2017年开平市国土资源局汇总决算公开报告
目 录
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第四部分 名词解释
（一）部门主要职责
开平市国土资源局的主要职责是：主管全市土地管理、矿产资源管理和测绘事业管理工作的职能部门，受江门市国土资源局和开平市政府领导，主要担负国家及地方土地规划与利用、土地资源调查与登记、耕地保护、矿产资源保护与利用、地质环境保护与地质灾害防治、基础测绘和测绘市场管理以及国土资源执法监察等职能任务。
（二）部门决算单位构成
按照部门决算编报要求，纳入本部门2017年部门决算编报范围的单位共4个，包括：行政单位1个：开平市国土资源局本级；事业单位3个：开平市土地储备中心、开平市不动产登记中心、开平市国土资源信息中心。
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
90,354.51 |
一、一般公共服务支出 |
26 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
27 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
28 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
29 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
30 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
31 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
32 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
33 |
411.71 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
34 |
112.92 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
35 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
36 |
87,732.42 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
37 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
38 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
39 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
40 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
41 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
43 |
1,790.80 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
44 |
129.39 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
45 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
46 |
177.27 |
|
本年收入合计 |
22 |
90,354.51 |
本年支出合计 |
47 |
90,354.51 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
48 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
24 |
0.00 |
年末结转和结余 |
49 |
0.00 |
|
总计 |
25 |
90,354.51 |
总计 |
50 |
90,354.51 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
|
收入决算表 |
|||||||||
|
|
公开02表 |
||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
90,354.51 |
90,354.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
411.71 |
411.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
403.40 |
403.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
175.32 |
175.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
80.74 |
80.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
147.33 |
147.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.91 |
6.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
6.91 |
6.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
112.92 |
112.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
112.92 |
112.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
48.08 |
48.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
64.84 |
64.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
87,732.42 |
87,732.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
77,831.92 |
77,831.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
45,963.89 |
45,963.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120802 |
土地开发支出 |
30,050.03 |
30,050.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,818.01 |
1,818.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21210 |
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 |
9,900.50 |
9,900.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2121001 |
征地和拆迁补偿支出 |
2,001.20 |
2,001.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2121002 |
土地开发支出 |
7,198.34 |
7,198.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2121099 |
其他国有土地收益基金支出 |
700.96 |
700.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
1,790.80 |
1,790.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22001 |
国土资源事务 |
1,790.80 |
1,790.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2200101 |
行政运行 |
1,011.89 |
1,011.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2200114 |
地质矿产资源利用与保护 |
34.80 |
34.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2200150 |
事业运行 |
714.11 |
714.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
129.39 |
129.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
129.39 |
129.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
129.39 |
129.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
232 |
债务付息支出 |
177.27 |
177.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23204 |
地方政府专项债务付息支出 |
177.27 |
177.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2320411 |
国有土地使用权出让金债务付息支出 |
177.27 |
177.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
支出决算表 |
|||||||||||||
|
公开03表 |
|||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||
|
合计 |
90,354.51 |
2,380.02 |
87,974.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
411.71 |
