2015 年度开平市民盟部门预算

第一部分 2015年开平市民盟预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

开平市民盟是民主党派工作的职能部门。主要职能：参政议政，民主监督。

（二）人员构成情况

开平市民盟编制2人，实有2人，离退休1人。

（三）预算年度的主要工作任务

1、组织发展工作，计划发展成员5-7人。

2、组织支部活动。

3、开展社会服务活动，如组织教师支教，文化下乡，法律宣传。

4、调研工作。城市和农村养老工作专题研究，老有所依，老有所养

5、为政协大会发言工作的专题研究：尽快修建325国道路支线，促进产城融合。

6、办公室的其他日常工作。

二、收入预算说明

2015年部门收入28.83万元，其中：一般公共预算收入28.83万元，占100%；

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

 2015年部门支出预算28.83万元，其中本年支出28.83万元，占100%，包括：一般公共服务（类）支出20.45万元，占70.93%；社会保障和就业（类）支出  4.93万元，占27.10%；医疗卫生与计划生育（类）支出1.2万元，占4.16%；；住房保障（类）支出2.25万元，占7.80%；

（二）一般公共预算、基金预算和财政专户支出情况

2015年一般公共预算、基金预算和财政专户拨款安排的支出共28.83万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）25.13万元。

其他支出 3.7万元，主要是商品和服务支出，如办公费，会议费，三公经费。

四、“三公”经费预算说明

 2016年开平市民盟用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计0.3万元。

（一）因公出国（境）经费支出0元。2016年度没有安排出国（境）任务；

（二）公务用车购置费支出0元。

（三）公务用车运行维护费支出0万元；

（四）公务接待费支出0.3万元。主要包括上级机关和下级单位来人接待费等。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2016年“三公”经费支出预算合计0.3万元，比上年预算数基本持平。其中：

（一）因公出国（境）经费支出预算0万元，与上年预算数持平。

（二）公务用车购置费支出预算0万元，与上年预算数持平。

（三）公务用车运行维护费支出预算0万元，

（四）公务接待费支出预算0.24万元，比上年预算数基本持平。原因：根据厉行节约的规定要求，严格控制公务接待。

第二部分 2015年开平市民盟部门预算表