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开平市2019年1-6月财政预算执行情况报告
撰写时间:2019-07-31
来源: 本站
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开平市20191-6

财政预算执行情况报告

——在开平市第十六届人大常委会第二十四次会议上

开平市财政局局长 张伟赞

 

主任、各位副主任、委员:

我受市人民政府委托,向市人大常委会报告2019年1-6月市财政预算收支执行情况,请予审议。

今年以来,我市各级政府和财政部门全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,以习近平总书记对广东重要讲话和重要批示精神为指导,持续深化市委提出“产业提升、城市提质、工作提效”的工作主线,严格执行市十六届人大次会议通过的预算任务,狠抓收支管理,推进民生实事,提高监管实效,深化创新改革,努力保障全市经济社会发展的资金需求。

一、地方一般公共预算执行情况

(一)收入情况

1-6月,全市地方一般公共预算收入142,304万元,完成年初预算277,802万元的51.22%,比去年同期增收13,506万元,增长10.49%。其中:税收收入93,843万元,完成年初预算209,465万元的44.80%,比去年同期增收1,183万元,增长1.28%;非税收入48,461万元,完成年初预算68,337万元的70.91%,比去年同期增收12,323万元,增长34.10%。

市镇两级收入情况:市本级一般公共预算收入70,955万元,完成年初预算118,062万元的60.10%,比去年同期增收 16,038万元,增长29.20%;镇级一般公共预算收入71,349万元,完成年初预算159,740万元的44.67%,比去年同期减收2,532万元,减少3.43%。

(二)支出情况

1-6月,全市地方一般公共预算支出264,537万元,完成年初预算405,118万元的65.30%,比去年同期增支25,189万元,增长10.52%。

市镇两级支出情况:市本级支出241,153万元,完成年初预算353,435万元的68.23%,比去年同期增支28,835万元,增长13.58%;镇级支出23,384万元,完成年初预算51,683万元的45.25%,比去年同期减支3,646万元,减少13.49%

二、政府性基金预算执行情况

1-6月,政府性基金预算收入61,752万元,完成年初预算189,385万元的32.61%,比去年同期增收19,417万元,增加45.87%,增幅较大的主要原因是:国土收入同比增收15,681万元,该部分国土收入均为镇级收储的国有土地出让收入,入库后相应补助镇级用于征地、开发等支出。

政府性基金预算支出172,114万元,完成年初预算198,404万元的86.75%比去年同期增支76,645万元,增长80.28%,增幅较大的主要原因是:为做好农信社改制相关工作,安排收储农信社涉政捐赠资产的支出57,217万元

三、国有资本经营预算执行情况

1-6月,全市国有资本经营预算收入425万元,完成年初预算425万元的100%,比去年同期增收100万元,增长30.77%;全市国有资本经营预算支出348万元,完成年初预算425万元的81.88%,比去年同期257万元,增长182.42%,增幅较大的主要原因是:今年6月份发放国有企业绩效考核奖309万元,该项支出去年在8月份反映

四、社会保险基金预算执行情况

1-6月全市社会保险基金预算收入145,955万元,完成年初预算373,649万元的39.06%比去年同期增收26,323万元,增长22.00%;全市社会保险基金预算支出124,353万元,完成年初预算390,108万元的31.88%比去年同期增支29,551万元,增长31.17%。截至6月底,本年收入145,955万元,加上上年滚存结余210,656万元,减去本年支出124,353万元,本年滚存结余234,359万元。

五、市本级财政预算“三公”经费执行情况(含一般公共预算和政府性基金预算)

1-6月,市本级财政“三公”经费支出1,062万元,完成年初预算2,070万元的51.31%,比去年同期增支198万元,增加22.92%。其中:

(一)因公出国(境)费用支出7万元,完成年初预算60万元的11.63%,比去年同期减支15万元,减少68.18%。

(二)公务接待费用支出331万元,完成年初预算633万元的52.31%,比去年同期80万元,增加31.87%。增支的主要原因是:今年上半年度市委接待办的任务比去年同期多,接待费同比增支99万元

