财政体系的建立。在今后的工作中我们需要正视财政工作存在的问题,并逐步加以解决,保证财政工作平稳健康运行。

 

0一年财政预算(草案)

 

2018年我镇财政预算编制和财政工作的指导思想是:全面贯彻落实党的十大精神,按照新《预算法》和财政局有关预算编制改革的要求紧紧围绕本届人代会确定的目标思路,充分发挥财政职能作用,强化地方财源建设,依法加强税收征管,不断壮大财政实力,狠抓增收节支,优化支出结构,切实保障重点支出需要,进一步提高财政运行质量,促进经济社会和谐稳定发展。

根据今年经济社会发展情况和上述要求,按照“积极稳妥、量入为出、收支平衡”的原则,2018年我镇财政收支预算安排如下:

 

一、收入方面

2018年财政预算总收入1272.43万元,比上年增长3.48%,减收金额45.89万元,其中:

1、工商税收647.43万元,比上年增长8%,增收金额47.96万元。

2、体制补助收入591万元,与上年持平。

3、专项转移支付收入34万元,比上年减收72.73万元。

 

二、支出方面

2018年财政预算总支出1306.09万元,比上年增长1.41%,支金额18.72万元,其中:

1、公共财政预算支出1306.09万元,比上年增长0.71%,支金额9.38万元,其中:

一般公共服务支出372.88万元,比上年增长1.45%,支金额5.49万元。其中:人大工作经费9万元。

国防支出7万元,比上年增长11.03%,增支金额0.7万元。

公共安全支出167.33万元,比上年增长12.54%,增支金额18.64万元。

教育2.5万元,上年无支出,增支金额2.5万元。

文化体育与传媒16.56万元,比上年增长55.15%,支金额20.36万元。

社会保障和就业291.95万元,比上年增长18.12%,支金额64.59万元。

医疗卫生354.97万元,比上年增长6.43%,增支金额21.44万元。

城乡社区事务3万元,比上年增长21.35%,支金额为0.53万元。

农林水事务54.09万元,比上年增长2.72%,支金额1.43万元。

住房保障35.82万元,上年无支出,增支金额35.82万元。

2、基金预算本年无支出,支金额9.33万元。

 

三、收支预算

2017年结余36.04万元,2018年预算总收入1272.43万元, 预算总支出1306.09万元。收支对比,滚存结余2.38万元。

2018年财政预算安排考虑了“保工资、保运转、保稳定、促发展”的要求,结合2017年实际收支情况,经镇领导全面研究反复测算后确定。2018年度财政支出预算安排很紧凑,全镇农业、科教文卫、基础设施建设、农村合作医疗保障、新型农村养老保障及优抚等方面都需要大量财政资金投入,财政收入与支出的矛盾越发突出鉴于2018年的财政预算收入同比下降,根据“量入为出、收支平衡的原则,2018年的财政预算支出也相应削减此,今年的财政预算任务十分繁重而艰巨,我们必须牢固树立过紧日子的思想,一方面精打细算,妥善使用,尽可能地把有限的财政资金用于蚬冈的和谐发展之中,另一方面加强税收征管力度,注重培植税源财源,增强全镇经济发展后劲。

  我们坚信,在镇党委、镇政府的正确领导下,在镇人大的监督指导下,通过全镇上下加压鼓劲、团结拼搏、务实创新,一定会圆满完成全年财政预算任务,为实现和谐幸福蚬冈作出新的贡献!


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关于2017年财政预算执行情况 和2018年财政预算(草案)的报告
撰写时间:2018-10-08
来源: 本网

0一年财政预算执行情况

 

2017年,在镇党委的正确领导下、在镇人大的监督指导下,我镇财政工作以党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神为指导,坚持培育财源与依法征收并举,发展经济与改善民生并重, 统筹全局与保障重点兼顾,规范管理与提高绩效统一,扎实推进各项工作,全镇财政预算执行的总体情况良好,顺利完成政府下达的年度目标任务为经济社会发展提供了有力保障。

 

一、收入方面

2017年我镇财政总收入1318.32万元,比上年减少36.8万元,增长2.72%,完成年度预算的96.47%,其中:

1、工商税收收入599.47万元,比上年减少60.7万元完成年度任务105.54%2016年工商税收收入660.17万元年度任务568万元。其中,国税256.37万元,占工商税收收入42.77%;地税343.1万元,占工商税收收入57.23%。

2、体制补助收入591万元,与上年持平,完成年度预算的100%。

3、专项转移支付收入109.73万元,比上年增加68.08万元,增长163.47%

4、基金预算收入9.33万元,比上年减少18.05万元,增长65.91%。

5、其他一般性转移支付收入7.69万元,比上年减少27.04万元,增长77.86%。

6、其他收入1.1万元,比上年增加0.9万元,增长467.92%。

 

二、支出方面

2017年财政总支出1324.81万元,比上年增加9.58万元,增长0.73%,完成年度预算的94.13%,其中:

1、公共财政预算支出1315.48万元,比上年增加27.63万元,增长2.15%,完成年度预算的95.36%,其中:

一般公共服务支出378.37万元,比上年增加21.09万元,增长5.9%,完成年度预算的105.33%其中:人大工作经费8万元。

国防支出6.3万元上年增加1.3万增长26.1%,完成年度预算的78.81%。

公共安全支出148.69万元,比上年减少13.83万元,增长8.51%,完成年度预算的124.24%。

教育本年无支出,比上年减少1.99万元。

文化体育与传媒36.92万元,比上年增加19.78万元,增长115.41%,完成年度预算的245.49%。

社会保障和就业356.53万元,比上年增加56.62万元,增长18.88%,完成年度预算的98.11%。

医疗卫生333.53万元,比上年增加35.84万元,增长12.04%,完成年度预算的85.29%。

城乡社区2.47万元比上年减少11.16万元,增长81.86%,完成年度预算的12.01%

农林水事务52.66万元,比上年减少80.03万元,增长60.31%,完成年度预算的128.63%。

2、基金预算支出9.33万元,比上年减少了18.05万元,负增长65.91%,完成年度预算的33.34%。

 

    三、收支决算

2016年结余42.53万元,2017年我镇财政总收入1318.32万元,公共财政预算支出1315.48万元,基金预算支出9.33万元。收支对比,滚存结余36.04万元。

 

回顾2017年的财政工作,面对税源萎缩、财政收入乏力等不利因素的影响我镇始终坚持发展信心不动摇,咬定年初目标任务不放松,沉着应对、谋势而动顺利完成了今年的财政工作任务。这主要得益于镇党委、镇政府的正确领导和镇人大的监督与支持,有赖于社会各界的关心与支持,更凝聚着各村、各单位、各部门同志和全镇财税干部的辛勤与智慧。

在充分肯定成绩的同时,我们也清醒地看到财政工作存在着制约发展的困难和问题一是财力不足,财政资金出现缺口,人员经费、公用经费和个别项目支出无充足的财力安排;二是随着事权下放和经济社会发展,基础建设、公共服务等方面对财政资金的需求越来越大,导致资金需求与现实可能的矛盾加剧;三是一些事业发展过于依赖财政资金,市场运作程度较低,影响公共财政体系的建立。在今后的工作中我们需要正视财政工作存在的问题,并逐步加以解决,保证财政工作平稳健康运行。

 

0一年财政预算(草案)

 

2018年我镇财政预算编制和财政工作的指导思想是:全面贯彻落实党的十大精神,按照新《预算法》和财政局有关预算编制改革的要求紧紧围绕本届人代会确定的目标思路,充分发挥财政职能作用,强化地方财源建设,依法加强税收征管,不断壮大财政实力,狠抓增收节支,优化支出结构,切实保障重点支出需要,进一步提高财政运行质量,促进经济社会和谐稳定发展。

根据今年经济社会发展情况和上述要求,按照“积极稳妥、量入为出、收支平衡”的原则,2018年我镇财政收支预算安排如下:

 

一、收入方面

2018年财政预算总收入1272.43万元,比上年增长3.48%,减收金额45.89万元,其中:

1、工商税收647.43万元,比上年增长8%,增收金额47.96万元。

2、体制补助收入591万元,与上年持平。

3、专项转移支付收入34万元,比上年减收72.73万元。

 

二、支出方面

2018年财政预算总支出1306.09万元,比上年增长1.41%,支金额18.72万元,其中:

1、公共财政预算支出1306.09万元,比上年增长0.71%,支金额9.38万元,其中:

一般公共服务支出372.88万元,比上年增长1.45%,支金额5.49万元。其中:人大工作经费9万元。

国防支出7万元,比上年增长11.03%,增支金额0.7万元。

公共安全支出167.33万元,比上年增长12.54%,增支金额18.64万元。

教育2.5万元,上年无支出,增支金额2.5万元。

文化体育与传媒16.56万元,比上年增长55.15%,支金额20.36万元。

社会保障和就业291.95万元,比上年增长18.12%,支金额64.59万元。

医疗卫生354.97万元,比上年增长6.43%,增支金额21.44万元。

城乡社区事务3万元,比上年增长21.35%,支金额为0.53万元。

农林水事务54.09万元,比上年增长2.72%,支金额1.43万元。

住房保障35.82万元,上年无支出,增支金额35.82万元。

2、基金预算本年无支出,支金额9.33万元。

 

三、收支预算

2017年结余36.04万元,2018年预算总收入1272.43万元, 预算总支出1306.09万元。收支对比,滚存结余2.38万元。

2018年财政预算安排考虑了“保工资、保运转、保稳定、促发展”的要求,结合2017年实际收支情况,经镇领导全面研究反复测算后确定。2018年度财政支出预算安排很紧凑,全镇农业、科教文卫、基础设施建设、农村合作医疗保障、新型农村养老保障及优抚等方面都需要大量财政资金投入,财政收入与支出的矛盾越发突出鉴于2018年的财政预算收入同比下降,根据“量入为出、收支平衡的原则,2018年的财政预算支出也相应削减此,今年的财政预算任务十分繁重而艰巨,我们必须牢固树立过紧日子的思想,一方面精打细算,妥善使用,尽可能地把有限的财政资金用于蚬冈的和谐发展之中,另一方面加强税收征管力度,注重培植税源财源,增强全镇经济发展后劲。

  我们坚信,在镇党委、镇政府的正确领导下,在镇人大的监督指导下,通过全镇上下加压鼓劲、团结拼搏、务实创新,一定会圆满完成全年财政预算任务,为实现和谐幸福蚬冈作出新的贡献!


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