411.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
403.40 |
403.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
175.32 |
175.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
80.74 |
80.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
147.33 |
147.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20808 |
抚恤 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.91 |
6.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
6.91 |
6.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
112.92 |
112.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
112.92 |
112.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
48.08 |
48.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
64.84 |
64.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
87,732.42 |
0.00 |
87,732.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
77,831.92 |
0.00 |
77,831.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
45,963.89 |
0.00 |
45,963.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2120802 |
土地开发支出 |
30,050.03 |
0.00 |
30,050.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,818.01 |
0.00 |
1,818.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
21210 |
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 |
9,900.50 |
0.00 |
9,900.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2121001 |
征地和拆迁补偿支出 |
2,001.20 |
0.00 |
2,001.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2121002 |
土地开发支出 |
7,198.34 |
0.00 |
7,198.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2121099 |
其他国有土地收益基金支出 |
700.96 |
0.00 |
700.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
1,790.80 |
1,726.00 |
64.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
22001 |
国土资源事务 |
1,790.80 |
1,726.00 |
64.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2200101 |
行政运行 |
1,011.89 |
1,011.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2200114 |
地质矿产资源利用与保护 |
34.80 |
0.00 |
34.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2200150 |
事业运行 |
714.11 |
714.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
129.39 |
129.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
129.39 |
129.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
129.39 |
129.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
232 |
债务付息支出 |
177.27 |
0.00 |
177.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
23204 |
地方政府专项债务付息支出 |
177.27 |
0.00 |
177.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2320411 |
国有土地使用权出让金债务付息支出 |
177.27 |
0.00 |
177.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
公开04表 |
||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,444.82 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
87,909.69 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
411.71 |
411.71 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
112.92 |
112.92 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
87,732.42 |
0.00 |
87,732.42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
1,790.80 |
1,790.80 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
129.39 |
129.39 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
177.27 |
0.00 |
177.27 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
90,354.51 |
本年支出合计 |
52 |
90,354.51 |
2,444.82 |
87,909.69 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末结转和结余 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
54 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
|
|
总计 |
28 |
90,354.51 |
总计 |
56 |
90,354.51 |
2,444.82 |
87,909.69 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
|
公开05表 |
||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
合计 |
2,444.82 |
2,380.02 |
64.80 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
411.71 |
411.71 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
403.40 |
403.40 |
0.00 |
||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
175.32 |
175.32 |
0.00 |
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
80.74 |
80.74 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
147.33 |
147.33 |
0.00 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.91 |
6.91 |
0.00 |
||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
6.91 |
6.91 |
0.00 |
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
112.92 |
112.92 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
112.92 |
112.92 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
48.08 |
48.08 |
0.00 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
64.84 |
64.84 |
0.00 |
||||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
1,790.80 |
1,790.80 |
64.80 |
||||
|
22001 |
国土资源事务 |
1,790.80 |
1,790.80 |
64.80 |
||||
|
2200101 |