(三)公务用车费用支出724万元,完成年初预算1,377万元的52.58%,比去年同期增支133万元,增长22.50%。其中:

1、公务用车运行维护费支出513万元,完成年初预算943万元的54.41%,比去年同期48万元,减少8.56%。

2、公务用车购置支出211万元,完成年初预算434万元的48.62%,比去年同期增支181万元,增长603.33%。增支的主要原因是市公安局使用上级政法转移支付装备费补助,报废并重新购置一批警车支出126万元

六、市重点支出和重大投资项目的预算执行情况

(一)重点支出(基本公共服务均等化)的预算执行情况

1-6月,全市基本公共服务均等化支出182,030万元,完成年初预算283,306万元的64.25%,比去年同期增支11,624万元,增长6.82%

(二)重大投资项目的预算执行情况

根据市委、市政府工作部署,2019年重点安“城市提质”与“乡村振兴”项目。1-6月实际支出15,727万元,完成年初预算的15.14%。执行率较慢的原因是:一是上述项目均为基建类项目,按照工程建设进度拨款;二是部分项目集中在下半年验收结算。

七、市本级财政对下级政府的转移性支出情况

1-6月,市对镇(街)补助支出19,994万元,完成年初预算46,545万元的42.96%。其中:一般性转移支付3,600万元,完成年初预算7,331万元的49.11%;专项转移支付16,394万元,完成年初预算39,214万元的41.81%,主要包括:公安派出所公用经费(市对镇补助部分)523万元、赤坎管委会征收补偿款15,656万元等。

八、市本级政府债务情况

2019年年初地方政府债务余额423,244.6万元(其中:一般债务155,113.6万元、专项债务268,131万元),加上今年第一批再融资一般债券2,630万元,新增专项债券37,000万元,减去1-6月实际偿还一般债券本金4,717.9万元,核销不能置换的存量专项债务6,300万元。截至6月底地方政府债务余额451,856.7万元(其中:一般债务153,025.7万元、专项债务298,831万元)。

九、预算执行的主要措施

(一)积极应对减税降费。我市在不折不扣落实大规模减税降费政策的情况下,想方设法抓收入,积极应对政策影响带来的短收阵痛。一是加强与税务部门、自然资源局等收入组织部门联动协作,共同研究挖潜增收措施;坚持放管并重,应减尽减,应收尽收。二是做好土地增值税等税源清算工作,逐一梳理排查,对长期没有清算的项目抓紧清算。三是积极开展暖企行动,积极通过协会、商会等加强与企业的联系,集中精力帮助企业解决问题,促进企业进一步发展壮大。

(二)坚持践行全心为民一是继续推进城乡基本公共服务均等化进程,促进农业转移人口与城镇居民享受同等的基本公共服务,惠及全体人民共享发展成果。二是坚持经济发展和民生改善相协调落实民生兜底保障集中财力保障民生支出,增强人民群众的幸福感、满意度。1-6月,全市民生支出160,010万元,同比增长19.24%,占一般公共预算支出比重达60.00%,保障了民生事业的开展。

落实重点项目保障积极争取上级支持,申请财政预拨款切实解决农信社改制涉政抵债资产缺口,为成功改制为农商行奠定坚实基础;整合调剂各级财政资金,加大乡村振兴的投入,重点支持农村人居环境整治和乡村基础设施建设;充分发挥债券转贷收入作用,腾出财力保障地方重点项目资金需求。

)致力深化财政改革一是结合我市实际,制定预算编制执行监督管理改革意见,促进预算单位加强预算编制和执行管理,提升财政资源配置效率和使用效益。二是研究编制我市2019-2021年中期财政规划,建立跨年度预算平衡机制,提高预算编制的前瞻性、有效性,推动财政可持续发展。

