目       录

第一部分   开平市民盟概况

一、 部门主要职能:中国民主同盟开平市委员会简称开平市民盟,主要职能是参政议政,民主监督.

二、 部门决算单位构成:开平市民盟编制2人，实有2人，离退休1人。

   第二部分   开平市民盟2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   开平市民盟2015年部门决算情况说明

    第四部分  名词解释

第一部分   开平市民盟（部门名称）概况

（一）部门主要职能

开平市民盟的主要职能是参政议政,民主监督.开平市民盟编制2人，实有2人，离退休1人。

   （二）部门决算单位构成

中国民主同盟开平市委员会简称开平市民盟,没有下属单位.

第二部分   开平市民盟2015年部门决算表

第三部分   开平市民盟2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

开平市民盟2016年度总收入35.22万元，其中本年收入35.22万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入35.22万元，比2014年决算数增加4.54万元，增长12.9%，主要原因：根据国家有关提高机关干部和退休人基本工资和退休金的待遇规定,人员经费比2014年有大幅的增加。

2．上级补助收入0万元，与2014年决算数持平.

3、事业收入0万元，与2014年决算数持平.

4、经营收入0万元，与2014年决算数持平。

5、其他收入0万元. 与2014年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

开平市民盟2015年度总支出35.22万元，其中本年支出35.22万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）支出5.29万元，主要用于行政单位退休人员支出,比2014年决算数增加0.41万元，增长8.4%。主要原因是:退休人基本工资和退休金的待遇规定,人员经费比2014年有大幅的增加。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）1.2万元，主要用于医疗保障支出、计划生育事务支出，比2014年决算数增加0.08万元，增长7.1%，主要原因是在职人员医疗保障解缴医疗保险的正常提升。

3、住房保障支出（类）2.16万元，主要用于住房改革支出，比2014年决算数增加0万元，增长0%.

二、2015年收入决算情况说明

开平市2015年度收入合计35.22万元。

（一）财政拨款收入35.22万元，占本年收入合计的100%。其中：

社会保障和就业(类)5.85万元,占财政拨款收入的16.6%.

医疗卫生和计划生育(类)1.2万元,占财政拨款收入的3%.

住房保障(类)2.16万元,占财政拨款收入的6%，

三、2015年度支出决算情况说明

开平市民盟2015年度支出合计35.22万元。具体如下；

（一）社会保障和就业（类）支出5.29万元,比2014年4.88万元决算数增加0.41万元,增长8.4%,行政事业单位离退休（款）3.69万元，比2014年3.33万元决算数增加0.36万元,增长10.8%主要用于行政事业单位离退休人员福利的正常提升；医疗卫生与计划生育（类）支出1.2万元,比2014年1.12万元决算数增加0.08万元,增长0.07%,主要用于在职人员医疗保险的正常提升。

（二）上级补助收入0万元，占本年本年收入合计的0.00%

（三）经营收入0万元，占本年本年收入合计的0.00%。

(四)其他收入0万元.占本年本年收入合计的0.00%。

 四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

开平市2016年度财政拨款收入合计35.22万元,比2014年决算数增加4.54万元，增长14.8%，其中：一般公共预算财政拨款收入26.57万元，增长17.9%,行政单位退休增加0.36万元,增长10.8%,主要原因是:根据国家有关提高机关干部和退休人基本工资和退休金的待遇规定,人员经费比2014年有大幅的增加。

（二）2015年度财政拨款支出说明

开平市民盟2016年度财政拨款支出合计35.22万元,比2014年决算数增加4.54万元，增长14.8%。其中：一般公共预算财政拨款支出35.22万元，比2014年决算数增加4.54万元，增长14.8%，主要原因是:根据国家有关提高机关干部和退休人基本工资和退休金的待遇规定,人员经费比2014年有大幅的增加。

分功能科目看:

1,社会保障和就业支出（类）5.29万元，其中归口管理的离退休3.69万元,主要用于行政事业单位离退休的退休费；其他社会保障和就业支出1.6万元，主要用于缴交社会保障费。

2,医疗卫生和计划生育支出(类)1.2万元,主要用于医疗保险费用的支出.

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开平市民盟2015年度一般公共预算财政拨款支出合计35.22万元，占本年支出合计的100%。与2014年相比，增加4.54万元，增长14.8%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

开平市民盟2015年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）5.29万元，占一般公共预算财政拨款支出的15%；

医疗卫生和计划生育支出(类)1.2万元，占一般公共预算财政拨款支出的3.4%；

住房保障支出(类)2.16万元,占一般公共预算财政拨款支出的6.13%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

开平市民盟2015年度一般公共预算财政拨款支出35.22万元，具体情况如下：

1．社会保障和就业支出 （类）行政单位退休（款）3.69万元，比2014年增加0.36万元，增长10.8%，主要原因是退休人员正常福利的提升；完成年初预算的99%，决算数与预算数基本持平。

2．医疗卫生和计划生育支出(类)1.2万元支出，其中医疗保障(款)1.2万元；完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

    六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

开平市民盟2015年度一般公共预算财政拨款支出决算35.22万元，其中：财政拨款基本支出35.22万元。比2014年决算数增加4.54万元，增长14.8%。

（一）工资福利支出24.1万元，占基本支出的68.42%。主要包括基本工资5.34万元、津贴补贴11.35万元、奖金3.5万元、社会保障缴费2.8万元、其他工资福利支出1.12万元。

（二）商品和服务支出3.69万元,占基本支出的10.4%。主要包括:办公费0.6万元、手续费0.07万元、电费0.25万元、邮电费0.23万元、差旅费0.52万元,修护费0.05万元、会议1.2万元、公务接待费0.24万元、工会经费0.04万元、福利费0.02万元,其他商品和服务支出0.72万元。

      (三)对个人和家庭补助支出5.85万元,占基本支出的16.6%,其中退休费3.69万元、住房公积金2.16万元.

七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

开平市2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.24万元，完成预算0.24万元的100 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算0.24万元的100%。2015年度“三公”经费决算与预算数持平.

1.因公出国（境）费支出  0万元，

    2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，

3.公务接待费支出  0.24万元，主要用于接待外地有关部门和人员到开平参观学习调研的费用。开平市民盟2015年机关发生国内接待4次，接待人数共30人。主要包括餐费、住宿费等。比2014年决算数增加0万元，增长0%，原因:严格执行中央八项规定,不大吃大喝.

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出3.69万元，比2014年增加0.05万元，增加1.37%。主要原因是我会购买办公设备(打印机)。

   （二）政府采购支出情况说明

    2015年本部门政府采购支出总额0万元.

（三）国有资产占用情况

    截至2015年12月31日，本部门共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0套。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2015年，本部门共组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及项目金额1.57万元。绩效评价结果显示，向政府提交的提案<加强城乡养老的建议>得到政府和有关部门的重视.

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指行政事业单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

十一、xxxx支出（类）xxxx（款）：……的支出。

（决算表涉及到的功能支出科目均须作名词解释，具体解释参照财政部印发的《2015年政府收支分类科目》）