行政运行 |
1,011.89 |
1,011.89 |
0.00 |
||||
|
2200114 |
地质矿产资源利用与保护 |
34.80 |
0.00 |
34.80 |
||||
|
2200150 |
事业运行 |
714.11 |
714.11 |
0.00 |
||||
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
129.39 |
129.39 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
129.39 |
129.39 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
129.39 |
129.39 |
0.00 |
||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||
|
公开06表 |
||||||
|
单位：万元 |
||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||
|
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,654.58 |
302 |
商品和服务支出 |
198.10 |
|
|
30101 |
基本工资 |
392.34 |
30201 |
办公费 |
40.88 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
618.07 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
103.63 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
119.83 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
122.62 |
30206 |
电费 |
16.36 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
147.52 |
30207 |
邮电费 |
9.09 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
150.58 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
518.14 |
30211 |
差旅费 |
5.22 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
256.06 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
1.48 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
1.40 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
10.62 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
4.32 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
129.39 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
3.65 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.18 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
16.29 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
50.49 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
125.48 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
45.33 |
|
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
9.21 |
|
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
9.21 |
|
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
2,172.71 |
|
公用经费合计 |
207.31 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||||||||||||
|
公开07表 |
||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
|||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||
|
31.51 |
0.00 |
17.20 |
0.00 |
17.20 |
14.31 |
26.91 |
0.00 |
16.29 |
0.00 |
16.29 |
10.62 |
|||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
公开08表 |
|||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
87,909.69 |
87,909.69 |
0.00 |
87,909.69 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
87,909.69 |
87,909.69 |
0.00 |
87,909.69 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
77,831.92 |
77,831.92 |
0.00 |
77,831.92 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
45,963.89 |
45,963.89 |
0.00 |
45,963.89 |
0.00 |
||
|
2120802 |
土地开发支出 |
0.00 |
30,050.03 |
30,050.03 |
0.00 |
30,050.03 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
1,818.01 |
1,818.01 |
0.00 |
1,818.01 |
0.00 |
||
|
21210 |
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
9,900.50 |
9,900.50 |
0.00 |
9,900.50 |
0.00 |
||
|
2121001 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
2,001.20 |
2,001.20 |
0.00 |
2,001.20 |
0.00 |
||
|
2121002 |
土地开发支出 |
0.00 |
7,198.34 |
7,198.34 |
0.00 |
7,198.34 |
0.00 |
||
|
2121099 |
其他国有土地收益基金支出 |
0.00 |
700.96 |
700.96 |
0.00 |
700.96 |
0.00 |
||
|
232 |
债务付息支出 |
0.00 |
177.27 |
177.27 |
0.00 |
177.27 |
0.00 |
||
|
23204 |
地方政府专项债务付息支出 |
0.00 |
177.27 |
177.27 |
0.00 |
177.27 |
0.00 |
||
|
2320411 |
国有土地使用权出让金债务付息支出 |
0.00 |
177.27 |
177.27 |
0.00 |
177.27 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
（一）年度收入总体
开平市国土资源局汇总2017年度总收入90,354.51万元，其中本年收入90,354.51万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入90,354.5万元， 比上年决算数增加70,876.17万元，增长363.87%，主要变动情况：一是2017年基金预算安排“征地和拆迁补偿支出”收入45,963.89万元，比上年6,684.57万元增加39,279.32万元；二是2017年基金预算安排“土地开发支出”收入30,050.03万元，比上年4,555.31万元增加25,494.72万元；三是“国有土地收益基金及对应专项债务收入”及“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”安排的收入10,543.33万元，比上年2178.00万元增加8,365.33万元；四是“新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入”及“其他农村综合改革”2017年安排的收入0.00万元，比上年减少3,547.18万元；四是“其他国土资源事务支出”等本年收入1,790.80万元，比上年度增加1,280.29万元。
3．事业收入0万元， 比上年决算数减少277.77万元，下降100.00%，主要变动情况：相关事业机构的拨款收入调整科目核算，2017年改变原有资金渠道，导致事业收入本年度相应全额减少。
5．其他收入0万元， 比上年决算数减少6.00万元，下降100.00%，主要变动情况：上年度在“其他收入”中安排6.00万元国土资源事务支出，因工作原因在本年度已没有再安排此项收入。
（二）年度支出总体情况
开平市国土资源局汇总2017年度总支出90,354.51万元，其中本年支出90,354.51万元。具体情况如下：
1.基本支出2,380.02万元， 比上年决算数增加764.45万元，增长47.31%，主要变动情况：一是“社会保障和就业支出”增加109.37万元，主要是退休人员增员和缴费基数增加造成；二是“行政事业单位医疗支出”增加44.21万元，主要是退休人员数增加和缴费基数调整造成；三是“国土海洋气象”等支出增加578.05万元，主要是根市政府文件要求，市土地储备中心于2017年纳入国土资源局管理，编制机构及人员增加所致；四是“住房保障支出”增加32.83万元，主要是机构和人员的增加，相应住房公积金支出增加。