十、存在的主要问题

(一)收支平衡压力沉重收入方面随着减税降费的深入推进,减收效应进一步释放,多个地方税种将呈现短收态势,非税增收空间收窄,地方收入增长乏力。支出方面,今年以来,刚性支出不断增加,落实民生实事、乡村振兴、农信社改制、机关事业单位养老基金清算等增支需求较大,再加上偿还政府债务,收支平衡面临极大压力

(二)绩效管理有待加强“重分配、轻管理”、“重使用、轻绩效”的情况仍然存在。部分预算单位尽力揽财却守财不用既形成资金沉淀,又影响了上级部门对我市的支出进度考核;部分预算单位对项目绩效管理不够重视,财政资金使用效益仍需提高。

十一、积极作为,努力完成全年预算任务

半年,结合今年我市预算和财政工作的总体要求,我们将全力以赴,克难求进,重点抓好以下工作:

(一)千方百计抓收入一是加强税收征管,密切跟踪重点项目的征地进度以及关注大宗房产土地交易进展情况,及时挖掘契税、耕地占用税等税源收入,做到应收尽收;积极配合税务部门争取免抵调库指标,确保可调尽调。二是加强非税征管,以重点部门、重点项目为目标,继续大力统筹盘活国有资源资产。三是严格落实每月收支执行联席会议制度,加强财政资金收支监管,及时发现问题、解决问题,力争完满完成年度收入目标。

(二)从严把关控支出。牢固树立过“紧日子”思想,坚持厉行节约,想方设法开源节流,严控一般性支出;在预算执行和资金拨付顺序上,坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序,全面落实“三保”支出的保障责任,严肃防范“三保”风险。同时,认真落实支出进度考核,倒逼各预算单位加强资金使用效益,及时清理盘活财政存量资金,发挥财政资金最大效用。

(三)坚定不移推改革。持续推动预算管理改革深入落实,进一步完善专项资金管理及项目库管理等改革配套制度,增强财政统筹能力,提升管理效率效能,把完善“大专项+任务清单”的资金统筹机制作为推进改革及编制2020年财政预算的关键抓手;进一步健全生态保护补偿机制,加快推进生态文明建设,促进生态环境保护和区域协调发展。


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开平市2019年1-6月财政预算执行情况报告
撰写时间:2019-07-31
来源: 本站

开平市20191-6

财政预算执行情况报告

——在开平市第十六届人大常委会第二十四次会议上

开平市财政局局长 张伟赞

 

主任、各位副主任、委员:

我受市人民政府委托,向市人大常委会报告2019年1-6月市财政预算收支执行情况,请予审议。

今年以来,我市各级政府和财政部门全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,以习近平总书记对广东重要讲话和重要批示精神为指导,持续深化市委提出“产业提升、城市提质、工作提效”的工作主线,严格执行市十六届人大次会议通过的预算任务,狠抓收支管理,推进民生实事,提高监管实效,深化创新改革,努力保障全市经济社会发展的资金需求。

一、地方一般公共预算执行情况

(一)收入情况

1-6月,全市地方一般公共预算收入142,304万元,完成年初预算277,802万元的51.22%,比去年同期增收13,506万元,增长10.49%。其中:税收收入93,843万元,完成年初预算209,465万元的44.80%,比去年同期增收1,183万元,增长1.28%;非税收入48,461万元,完成年初预算68,337万元的70.91%,比去年同期增收12,323万元,增长34.10%。

市镇两级收入情况:市本级一般公共预算收入70,955万元,完成年初预算118,062万元的60.10%,比去年同期增收 16,038万元,增长29.20%;镇级一般公共预算收入71,349万元,完成年初预算159,740万元的44.67%,比去年同期减收2,532万元,减少3.43%。

(二)支出情况

1-6月,全市地方一般公共预算支出264,537万元,完成年初预算405,118万元的65.30%,比去年同期增支25,189万元,增长10.52%。

市镇两级支出情况:市本级支出241,153万元,完成年初预算353,435万元的68.23%,比去年同期增支28,835万元,增长13.58%;镇级支出23,384万元,完成年初预算51,683万元的45.25%,比去年同期减支3,646万元,减少13.49%

