2014年度开平市土地储备中心决算公开

第一部分  2014年开平市土地储备中心决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

开平市土地储备中心是主管全市土地收储工作的职能部门。主要职能：根据土地利用总体规划、城市总体规划及城镇经济社会发展情况，组织编制土地储备规划和计划，报市政府批准后组织实施；按市政府批准的土地储备计划，组织实施土地收购储备工作，对市属国有企（事）业单位存量土地资产、市政府收回闲置土地和征收的存量土地进行储备；负责在土地二级市场收购土地并进行储备；负责对纳入市政府储备计划内的土地进行征收的事务性工作；负责土地前期开发整理工作；负责市政府储备土地的管理和临时经营；负责土地储备资金的筹措、运作和管理；协助市国土资源局办理储备土地使用权出让前期工作；负责市政府交办的耕地开发整理工作；承办市委、市政府交办的其他事项。现设3个内设机构。                                   

（二）人员构成情况

开平市土地储备中心编制10人，实有6人，离退休2人。

二、收入决算说明

2014年部门收入74.91万元，其中：一般公共预算收入74.91万元，占100%；基金预算收入0万元，占0%。

三、支出决算说明

2014年部门支出决算74.91万元，其中一般公共预算和基金预算支出74.91万元，包括：

（一）基本支出74.91万元，占100%；按支出功能科目划分，具体如下；

1、社会保障和就业支出11.56万元，主要支出项目有行政事业单位离退休：5.35万元；抚恤（死亡抚恤）：1.03万元；其他社会保障和就业支出：5.18万元；

2、国土海洋气象等支出52.67万元，主要支出项目有国土资源事务（事业运行）：52.67万元；

3、医疗卫生与计划生育支出3.24万元，主要支出项目有医疗保障（事业单位医疗）：3.24万元；

4、住房保障支出7.44万元，主要支出项目有住房改革支出（住房公积金）：7.44万元。

四、“三公”经费决算说明

2014年开平土地储备中心（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计5.41799万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车费支出1.48019万元，公车保有量为3辆。

（三）公务用车购置费支出00元，公车购买量为0辆。

（四）公务接待费支出3.9378万元。主要包括接待上级单位组织20批，人数100人。

2014年“三公”经费支出预算合计5.41799万元，比上年“三公”经费支出预算数减少19.40万元。“三公”经费预算增减变化的主要原因是：

（一）、因公出国（境）经费支出0万元，与上年预算持平，主要原因：没有因公出国计划。

（二）、公务用车购置费支出0万元，与上年预算数持平，主要原因：没有公务用车购置计划。

（三）、公务用车运行维护费支出1.48019万元，比上年预算数减少8.1622万元，主要原因：公务用车改革，减少公务用车运行维护费指标和支出。

（四）、公务接待费支出3.9378万元，比上年预算数减少11.2387万元，主要原因：认真执行中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待范围和开支标准，减少公务接待费支出。