2.项目支出87,974.49万元， 比上年度决算数增加了6,9827.95万元，增长384.80%，主要变动情况：一是本年度政府性基金预算安排“城乡社区支出”87,732.42万元，比上年度17,946.54万元增加69,785.88万元；二是“地方政府专项债务付息支出”安排177.27万元，比上年增加177.27万元；三是“农林水支出”安排0.00万元，比上年度支出减少200.00万元；四是“国土海洋气象支出”安排64.80万元，比上年增加64.80万元。
开平市国土资源局汇总2017年度财政拨款收入合计90,354.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,444.82万元，比上年决算数 增加906.72万元， 增长58.95%；主要变动情况：一是“社会保障和就业支出”收入增加150.62万元，主要是退休人员增员和缴费基数增加造成；二是“行政事业单位医疗支出”收入增加67.38万元，主要是退休人员数增加和缴费基数调整造成；三是“国土海洋气象”等收入增加843.78万元，主要是下属单位市土地储备中心2017年纳入国土资源局管理，机构及人员增加所致；四是“住房保障支出”收入增加51.24万元，主要是机构和人员的增加，相应的住房公积金收入增加；五是“城乡社区支出”和“农林水支出”本年安排收入减少206.30万元 ；政府性基金预算财政拨款收入 87,909.69万元，比上年决算数 增加69,969.45万元， 增长390.01%；主要变动情况：一是本年基金预算安排“城乡社区支出”收入87,732.42万元，比上年17,946.54万元增加收入69,792.18万元；二是“地方政府专项债务付息支出”安排收入177.27万元，比上年增加177.27万元。
开平市国土资源局汇总2017年度财政拨款支出合计90,354.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,444.82万元，比年初预算数 增加906.72万元， 增长58.95%；主要变动情况：一是“社会保障和就业支出”增加150.62万元，主要是退休人员增员和缴费基数增加造成；二是“行政事业单位医疗支出”增加67.38万元，主要是退休人员数增加和缴费基数调整造成；三是“国土海洋气象”等支出增加843.78万元，主要是下属单位市土地储备中心2017年纳入国土资源局管理，机构及人员增加所致；四是“住房保障支出”增加51.24万元，主要是机构和人员的增加，相应的住房公积金收入增加；五是“城乡社区支出”和“农林水支出”本年安排支出减少206.30万元 ；政府性基金预算财政拨款支出 87,909.69万元，比年初预算数 增加69,969.45万元， 增长390.01%；主要变动情况：一是本年政府性基金预算安排“城乡社区支出”87,732.42万元，比上年度17,946.54万元增加支出69,792.18万元；二是“地方政府专项债务付息支出”安排支出177.27万元，比上年增加177.27万元。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
开平市国土资源局汇总2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.91万元，完成预算31.51万元的85.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为16.29万元，完成预算17.20万元的94.70%；公务接待费支出决算为10.62万元，完成预算14.31万元的74.21%。
2017年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加7.53万元， 增长38.85%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算 增加6.22万元，增长61.76%；公务接待费支出决算 增加1.31万元，增长6.63%。 因公出国（境）费支出0万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：由于2017年市国土资源局决算主体增加了市土地储备中心，因为上年公开没有该主体数据，所以本年度对应增加其运行维护费支出和公务接待费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出16.29万元，占60.53%；公务接待费支出10.62万元，占38.99%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排 局机关及下属0个单位出国团组0个、累计 0人次。开支内容包括： （1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出16.29万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出16.29万元， 2017年局机关及下属4个单位 公务用车保有量为 11辆，主要用于 国土资源执法监察巡查、地质灾害防治应急指挥、矿产资源监管、耕地保护、日常业务工作用车等。
3.公务接待费支出10.62万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待 。2017年，局机关及下属4个单位 共接待国外来访团组 0个，来访外宾0人次；发生国内接待99次，接待人数共549人， 主要包括上级执法监察检查验收、高标准基本农田建设工作检查验收、开平市数字县（区）地理空间框架建设项目及广东“一村一镇一地图”建设工作项目督查、开平市1：1000航空摄影测量及正射影像图制作项目检查、不动产登记业务开展情况各项检查和业务交流活动等。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出143.35万元，比上年 增加27.62万元， 增长23.87%。 主要增减变动情况是： 根据2017年市编制机构委员会办公室文件要求，开平市土地储备中心纳入市国土资源局管理，预算主体的增加,使2017年开平市国土资源局全辖的日常办公运行经费相应增加。
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额668.96万元，其中：政府采购货物支出23.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出645.64万元。 授予中小企业合同金额668.96万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额308.48万元，占政府采购支出总额的46.11%。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中， 定向化保障岗位用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车4辆、土地执法巡查用车6辆、地质灾害危险点巡查1辆，用于土地巡查、地质灾害危险点巡查、日常业务工作等。 单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2017年度我部门组织对2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金64.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%；组织对4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金206.80万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.23%。主要项目绩效自评情况：
开平市1：1000航空摄影测量及正射影像图制作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，开平市1：1000航空摄影测量及正射影像图制作项目自评得分为95分。项目全年预算数为131.04万元，执行数为131.04万元，完成预算的100.00%。主要产出和效果：一是自然资源和社会经济发展的历史信息或最新信息；二是防治灾害和公共设施建设规划等应用提供可靠依据；三是从中提取和派生新的信息，实现地图的修测更新；四是为开平农村土地经营承包确权提供有效支撑。发现的主要问题及原因：开平市1：1000航空摄影测量及正射影像图制作项目建设没有先例可参照，在试行中不断探索，因政策变化等等原因，导致与原来项目计划时间进度有少许偏差。下一步改进措施：加强与项目中标单位协商及上级部门对数据审核进度进行沟通，争取项目尽快完成。
组织对地质灾害预报预警系统建设项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出5万元。从评价情况来看，地质灾害预报预警系统建设项目已投入使用，今年以来因强降雨引发的地质灾害较多，系统运作正常，为我市有效避免因地质灾害发生的人财物损失发挥了重要作用。
组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出5万元。从评价情况来看，项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100.00%。
以部门为主体开展的项目绩效评价报告。根据年初设定的绩效目标，开平市1：1000航空摄影测量及正射影像图制作项目自评得分为95分。项目全年预算数为131.04万元，执行数为131.04万元，完成预算的100.00%。主要产出和效果：一是自然资源和社会经济发展的历史信息或最新信息；二是防治灾害和公共设施建设规划等应用提供可靠依据；三是从中提取和派生新的信息，实现地图的修测更新；四是为开平农村土地经营承包确权提供有效支撑。发现的主要问题及原因：开平市1：1000航空摄影测量及正射影像图制作项目建设没有先例可参照，在试行中不断探索，因政策变化等等原因，导致与原来项目计划时间进度有少许偏差。下一步改进措施：加强与项目中标单位协商及上级部门对数据审核进度进行沟通，争取项目尽快完成。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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