二、政府性基金预算执行情况

1-6月,政府性基金预算收入61,752万元,完成年初预算189,385万元的32.61%,比去年同期增收19,417万元,增加45.87%,增幅较大的主要原因是:国土收入同比增收15,681万元,该部分国土收入均为镇级收储的国有土地出让收入,入库后相应补助镇级用于征地、开发等支出。

政府性基金预算支出172,114万元,完成年初预算198,404万元的86.75%比去年同期增支76,645万元,增长80.28%,增幅较大的主要原因是:为做好农信社改制相关工作,安排收储农信社涉政捐赠资产的支出57,217万元

三、国有资本经营预算执行情况

1-6月,全市国有资本经营预算收入425万元,完成年初预算425万元的100%,比去年同期增收100万元,增长30.77%;全市国有资本经营预算支出348万元,完成年初预算425万元的81.88%,比去年同期257万元,增长182.42%,增幅较大的主要原因是:今年6月份发放国有企业绩效考核奖309万元,该项支出去年在8月份反映

四、社会保险基金预算执行情况

1-6月全市社会保险基金预算收入145,955万元,完成年初预算373,649万元的39.06%比去年同期增收26,323万元,增长22.00%;全市社会保险基金预算支出124,353万元,完成年初预算390,108万元的31.88%比去年同期增支29,551万元,增长31.17%。截至6月底,本年收入145,955万元,加上上年滚存结余210,656万元,减去本年支出124,353万元,本年滚存结余234,359万元。

五、市本级财政预算“三公”经费执行情况(含一般公共预算和政府性基金预算)

1-6月,市本级财政“三公”经费支出1,062万元,完成年初预算2,070万元的51.31%,比去年同期增支198万元,增加22.92%。其中:

(一)因公出国(境)费用支出7万元,完成年初预算60万元的11.63%,比去年同期减支15万元,减少68.18%。

(二)公务接待费用支出331万元,完成年初预算633万元的52.31%,比去年同期80万元,增加31.87%。增支的主要原因是:今年上半年度市委接待办的任务比去年同期多,接待费同比增支99万元

(三)公务用车费用支出724万元,完成年初预算1,377万元的52.58%,比去年同期增支133万元,增长22.50%。其中:

1、公务用车运行维护费支出513万元,完成年初预算943万元的54.41%,比去年同期48万元,减少8.56%。

2、公务用车购置支出211万元,完成年初预算434万元的48.62%,比去年同期增支181万元,增长603.33%。增支的主要原因是市公安局使用上级政法转移支付装备费补助,报废并重新购置一批警车支出126万元

六、市重点支出和重大投资项目的预算执行情况

(一)重点支出(基本公共服务均等化)的预算执行情况

1-6月,全市基本公共服务均等化支出182,030万元,完成年初预算283,306万元的64.25%,比去年同期增支11,624万元,增长6.82%

(二)重大投资项目的预算执行情况

根据市委、市政府工作部署,2019年重点安“城市提质”与“乡村振兴”项目。1-6月实际支出15,727万元,完成年初预算的15.14%。执行率较慢的原因是:一是上述项目均为基建类项目,按照工程建设进度拨款;二是部分项目集中在下半年验收结算。

七、市本级财政对下级政府的转移性支出情况

1-6月,市对镇(街)补助支出19,994万元,完成年初预算46,545万元的42.96%。其中:一般性转移支付3,600万元,完成年初预算7,331万元的49.11%;专项转移支付16,394万元,完成年初预算39,214万元的41.81%,主要包括:公安派出所公用经费(市对镇补助部分)523万元、赤坎管委会征收补偿款15,656万元等。

八、市本级政府债务情况

2019年年初地方政府债务余额423,244.6万元(其中:一般债务155,113.6万元、专项债务268,131万元),加上今年第一批再融资一般债券2,630万元,新增专项债券37,000万元,减去1-6月实际偿还一般债券本金4,717.9万元,核销不能置换的存量专项债务6,300万元。截至6月底地方政府债务余额451,856.7万元(其中:一般债务153,025.7万元、专项债务298,831万元)。

九、预算执行的主要措施

(一)积极应对减税降费。我市在不折不扣落实大规模减税降费政策的情况下,想方设法抓收入,积极应对政策影响带来的短收阵痛。一是加强与税务部门、自然资源局等收入组织部门联动协作,共同研究挖潜增收措施;坚持放管并重,应减尽减,应收尽收。二是做好土地增值税等税源清算工作,逐一梳理排查,对长期没有清算的项目抓紧清算。三是积极开展暖企行动,积极通过协会、商会等加强与企业的联系,集中精力帮助企业解决问题,促进企业进一步发展壮大。

(二)坚持践行全心为民一是继续推进城乡基本公共服务均等化进程,促进农业转移人口与城镇居民享受同等的基本公共服务,惠及全体人民共享发展成果。二是坚持经济发展和民生改善相协调落实民生兜底保障集中财力保障民生支出,增强人民群众的幸福感、满意度。1-6月,全市民生支出160,010万元,同比增长19.24%,占一般公共预算支出比重达60.00%,保障了民生事业的开展。

落实重点项目保障积极争取上级支持,申请财政预拨款切实解决农信社改制涉政抵债资产缺口,为成功改制为农商行奠定坚实基础;整合调剂各级财政资金,加大乡村振兴的投入,重点支持农村人居环境整治和乡村基础设施建设;充分发挥债券转贷收入作用,腾出财力保障地方重点项目资金需求。

)致力深化财政改革一是结合我市实际,制定预算编制执行监督管理改革意见,促进预算单位加强预算编制和执行管理,提升财政资源配置效率和使用效益。二是研究编制我市2019-2021年中期财政规划,建立跨年度预算平衡机制,提高预算编制的前瞻性、有效性,推动财政可持续发展。

十、存在的主要问题

(一)收支平衡压力沉重收入方面随着减税降费的深入推进,减收效应进一步释放,多个地方税种将呈现短收态势,非税增收空间收窄,地方收入增长乏力。支出方面,今年以来,刚性支出不断增加,落实民生实事、乡村振兴、农信社改制、机关事业单位养老基金清算等增支需求较大,再加上偿还政府债务,收支平衡面临极大压力

(二)绩效管理有待加强“重分配、轻管理”、“重使用、轻绩效”的情况仍然存在。部分预算单位尽力揽财却守财不用既形成资金沉淀,又影响了上级部门对我市的支出进度考核;部分预算单位对项目绩效管理不够重视,财政资金使用效益仍需提高。

十一、积极作为,努力完成全年预算任务

半年,结合今年我市预算和财政工作的总体要求,我们将全力以赴,克难求进,重点抓好以下工作:

(一)千方百计抓收入一是加强税收征管,密切跟踪重点项目的征地进度以及关注大宗房产土地交易进展情况,及时挖掘契税、耕地占用税等税源收入,做到应收尽收;积极配合税务部门争取免抵调库指标,确保可调尽调。二是加强非税征管,以重点部门、重点项目为目标,继续大力统筹盘活国有资源资产。三是严格落实每月收支执行联席会议制度,加强财政资金收支监管,及时发现问题、解决问题,力争完满完成年度收入目标。

(二)从严把关控支出。牢固树立过“紧日子”思想,坚持厉行节约,想方设法开源节流,严控一般性支出;在预算执行和资金拨付顺序上,坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序,全面落实“三保”支出的保障责任,严肃防范“三保”风险。同时,认真落实支出进度考核,倒逼各预算单位加强资金使用效益,及时清理盘活财政存量资金,发挥财政资金最大效用。

(三)坚定不移推改革。持续推动预算管理改革深入落实,进一步完善专项资金管理及项目库管理等改革配套制度,增强财政统筹能力,提升管理效率效能,把完善“大专项+任务清单”的资金统筹机制作为推进改革及编制2020年财政预算的关键抓手;进一步健全生态保护补偿机制,加快推进生态文明建设,促进生态环境保护和区域协调发展。


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